油脂有限公司xx万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告.doc

xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 油脂有限公司 万吨油料加工生产线扩建项目 可行性研究报告 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 目 录 第一章 总论 1 一 项目提要 1 二 可行性研究报告编制依据 4 三 综合评价和论证结论 4 四 存在的问题与建议 5 第二章 项目背景及必要性 6 一 项目建设背景 6 二 项目区农业产业化经营发展现状 6 三 项目建设的必要性及目的意义 9 第三章 建设条件 11 一 项目区概况 11 二 项目实施的有利条件 14 三 主要障碍因素及解决方案 16 第四章 建设单位基本情况 17 一 建设单位概况 17 二 研发能力 18 三 企业财务状况 18 第五章 市场分析与销售方案 19 一 食用植物油市场分析 19 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 二 产品生产及销售方案 XXXX1 三 销售策略和营销模式 XXXX1 四 销售队伍和销售网络建设 XXXXXXXX 第六章 项目建设方案 XXXX3 一 建设任务和规模 XXXX3 二 项目规划和布局 XXXX3 三 生产技术方案及工艺流程 XXXX4 四 质量和技术标准 XXXX9 五 主要工程建设内容 30 六 项目实施进度安排 34 第七章 投资估算与资金筹措 36 一 投资估算依据 36 二 建设投资估算 36 三 资金来源与筹措 39 四 资金使用和管理 40 第八章 财务评价 41 一 财务评价依据 41 二 销售收入和销售税金及附加估算 41 三 总成本及经营成本估算 4XXXX 四 财务效益分析 44 五 不确定性分析 44 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 六 财务评价结论 45 第九章 环境影响评价 47 一 环境影响 47 二 环境保护与治理措施 48 三 环保部门意见 49 第十章 农业产业化经营与农民增收评价 50 一 农业产业化经营 50 二 农民增收 51 第十一章 项目组织与管理 53 一 组织机构与职能划分 53 二 项目经营管理模式 54 三 经营管理措施 55 四 技术培训及人力资源配置 57 第十二章 可行性研究结论与建议 58 一 可行性研究结论 58 四 存在的问题与建议 59 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 附表 1 附表 1 固定资产投资估算表 xxxx 附表 1 1 土建工程投资明细表 3 附表 1 xxxx 设备投资明细表 4 附表 1 3 科技投资明细表 5 附表 xxxx 流动资金估算表 6 附表 3 投资计划与资金筹措表 7 附表 4 总成本费用估算表 8 附表 5 固定资产折旧及无形递延资产摊销估算表 9 附表 6 销售收入和销售税金及附加估算表 10 附表 7 利润及利润分配表 11 附表 8 财务现金流量表 增量全部投资 1xxxx 附表 9 借款 含财政有偿资金 还本付息估算表 附件 1 xxxxxx 油脂有限公司营业执照复印件 xxxx xxxxxx 油脂有限公司 xxxx 年度财务审计报告 3 xxxxxx 油脂有限公司 xxxx 年度财务审计报告 4 环保部门出具的建设项目环境影响登记表 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 1 第一章 总论 一 项目提要 1 项目名称 xxxxxx 油脂有限公司 xxxx 万吨油料加工生产线扩建项目 xxxx 建设性质 扩建 3 项目建设单位 法人代表 所有制形式 项目建设单位 xxxxxx 油脂有限公司 建设单位法人代表 xxx 公司董事长 公司所有制形式 股份制民营企业 4 建设地点 规模 期限及建设内容 项目建设地点位于 xxxxxxxx 工业区 项目建设规模为新增油料加工能力 xxxx 万吨 年 菜籽 xxxx 吨 棉籽 1xxxx 吨 产品方案为 年产一级菜籽油 ggg 吨 一级棉籽油 xxxx 吨 菜粕 ffff 吨 棉粕 gggg 吨 棉绒 gggg 吨 棉壳 ccc 吨 建设期限 6 个月 从 xxxx 年 10 月开始 建设 至 xxxx 