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中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标 项目经理部二分部试验室二O一O年七月二号质 量 手 册中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量体系文件QB/ZTSE/JCZX-TX-SC-2010 质 量 手 册 版本：第一版编写：体系编写小组审核： 批准： 受控状态：受控 不受控2010-07-02 发布 2010-07-02 实施 中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-01第1页 共3页主题：目录第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日目 录批准页4修订页5第一章 概述1.1 简介71.2 公正性声明8第二章 术语与缩略语2.1 术语（定义）9第三章 质量方针和目标3.1 质量方针113.2 质量目标113.3 质量声明113.4 公正性措施12第四章 管理要求4.1 组织134.2 管理体系254.3 文件控制29中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-01第2页 共3页主题：目录第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日4.4 检测和/或校准分包324.5 服务和供应品的采购.354.6 合同的评审364.7 申诉和投诉374.8 纠正措施、预防措施及改进384.9 记录394.10 内部审核.404.11 管理评审.42第五章 技术要求5.1 人员445.2 设施和环境条件505.3 检测和校准方法545.4 设备和标准物质685.5 量值溯源705.6 抽样和样品处置725.7 结果质量控制755.8 结果报告77中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-01第3页 共3页主题：目录第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日3第六章 附件附件1 最高管理者法人授权书及试验室人员任命文件（复印件）附件2 计量认证/审查认可（验收）项目表附件3 试验室管理要素分配表附件4 授权人签字情况表附件5 内部控制方案附件6 组织机构图附件7自校仪器量值传递图附件8质量体系文件清单附件9质量管理报表清单附件10工程试验专用仪器校验检验方法中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-02第1页 共1页主题：批准第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日批 准依据国家质检总局86号局长令实验室和检查机构资质认定管理办法和国认实函2006141号实验室资质认定评审准则的规定，根据据国家及上级主管部门对本试验室管理和业务工作的要求，为确保所出具的试验检测数据的质量，履行为工程质量管理、资源开发利用及有关科学研究等提供准确可靠的社会公正基础数据的职能任务，结合实际工作情况，编写了质量手册。本手册是阐明我中心质量方针并描述质量管理体系的重要文件。其内容涉及我中心管理和技术活动。它是指导我中心全体人员工作的法规性、纲领性文件和重要依据。本手册现已经审定，予以批准颁布，自2007年6月10日起生效。全体员工应认真学习并贯彻执行，始终保持其运行有效，确保试验检测工作的公正性和科学性，向用户提供优质的服务，以实现我中心的质量目标。 最高管理者： 2010年07月02日中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-03第1页 共1页主题：修订页第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日序号对应的章、节、条号修订内容批准人修订日期中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-04第1页 共1页主题：质量手册发放控制第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日序号发放人册数签收发放日期中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-05第1页 共2页主题：概述第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日1.1简介1.1.1基本信息机构名称：中铁十三局集团有限公司长春春原工程检测有限公司地址：吉林省长春市二道区岭东路2138号E-mail：ZT13JC_163.net电话传真政编码：130033最高管理者：雷升祥 主任：柳杨春 技术负责人：何远祥 质量负责人：高维良1.1.2 机构概况中铁十三局集团有限公司长春春原工程检测有限公司成立于1984年9月，固定资产价值为850.6万元，仪器设备124台（套）。目前能开展水泥、土工、沥青、钢筋、防水材料、混凝土砂浆、混凝土掺加剂、主体结构、钢结构、地基础等检测项目。1.1.3 设备、房屋、人员主要仪器设备： 124 台（件），固定资产净值850.6万元。房屋面积：840m2 。人员：现有人员39人，其中高级工程师7人，高级技师1人，工程师11人，助工14人，其他4人。中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-05第2页 共2页主题：概述第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日1.2 公正性声明我中心作为工程试验检测专业机构，其提供的数据是质量评价，成果鉴定的公正数据，具有法律效力。为保证我中心的公正性，特作如下声明：一、一切检测工作不受行政及委托单位的干预，试验检测人员应廉洁奉公，坚持科学态度，认真负责，一切用数据说话，严格按章办事，严格执行试验规程和技术标准。二、一切检测工作做到对来样负责，对送来的试样进行逐项登记分类堆放，按照规定进行保管、试验、封样，以备复试待查。三、试验时认真准确地按要求读取数值，不得弄虚作假，必须按有关试验规程进行工作，实事求是地填写试验记录和检测报告。四、试验记录字迹清楚，数据准确，更改之处必须加盖试验人员的名章，检测报告及记录须由指定人员复核盖章，检测报告经技术人员签章后，加盖公章方可有效。五、要严守保密制度，对要求保密的技术资料和数据，要做到保密，对委托单位的技术资料、数据不得私自利用和转让，更不得用于本单位的技术开发。中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部中心试验室法人代表（签字）：二0一0年七月二日中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-06第1页 共2页主题：术语和缩略语第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日2.1 术语2.1.1 认证与产品、过程、体系或人员有关的第三方证明。2.1.2 实验室评审为评价校准和检测实验室是否符合规定的实验室认可准则而进行的一种检查。2.1.3 校准在规定条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或参考物质所代表的值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。2.1.4 检测按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动。2.1.5 质量方针由某组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向。2.1.6 质量体系为实施质量管理的组织结构、职责、程序、过程和资源。2.1.7 管理评审由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。2.1.8 合同评审合同签订前，为了确保质量要求规定的合理、明确并形成文件，且供方能实现，由供方所进行的系统的活动。2.1.9 质量手册阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-06第2页 共2页主题：术语和缩略语第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日2.1.10 质量计划针对特定的产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。2.1.11 周期检定按时间间隔和规定程序，对计量器具定期进行的一种后续检定。2.1.12 标准物质具有一种或多种足够好地确立了的特性、用于校准仪器、评审测量方法或给材料赋值的材料或物质。2.1.13 有证标准物质附有证书的参考物质，其一种或多种特性值用建立了追溯性的程序确定，使之可追溯到准确复现的表示该特性值的测量单位，每一种出证的特性值都附有给定置信水平的不确定度。2.1.14实验室间比对按照预先规定的条件，由两个或多个实验室对相同或类似的被测物品进行检测/校准的组织、实施和评价。2.1.15 技术负责人全面负责技术管理的技术主管。2.1.16 质量负责人全面负责质量管理的质量主管。