年 4 月底建成 项目主要建设内容 新增油料加工生产线一条 配套厂房 及其他生产辅助设施 5 投资规模及资金构成 项目建设总投入资金为 xxxx 万元 按铺底流动资金口径 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 2 其中 建筑工程 ggg 万元 设备购置及安装 xxxx 万元 项目建 设其它费用 xxxx 万元 预备费 xxxx 万元 建设期利息 有偿 资金占用费 xxxx xxxx 万元 铺底流动资金 xxxx 万元 6 资金筹措 本项目估算投入总资金 xxxx 元 实际需筹措资金 bbbb 万 元 建设期利息作资本化处理 转为借款 资金筹措方式为 申请中央财政农业综合开发专项资金 xxxx00 万元 其中无偿资 金 ggg 万元 有偿资金 bbb 万元 地方财政配套资金 ggg 万元 其中省财政配套 fff 万元 无偿资金 xxxx0 万元 有偿资金 gg 万元 xxxx 市 xxxx 市财政配套资金共 xxxx0 万元 企业自 筹 ggg 万元 7 项目辐射范围及带动能力 项目建成后 年可转化 xxxx 市及周过县市油菜 棉籽等经 济作物 xxxx0000 吨 涉及种植基地约 cc 万亩 可带动农户 xxxx0000 户约 ggg 人 农民人均可增加收入 xxxx1xxxx 元 年 项目建成后 可增加直接就业岗位 fff 个 8 主要技术经济指标 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 3 表1 1 序号指 标 名 称单 位指标值备 注 一建设规模 油料加工生产线万吨 年 2 二产品方案 1 菜籽油吨 年 1750 一级 2 棉籽油吨 年 1800 一级 3 菜粕吨 年 3000 4 棉粕吨 年 6750 5 棉绒吨 年 750 6 棉壳吨 年 4800 三项目定员人 50 新增 四项目建设期月 62006年10月 2007年4月 五投资估算万元 681 62 1 建筑工程费用万元 188 80 2 设备购置及安装万元 320 80 3 其他费用万元 29 50 4 预备费万元 27 00 5 建设期利息万元 2 52 有偿资金占用费 6 铺底流动资金万元 113 00 六资金筹措万元 679 10 建设期利息资本化处理 1 中央财政农业综合开发专项资金万元 200 00 2 地方财政配套资金万元 100 00 3 建设单位自筹万元 379 10 七农民增收元 人 212 00受益人口 70000人 八财务评价指标 1 销售收入 含税 万元 3757 57 计算期平均 2 总成本费用万元 3395 12 计算期平均 3 利润总额万元 296 86 计算期平均 4 税前全部投资财务内部收益率 36 46 5 税后全部投资财务内部收益率 26 06 6 税前全部投资财务净现值万元 1116 84Ic 12 7 税后全部投资财务净现值万元 621 59Ic 12 8 项目投资回收期 动态 年 5 00 9 自有资金内部收益率 38 90 10 投资利润率 36 84 11 资本金净利润率 42 40 12 盈亏平衡点 41 81达产后第三年 第 5年 主要技术经济指标表 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 4 二 可行性研究报告编制依据 1 国家发改委 投资项目可行性研究指南 xxxx 国家农业综合开发办公室 xxxx 年农业综合开发 产业化经营项目申报指南 3 xxxx 市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 4 xxxx 省统计年鉴 xxxx 市统计年鉴 xxxx 年 5 其它相关的技术经济资料 三 综合评价和论证结论 1 综合评价 项目各方面建设条件较为理想 选定厂址的交通 供水 供电等社会协作条件可完全满足项目建设要求 产品生产所需 主要原材料油菜籽 棉籽 xxxx 市及周边县市都有生产 可满足 供应需求 企业生产会产生少量粉尘 污水及锅炉烟气 对环 境的影响较小 不会对当地环境造成污染 本项目以 公司 基地 农户 农业产业化方式 生产技术 及加工工艺成熟 建设规模与产品方案适度 企业正常运营后 年产值可新增 fff 万元 企业每年可新增利润总额 gggg 万元 项目的实施可带动 xxxx 市及周边区域农户约 xxxx0000 户 带 动农民约 gggg 人 农民人均可增收 xxxx1xxxx 元 xxxx 论证结论 