中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号： JCZX-TX-SC-07第1页 共2页主题：质量方针和目标第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日3.1 质量方针严格管理，坚持标准，数据准确，竭诚服务。3.2 质量目标委托检验报告准时发出率：95%以上检验结果准确率： 98%以上检测仪器合格率： 100%检测人员培训率： 100%检测人员持证上岗率： 100%客户投诉率： 1%3.3 质量声明坚持质量第一的服务宗旨，在服务中严格遵循质量方针、目标、承诺和公正性措施，并作以下声明：3.3.1对任何顾客一视同仁，坚持无歧视的公平原则。3.3.2检测人员对同一类样品保证相同检测程序和时间，并有权抵制一切背离质量方针的行政干预。3.3.3全体员工将严格按照质量手册、程序文件和作业指导书的规定进行检测，对违反程序或未经用户认可的检测，我们将视为无效。3.3.4未经用户允许严禁评价、公开、复印、转借受检样品的技术资料和检测数据，承诺为用户承担保密的法律责任和义务。中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号： JCZX-TX-SC-07第2页 共2页主题：质量方针和目标第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日3.3.5坚决禁止一切不合理的收费。3.3.6我中心将热情接待每一位投诉者，重视每一例投诉，承诺对任何一起投诉都将在规定的时间内向投诉人做出合理的答复。3.3.7员工应当自觉坚持质量目标，贯彻质量方针，信守质量承诺，对违反检测规定造成用户损害的将承担相应的法律责任。3.3.8鼓励员工严守纪律，积极进取，同时欢迎社会各界对我们的工作质量给予监督和指正。3.4 公正性措施3.4.1从事咨询的人员在三年内不得参加咨询客户的产品检测。3.4.2不得将受检客户的产品和技术资料作为科研和开发对象。3.4.3不留用、试用受检客户提供的受检样品。3.4.4不阻拦受检客户与检测有关的抱怨3.4.5不暗示受检产品的客户接受任何不合理的附加要求。中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-08第1页 共11页主题：组织第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日4.1 组织4.1.1 我中心为中铁四局集团下属的检测机构，隶属于中铁四局集团有限公司。经过公司授权，能独立承担第三方公正检测，独立对外行文和开展业务活动。4.1.2我中心具有固定的工作场所，实验室面积840平方米，恒温面积33平方米，仪器设备共698台（套），具备开展正确检测的能力。4.1.3我中心管理体系覆盖了中铁四局集团合蚌客专线站前二标项目经理部中心试验室所有检测场所。4.1.4现有员工39名，其中高级工程师7名，高级技师1人，工程师11名，助工14名，均取得了岗位证书，具备相应的专业技术和管理知识。4.1.5我中心制定了保护公正性和保护客户机密及所有权程序，要求员工认真执行，并将员工的公正性和独立性行为纳入考核内容，对违反公正性和独立性规定的人员，视情节和所造成的后果分别给予批评、警告、经济或行政处罚。我中心公示保证公正性和独立性的措施，接受社会监督。中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-08第2页 共11页主题：组织第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日4.1.6 外部组织与管理结构图中铁十三局集团集团有限公司吉林省质量技术监督局中铁十三局集团工程质量检测中心最高管理者：雷升祥主 任：柳杨春技术负责人：何远祥质量负责人：高维良管理部CA砂浆研究部工程检测部工程监测部新材料研究部中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-08第3页 共11页主题：组织第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日4.1.7 机构职责 管理部职责。做好人员管理、行政管理、安全管理、业务接待、计划管理、文件资料管理、样品管理、仪器设备管理、代收检验费用、抱怨处理、协调做好后勤保障等工作 工程检测部职责负责样品制做、日常检验和仪器设备使用情况记录；试验环境的维护，原始记录及检验报告的整理；仪器设备常规保养；试验场地卫生管理等工作。4.1.8 岗位质量职责、权限和相互关系中心主任职责范围。（1） 指导全公司的试验工作，监督、检查执行试验标准、规程、规章制度的情况。根据工程工艺过程所要求的试验项目制定相应的实施细则，解决试验工作中的有关问题。（2）各现场临时试验室的设置（包括人员、设备等）均需经公司认可。（3）受理、审核各种配合比的选择，并检查其施工控制情况。承担有关工程材料的鉴定试验及复验，进行钢结构的栓接、焊接工艺质量检验，负责中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-08第3页 共11页主题：组织第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日对地基土和路基填料的物理性能、化学分析及地基承载力试验，负责对水质、石灰、粉煤灰、钢材的化学分析试验，并同有关部门进行结构试验。（4）参加新工地施工调查、取样工作，协助选定工程所需的各种材料。（5）办理全公司各种试验仪器的选型购置及各工点试验仪器的调配、经租。（6）参加有关工程质量检查并为出现的质量事故的调查提供试验依据。（7）认真执行试验质量手册，在检查中发现因施工失控而严重影响工程质量的现象有权予以制止。（8）监督检查现场试验室积累文整试验原始资料，为工程竣工验收和验工计价提供依据。（9）结合科研、施工需要进行必要的试验研究，并及时提供成果报告，强化施工现场试验管理和监督，积极推广先进技术、新工艺和新材料。（10）编制年度试验费用计划，办理试验仪器设备的申请购置及定期检定和维修工作。（11）定期召开试验工作会议，交流工作经验，培训现场试验人员，做好新标准的宣贯工作，统计分析总结试验资料，定期汇总上报。中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-08第4页 共11页主题：组织第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日技术负责人职责范围。（1）在公司最高管理者师直接领导下，全面负责公司开展工作；（2）负责监督全公司试验系统贯彻执行国家和部颁标准规程、规范及有关规定，并负责主持制定补充必要的措施办法的实施细则；（3）帮助指导现场检测站的试验工作，监督检查试验、计量认证标准规范、规程、方法、规章制度执行情况，解决试验工作中发生的有关问题；（4）负责指导试验检测业务的开展，监督反馈制度的执行，负责对试验检测工作重大技术问题进行决策；（5）负责工程质量仲裁的检测工作，材料的比对试验和试验中的疑议，承担本室的工程试验工作及外委试验，受理现场检测站不能进行的试验项目，签发试验报告；（6）负责制定试验仪器购置计划、大修计划及全公司各工点的试验仪器统一调配，仪器经租、维修、保养、报废和更新工作；（7）负责组织检测试验人员培训和考核工作；（8）拟订应用科研项目并推广新材料、新技术、新工艺项目的计划和组织实施，对相关资料、数据进行统计分析，完成或审定各项试验实施细则；中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-08第5页 共11页主题：组织第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日（9）负责公司的资质认可及计量认证工作，保证贯标认证在本体系持续有效运行；（10）完成领导交办的其他工作。质量负责人职责范围。（1）在中心主任的领导下开展工作， 组织编制质量体系文件，建立质量保证体系；（2）贯彻执行国家和部颁标准规程、规范及有关规定，按照公司质量体系文件和本手册的要求进行质量管理和质量监督、检查；（3）制定各种仪器设备的购置、更新、修理、报废计划；对试验检测仪器设备实施管理，并加强对仪器设备的计量管理；（4）负责质量事故的处理，负责检测质量争议的处理并向中心主任和技术负责人报告结果；（5）掌握试验工作动态，督促检查各项规章制度的执行情况；（6）做好试验资料的统计工作及日常事务管理工作；（7）做好检测试验人员送培、培训和考核工作。管理部负责人岗位责任制。（1）协助技术负责人和质量负责人，对全公司试验检测工作进行安排、 中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-08第6页 共11页主题：组织第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日监督和指导，并对试验检测工作的质量保证负责；（2） 组织试验检测用计量器具进行年检和自校；（3）对试验设备，仪器组织保养维护、保证设备良好运转，建立操作规程，使用记录，并督促试验人员实施，确保试验检测数据的准确；（4）负责作公司试验工作质量保证体系的建立，并与公司ISO900质量保证体系一致运行；（5）参与试验检测质量事故及其引起的工程质量责任进行分析和处理；（6）对停电、停水等意外原因引起的试验中断进行有效处理；（7）对试验检测环境，恒温恒湿等条件，进行经常性检查，发现有问题，及时处理，对试验样品实施有效管理；（8）对各分室及试验人员进行的检测工作的质量水平进行考察和评价；（9）完成领导交办的其它工作。各部门负责人岗位责任制。