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 5 本项目产品人们日常生活必不可少的食用油 有广阔的市 场前景 项目的产业化经营模式将企业与区域农民的利益紧密 相连 为本地的菜籽 棉籽等油料作物加工转化开辟了新的途 径 带动农民增收效果明显 项目投资结构合理 资金筹措渠 道可靠 各项财务指标符合现行的行业投资评价标准和国家农 业开发办的项目实施要求 有较强的可操作性 综上所述 本可研认为该项目完全可行 希望主管部门予 以立项 以便使该项目尽快实施 早见成效 四 存在的问题与建议 1 重视原材料供应 加强原材料基地建设 按企业目前 设计生产规模 当地现有的种植生产能力基本可以满足其供应 需求 但随着企业生产规模扩大和市场的变幻 原材料的供应 将会对生产形成制约 因此 应在立足本地供应的基础上 重 视原材料基地建设 建立稳定的原材料供应基地 同时 稳定 的供应基地对原材料的品质也更有保证 xxxx 项目实施单位要严格按项目批复的建设内容进行 建设 加强资金运用的监管 严格按照项目实施方案的建设内 容安排资金 专款专用 杜绝挪用 截留项目资金 3 项目建设单位应积极筹措资金 合理安排建设子项和 工期 以降低资金使用成本 提高投资效益 项目实施所需资 金量较大 建设单位的资金压力较大 还需要国家给予大力扶 助 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 6 第二章 项目背景及必要性 一 项目建设背景 食用油是人们生活必需的消费品 是提供人体热能和必需 脂肪酸 促进脂溶性维生素吸收的重要食物 随着中国经济的 飞速发展 人民生活水平的大幅度提高 人们对食用油的质量 要求不断提升 而粮油市场的逐步开放 更使食用油行业的发 展呈现出勃勃生机 成为我国的朝阳行业 市场前景广阔 目前世界上的食用油消费主要以植物油为主 中国植物油 资源丰富 但由于开发利用的广度和深度不够 面对巨大的人 口压力和不断增加的食用油消费量 油料和油脂 有较大的供需缺 口 只能靠大量进口来解决 xxxx00 年 我国直接进口食用油 脂 gg 万吨 进口油籽 xxxx5xxxx 万吨 累计进口油脂为 xxxx 万吨 占国内消费全年供应总量的 ggg xxxxxx 油脂有限公司的前身是 xxxxxx 油厂 是 xxxx 中最 大的食用油加工厂 经过十余年的发展 目前具备年加工 3 万 吨油料的生产能力 公司作为 xxxx 及 xxxx 两级市政府的农业 产业化龙头企业 在 xxxx 市建立了大规模的原料基地 带动种 植户有 xxxx0 余万户 生产原料供应充足 在此形势下 公司 拟进一步扩大生产规模 以满足市场需求 提高企业效益 二 项目区农业产业化经营发展现状 近年来 xxxx 市各地围绕 xxxx 市委 市政府确立的 心 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 7 圈廊 发展战略和把 xxxx 建成 xxxx 城市经济圈中的明星市 xxxx 国道 经济走廊中的排头兵的战略目标 不断加大工作 力度 按照 整体推进 重点突破 的指导方针 建立 10 大精 品农业生产基地 抓好 xxxx 余家农产品加工企业 集中扶持多 家龙头企业 农业产业化经营步伐明显加快 主导产业稳步发 展 龙头企业带动能力明显提高 农户收入不断增长 推进了 农业结构调整和促进农民增收 农业产业化经营已成为农业和 农村经济快速发展的重要途径 主要表现在 1 总体规模增长加快 农业产业化经营成为农民增收的 重要渠道 全市各地把大力实施农业产业化经营作为促进农业和农村 经济发展的主要手段 不断创新农村经营组织形式 注重培育 市场竞争主体 各类农业产业化经营组织全面发展 目前 全 市农产品加工企业超过 cccc 家 年产值 ff 万元以上的加工企业 达 f0 家 农副产品工业产值达 g 亿元以上 受益的农户突破 10 万户 据统计 全市肉牛 生猪 蔬菜三大品牌年创造产值 8 亿多元 为农民带来直接经济收入 bbbbb 多万元 全市已发 展 50 头以上的规模养猪户 ggggg 多户 gg 头以上的养牛户 nnnn 多户 fff 亩以上的水产养殖户 xxxxxxxx 多户 省级无公 害蔬菜基地 4 个 3 万多农户从事蔬菜种植 加工和运输 xxxx 龙头企业不断壮大 成为全市农业参与市场竞争 的重要力量 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 8 