（1）对本部的各项检测和研究工作全面负责，组织完成本部各项工作；（2）参加试验检测工作，对本部各项试验原始记录和试验报告负责审核、签章；（3）对本部门各类试验事故提出处理意见；（4）全面负责本部门试验设备的保养，使试验设备处于完好状态；中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-08第7页 共11页主题：组织第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日（5）不定期向中心主任汇报工作，并向管理部提交仪器、设备购置、修理、报废计划；（6）配合总经理加强对各部门的专业管理，负责检查、落实、完成领导交办的其它工作。在外检测人员职责范围。（1）在中心主任领导下工作，业务上接受技术负责人和质量负责人的领导、监督；（2）负责人应由工程师以上职称的、具有丰富检测和试验经验的人员担任；（3）负责人负责现场检测站的全面技术和管理工作，是检测和试验工作质量的保证人，接受检测公司技术负责人委托负责全站所有出具的试验报告和资料的最终审核，对计量认证标志章负责；（4）现场检测人员必须严格执行国家、部、局有关质量标准和规章制度；严格按照本单位质量体系文件和本手册的要求进行全室的质量管理；（5）制定各种仪器设备的购置、更新、修理、报废等计划；（6）负责保管和实施计量认证标志章及站检测专用章；中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-08第8页 共11页主题：组织第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日（7）参与工程质量事故的调查和验证工作，参与竣工工程的验收或抽检工作；（8）负责组织召开站试验工作会议，总结工作，交流经验，掌握全站试验工作动态督促检查和各项规章制度的执行情况；（9）做好全站试验资料的统计上报工作；协助公司做好检测试验人员培训和考核工作，重视全站人员素质和业务水平的提高工作；（10）负责拟定有关科研、技革、推先和业务建设等课题的实施方案，并检查其实施情况；（11）完成领导交办的其他工作。计量检定及管理人员岗位责任制。计量检定及管理人员是为检测和试验提供高质量符合标准条件和检测试验仪器设备、仪表、器具的监督和检定实施人员，应做到：（1）严格遵守和贯彻执行国家计量法和上级计量部门的有关规定；必须熟悉本人计量工作范围和各种仪器设备及计量器具技术性能和检定规程，掌握正确的操作方法；（2）制定和实施计量工作周期检定计划，保质保量按期完成应检工作，并做好详细记录，认真填写检定证书并存档，给出被检对象合格或不合格的明显标记；中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-08第9页 共11页主题：组织第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日（3）标准器具定期送交上一级的部门进行检定，不得超期使用，建立计量管理台账；（4）爱护计量器具和设施，不得遗失，经常检查检定周期执行情况，标准计量仪器设备外借应经领导同意；（5）计量检定及管理人员应督促仪器设备的送检和对标准计量器具的检定，保证仪器设备和计量器具的受检率达100。检测试验人员岗位责任制。（1）凡参加检测、试验人员（包括工程师、高级工程师）必须持有经考核后统一发的合格证，未经考核的人员不准上岗；（2）检测试验人员必须具备高中以上文化程度（同等学历）具有工程质量检测和材料试验的基本知识和法定计量单位的基础知识；（3）检测试验人员对被检产品的标准（国家标准、部颁标准）应有充分的了解，检测、试验应按有关规程进行，并应及时保质保量完成任务，不得借故推诿；（4）检测试验人员应掌握仪器设备的工作原理、技术指标，熟练操作的程序和试验方法；（5）检测试验人员在检测试验中，要严格按操作规程进行操作，一旦发现仪器设备故障，应保护现场并及时报告技术负责人，共同研究故障原因，采中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-08第10页 共11页主题：组织第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日取处理措施，并在该仪器设备履历簿上记录详细过程；（6）检测试验人员在检测试验过程中，要认真作好原始记录，并在记录上签字，记录必须使用黑墨水填写，不得弄虚作假，马虎从事，要对记录的完整性、准确性负责；（7）检测试验人员在工作中要坚持原则，认真负责，实事求是，廉洁奉公，不徇私情；（8）更新收集科技发展信息，注意检测试验技术和手段的更新，加强业务学习，不断提高技术水平。样品保管人员岗位责任制。