各地加大了对龙头企业的扶持力度 扶优扶强 全市涌现 了 xxxx 集团 xxxx 棉麻纺织集团 xxxx 食品生物有限公司 xxxx 奶业公司 xxxx 集团 xxxxxx 油脂有限公司等一批规模 较大 竞争力强的龙头企业 这些龙头企业辐射面广 带动力 强 是全市农业产业化的重要力量 在它们的带动下 全市农 业生产的组织化程度迅速提高 农业结构加速优化 农业产业 快速升级 农业整体的市场竞争力有所提升 龙头企业在带动 优势农产品和优势区域发展 推动技术进步和产品质量安全和 培植农产品知名品牌方面发挥着越来越重要的作用 成为调整 农业产业结构的中坚力量和带动农民增加收入的重要支柱 3 按产业化思路调整农业结构 区域特色产业日趋明显 xxxx 市针对各地的资源优势和传统农业发展项目 在龙头 企业的带动下 使全市形成了优质 xx xx 蔬菜 水果 花卉 苗木 xx 制种 良种猪等 g 大精品农业产业群 目前 全市通 过调整结构 扩大规模 走出了一条 一乡一业 一村一品 的 精品农业发展之路 4 依靠科技 推动农业产业化发展 近年来 全市积极实施 科技兴农 战略 为改善农副产品 的品质 形成品牌优势 主动与 xxxx 农大 省农科院等科研院 所联姻 大力开展经济协作 引进和推广塑料大棚 地膜覆盖 秸秆氨化养牛等农业先进实用技术 34 项 全市先后引进了两系 杂交 gg ggg 特种花卉 优质牧草等一批优质良种 丰富种 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 9 植业的品种 优化品质结构 同时 开展科技推广工作 组织 科技人员下乡培训农民 使农民群众真正从农业开发上得到了 实惠 5 利益联结机制逐步完善 各地在实施农业产业化经营过程中 注重引导龙头企业与 农户建立较为紧密的利益联结机制 企业与农户的利益关系更 趋牢固和紧密 利益联结机制趋于多样化 主要有合同形式 订单形式 合作方式主要有 基地 农户 公司 农户 股 份合作等 农民专业合作经济组织 农产品行业协会日趋活跃 在提高农民进入市场的组织化程度 维护农民利益 实行行业 自律和行业保护等方面发挥越来越重要的作用 龙头企业与农 户的利益联结形式正在逐步向 公司 中介组织 农户 和农民 专业合作经济组织办企业的方向发展 三 项目建设的必要性及目的意义 1 是加快地方经济发展的需要 项目建设符合国家当前的产业政策 在 当前国家重点鼓 励发展的产业 产品和技术目录 中 农产品储藏 保鲜 加 工及综合利用 被列为重点鼓励发展的产业 xxxx 市将粮油产 品的加工转化 发展食品工业作为振兴地方经济的主攻方向 该市在粮油生产加工方面拥有传统优势 近年来已取得长足进 步 为进一步发展食品加工业 市 十五 计划将其列为优势 支柱产业 同时 这也是地方经济结构调整优化的有力措施 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 10 符合区域经济发展规划 将成为地方经济可靠的增长点 xxxx 是增加粮油产品附加值 提高农业生产效益的需 要 我国是粮油生产大国 大米和植物油是主要和大宗农产品 本项目采用当地丰富的棉籽 菜籽为原材料 提高了农产品商 品率和附加值 农业生产综合效益随之提高 调动了广大农民 种植粮油作物的积极性 对促进 xxxx 市农业和经济的持续发展 具有重要意义 3 是增加农民收入的有效手段 实行粮食加工产业化经营是 xxxx 市经济结构调整的重要内 容 也是农民增收的有效手段 对于农民来说 产品卖难是其 经营过程中最大的困扰之一 而通过与龙头企业协作经营的模 式 其产品有了稳定可靠的销路 解除了农民的后顾之忧 农 民可专心发展生产 其收益有了保障 4 是满足市场需求 提高企业效益的有效手段 我国的食用油尤其是食用植物油供需缺口较大 近几年的 供需缺口皆在 bbbb 万吨以上 巨大的人口基数及人民生活水平 的提高也促使对食用油的需求持续增长 每年需从国外大量进 口成品油及油料 因此 食用植物油的销路有保障 本项目的 实施一方面可满足消费需求 同时 新增的生产线也可使企业 获得更好的规模效应 是提高企业经营效益的有效手段 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 11 第三章 建设条件 一 项目区概况 1 地理位置及区域范围 xxxx 市地处 xxxx 省中部偏西北 xxx 中下游 位于东经 xxxxxx 北纬 xxxxx 东界xxx xxx 南邻xxx 距省会xxx 公 里 