（1）负责样品入库时的外观检查、封样标记完整性检查，并清点数量，无误后，填写委托试验单，办理登记手续，入库登记应有样品保管人员的签字；（2）样品应列架分类管理，并有明显标记；（3）样品包装应清洁完好，不得将留有它物或未经清洗的包装物品包装试样，如发现类似情况，样品保管人员可拒收试样；（4）保证样品室的环境条件符合该样品的储存要求，不使样品变质或降低性能；（5）样品的领取，应办理手续，领取者或发放者都应检查样品是否完好，并签字；中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-08第11页 共11页主题：组织第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日（6）样品的检查、处理及备用样品的处理应按样品的保管和处理制度办理；（7）样品的丢失按责任事故处理，填写事故报告，并视情节轻重给予必要的处分。0资料保管人员岗位责任制。（1）负责公司内原始记录、检验报告、各种标准规范及试验标准、技术书籍等资料的管理工作；（2）负责图书、资料、标准、规范等编目建卡和上架工作；（3）各类资料应分类保管，便于查找，入库的资料均应登记，并有资料保管目录备查；（4）加强与各单位及出版部门的联系，做好技术情报交流工作，密切注意国内外有关产品检验工作的发展，随时收集最新的产品标准、检验规程、规范、细则、方法；（5）应严守保密制度，不得随意复制、散发检验报告，不得泄露原始数据，不得做损害用户的事；（6）丢失检验资料应视为质量事故处理，填写事故报告，并视情节给予必要的处分；（7）凡入库的检验资料不得外借，如确因需要借阅时，应经室主任审批；对过期作废资料的销毁，应严格履行报批手续，并造册登记入档。中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-09第1页 共4页主题：管理体系第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日4.2 管理体系4.2.1 目的质量体系是实施质量管理和控制所需要的组织结构、程序、过程和资源，它能满足质量目标并保证我中心现有服务工作的质量。为检查质量活动是否符合质量要求以及评价质量体系对质量方针和目标的适应性和有效性，必须对质量体系进行有计划的审核和评审。4.2.2 质量体系要素的构成组织；管理体系；文件控制；检测和/或校准分包；服务和供应品的采购；合同评审；申诉和投诉；纠正措施、预防措施及改进；记录；内部审核；管理评审；人员；设施和环境条件；检测和校准方法；设备和标准物质；量值溯源；抽样和样品处置；结果质量控制；结果报告。4.2.3 质量体系文件中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-09第2页 共4页主题：管理体系第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日 质量体系文件的组合形态质量手册程序文件作业指导质量记录和质量计划 质量体系文件的构成质量手册；程序文件；作业指导书；质量计划及质量记录。 质量手册质量手册描述了我中心的质量方针、目标、组织机构、检验能力和质量体系的各个要素，是我中心开展检验作业的纲领性文件，亦是向委托人说明服务质量的证明文件。 程序文件程序文件描述了开展质量活动各控制环节的过程，是质量手册的支持性文件。程序文件规定了质量活动全过程的目的、范围、职责、活动顺序和支持性记录表格。中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-09第3页 共4页主题：管理体系第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日 指导书作业作业指导书是检验活动的技术工具文件。包含了检验细则、样品的处理和制备要求、抽样标准和方法、数据处理方法、自校仪器的自校规程、仪器设备操作规程、设备保养维护等作业文件。 质量计划质量计划是针对特定质量活动，规定专门质量措施、资源和活动顺序的文件。包含了检验计划、审核和评审计划、比对和验证试验计划、量值追溯计划、人员培训计划、仪器设备维护计划、开展新项目计划、采购计划等。 质量记录质量记录是质量活动的见证性文件，包含了质量活动中形成的所有文件及档案。 质量体系文件的编号说明JCZXXXXXXXXXXX 年份识别 单个文件识别 单种文件识别 文件类型识别 公司中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-09第4页 共4页主题：管理体系第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日文件类型识别说明；TX体系文件JL质量体系活动中形成的文件（质量记录）DA档案类文件JH计划类文件WL外来文件中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-10第1页 共3页主题：文件控制第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日4.3 文件控制4.3.1 管理公司的各类文件由管理部专人管理，并执行文件控制和管理程序4.3.2 编制a）质量方针、目标由最高管理者主持制订并发布；b）质量手册和程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人组织内审员编制；c）作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织各检测组编制；d）实施细则由各组根据需要按相关程序文件的规定编制本部门业务范围内的实施细则。4.3.3 审批和发布a）凡作为质量体系组成部分发给公司人员的所有文件，在发布之前应授权技术负责人或质量负责人审查，并建立识别质量体系中文件当前的制、修订状态和分发的控制清单或等同的文件控制程序并易于查阅，以防止使用无效和作废的文件。b） 质量手册和程序文件由质量负责人审核，最高管理者批准、发布；c)作业指导书及技术记录由各检测组负责人审核，技术负责人批准；d）质量记录格式由相关部门负责审核，质量负责人批准。中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-10第2页 共3页主题：文件控制第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日4.3.4 发放和保管质量体系文件应发放到使用部门及场所，并建立发放记录，注明受控状态，保证相关人员都能使用相应文件的授权受控有效版本。文件使用部门及使用人员要妥善保管质量管理体系文件，不得遗失。未经领导同意，不得将文件转借给公司以外人员。4.3.5 文件的修订和废止文件的批准人定期对文件及其有效性进行审查和评审，必要时进行修订，以保证持续适用和满足使用的要求。质量体系文件的变更的申请、编制、审核和批准与该文件原编制、审核、批准程序和部门相同。文件修改后，应将修改后的文件或文件修改通知书，按规定发放范围及时发放到位，让文件使用人员知道和理解，对于非受控文本，不作修改。及时地从所有使用处撤除无效或作废的文件，因特殊需要保留的作废文件，需加盖“作废”标记，确保防止误用无效或作废文件；出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，需加盖“参考文件”标记。 中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部中心试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-10第3页 共3页主题：文件控制第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日4.3.6 文件的标识我中心质量体系文件标识包括：发布日期和（或）修订标识、页码、总页数或表示文件结束的标记和发布机构。受控文件应由受控标识，并按规定的制度和规定的范围进行发放，发放和回收时要填写文件发放/回收记录表。4.3.7 相关支持性文件文件控制和管理程序中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-11第1页 共2页主题：检测和/或校准分包第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日4.4 检测和/或校准分包4.4.1 目的分包是利用其他试验室的能力对我中心自身能力不足的必要补充，是合理利用社会资源的有效方法。我中心不存在分包试验检测项目。4.4.2 分包的范围和条件 分包的比例必须予以控制（限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目）。对于本室来说对外分包比例控制在总业务量的20%左右。分包时要征得客户的同意。4.4.3 检验分包责任人如果委托人的委托检验不能完全在我中心进行，则检验活动应安排在符合要求的有协议保证的试验室中进行。技术负责人负责我中心的分包管理工作。质量负责人组织内审员实施对分包方的资质、质量体系和质量保证措施进行调查和审核。4.4.4 分包协议的主要内容当确定分包试验室和分包活动后，应与分包试验室签订分包协议，分包协议至少应包括：分包项目；设备和标准物质要求；执行方法要求；时间限制要求；操作人员水平要求；试验环境条件要求；样品和样品资料 中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-11第2页 共2页主题：检测和/或校准分包第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日要求；分包报告的要求；保密的要求。4.4.5 分包记录我中心保存已经担任分包试验室的名录，分包试验室有关分包能力和质量资质的详细调查记录，以及分包协议和分包方出具的分包报告。分包的记录由资料管理员负责登记造册和保管。4.4.6 支持性文件 检验的分包程序。中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-12第1页 共2页主题：服务和供应品的采购第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日4.5 外部支持下的服务和供应4.5.1 目的外部支持服务供应是保障正常开展工作不可缺少的条件，也是关系到检验结果质量的环节之一。我中心对影响检验质量的设备、耗材、加工、追溯等环节的供应和服务质量保证做出了规定。技术负责人负责外部支持下服务与供应的管理。4.5.2 外部支持服务与供应的选择为避免将外部风险引入我中心，对质量保证构成影响，规定在寻求外部供应和外部服务时，必须特别重视供应品质和服务质量，选择有充分质量保证的外部支持服务和供应。4.5.3 质量保证措施当外部支持服务和供应在无独立的质量保证时，按服务和供应品选择、购买、验收和储存程序对所购买的设备、材料和服务进行符合性检查验收。如有可能对所购设备和消耗品在投入使用前按照校准方法和检验标准的要求进行检查验收。在得到合格的结论后才可投入使用。4.5.4 供应与服务的质量记录我中心保存合格的外部支持服务与供应商及供应品的名录，或者经长期使用证明其供应品质量符合我中心检验要求的使用记录。中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-12第2页 共2页主题：服务和供应品的采购第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日记录包括：支持服务与供应商的名单及通讯地址；服务和供应品名称；规格或型号；质量资质或许可证证明；我中心的长期使用记录。供应与服务的质量记录应由资料管理员负责建档保存。4.5.5 支持性文件服务和供应品选择、购买、验收和储存程序。中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-13第1页 共1页主题：合同评审第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日4.6 合同评审4.6.1客户要求的确认签定合同前，技术负责人应客户的检测要求进行识别，确认客户的检测要求，使客户的检测要求得到正确、及时和有效的满足。并对自身的技术能力是否满足客户的要求进行必要评审。4.6.2范围对于所有需签订合同的工程试验检测承包项目、大型单项试验检测项目或招投标的试验检测项目。4.6.3 评审负责人我中心合同评审工作由技术负责人负责。4.6.4 评审内容（1）检测项目是否为我中心认证项目。（2）我中心目前检测能力是否满足客户对时间和工作量的要求。（3）检测项目中存在的技术风险。（4）由于偏离标准可能带来的法律风险。（5）还有什么需要与客户事先约定的事项。（6）经济效益的分析4.6.5 支持性文件评审客户要求、标书和合同的程序。中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-13第1页 共1页主题：申诉和投诉第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日4.7 申诉和投诉4.7.1含义“投诉”是客户以书面和口头形式表达对我中心提供的检测/校准服务的不满意或抱怨。“申诉”是客户对我中心提供的检测/校准服务或数据、结果的异议。4.7.2 处理技术负责人负责受理、处理和答复申诉投诉的全部工作；当客户申诉和投诉不成立时，应耐心细致地向客户解释清楚道理，书面答复客户；当客户的申诉和投诉成立时，应调查引起申诉和投诉的原因，并采取纠正措施予以改进，同时以书面形式向客户赔礼道歉。由于我中心工作质量原因给顾客造成损失时，及时与其商谈，采取必要的赔偿或补救；当客户向法律机关投诉时，按法律机关的判决执行。4.7.3 受理过程对于申诉和投诉的处理要经过受理或记录、界定涉及的领域或部门、明确负责调查处理的岗位或负责人、组织调查分析、确定造成投诉或申诉的原因或情况说明、向客户反馈或解释处理意见和结果。4.7.5 支持性文件处理客户申诉和投诉的程序中铁十三局集团合福铁路安徽段站前二标项目经理部二分部试验室质量手册文件编号：JCZX-TX-SC-14第1页 共1页主题：纠正措施、预防措施及改进第一版 第0次修订颁布日期：2010年07月02日4.8 纠正措施、预防措施及改进4.8.1 不符合工作的控制“不符合工作”是指管理或技术活动不符合管理体系文件或检测/校准技术规范或标准的要求。我中心制定了不符合工作控制程序，当检测工作出现偏差并导致检测结果出现偏差时，应立即按照不符合工作控制程序的规定进行控制，包括不符合项的识别、确认和纠正、不符合程度的评估、不符合结果的控制等。4.8