土地总面积xxxx 平方公里 境内以xxx xxxxx 为主 森林 覆盖率为38 7 xxxx 行政区划及人口 xxxx 市现辖乡镇 xxxx0 个 xxxx 个街道办事处 1 个风景 名胜区管委会 至 xxxx005 年末全市总人口xxxx 万 其中 农 业人口xxx 万人 非农业人口xxx 万人 人口自然增长率8 3 自然资源状况 1 气候条件 xxxx 属亚热带湿润季风气候 全年气候温和 雨量充沛 光照充足 无霜期长 年平均气温xxxx 七八月最热 月平均 气温 xxxxx 一月份最冷 月平均气温xxxx 极端最高气温为 xxx 极端最低温度为xxxx 全年主导风为xxx 风 xxxx 土壤土质 xxxx 市土壤有红壤 紫色土 xxx 潮土 xxx 土等五个类 型 分aa 个亚类 3gg 个土属 bbbb 个土种 主要成土母质有 红砂岩类风化物 xxx xxxx xxx 风化物 石灰岩类风化物 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 12 xxx 类风化物 河流冲积物 3 水资源 xxxx 市水系发达 地表水和地下水资源均比较丰富 地表 径流归属于xxxx xxx xxx xxx 四流域 其中xxxx 是最大河 流 境内流程近gggg 公里 流经1xxxx 个乡镇 xxx 全市多 年平均径流量为xxxx 亿立方米 大部分地区形成河川径流和地 下水补给 境内xxxx 以北为弱风化裂隙水和孔隙裂隙水为主的 水文地质条件简单区 xxxx 以南为裂隙溶洞水为主的水文地质 条件复杂区 全市地下水资源量在xx 亿立方米以上 水质良好 4 社会经济状况 改革开放以来 xxxx 市域经济总量持续增长 综合实力发 展较快 进入全省十强县 市 行列 xxxx 年 xxxx 市国内生产 总值 增加值 xxxx 亿元 其中第一产业xxx 亿 第二产业xxx 亿 第三产业xxx 亿 三产比例由上年的 31 8 3xxxx 7 35 5 调整 为现在的xxxx8 8 35 4 35 8 财政收入保持稳定增长 xxxx 年全 市财政总收入xxx 亿元 较上年增长14 37 其中地方财政收 入 xxx 亿元 增长13 54 全年财政总支出xxx 亿元 较上年 增长 0 xxxx 1 农业 近年来 xxxx 市农业持续 稳定 协调发展 在稳定粮食生产的基础上 大力发展肉牛 蔬菜 棉花 花卉 苗木 汽车运输等产业 xxxx 年实现农业总产值xxxx 亿元 现 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 13 价 农业增加值xxx 亿元 较上年增长 xxxx 其中农业产值 ggg 亿元 林业产值fff 亿元 牧业产值xxxx 亿元 渔业产值 xxx 亿元 xxxx 工业 xxxx 市近来年的工业经济发展迅猛 全市 现有工业企业1xxxx1 家 大中型工业企业7 家 其中市属4 家 xxxx 年实现工业总产值mmmm 亿元 同比增长6 15 其中城 镇私营及个体实现工业总产值为xxxx 亿元 同比增长 xxxx6 xxxx 正由传统的农业市朝着 工业大市 的目标快速迈 进 已形成建材 食品 轻纺 化工 xxx 五大支柱产业 涉及 100 多个生产门类 xxxx 多种工业产品 3 人民生活 xxxx005 年末全市在岗职工人数为xxx 万人 人均年工资 xxx 元 农民人均纯收入为xxx 元 比上年增长xxx 元 城乡居 民储蓄存款年末余额为xxx 亿元 比上年增长xxx 人均储蓄 存款 xxx 元 比上年增长xxx 元 全市乡村劳动力资源总数xxx 人 占乡村总人口xxx 人均住房面积为xxx 平方米 5 项目关联产业的发展现状 粮油等食品加工业的产业前向关联度很高 它能加快种植业 农业生产资料制造业的发展步伐 也带动了运输 印刷 包装 建筑 机械制造等行业的发展 形成了互为依托 协调发展的新 工业群体 项目产品是人们日常生活必不可少的食用油和菜粕 棉粕 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 14 等饲料原料 其后向关联产业主要为食品加工业 饮食业及饲 料 加工业 棉绒还可用于制造无烟火药和人造纤维等 产品后向关 联度较高 6 项目建设地点 项目建设地点位于 xxxx 市 xxxx 工业区 xxxxxx 油脂有限公 司厂区内 距 xxxx 市城区约 xxxx0 公里 生产建设用地为原厂 区预留用地 地势平坦 供水 供电 通讯等设施条件较完善 根据 中国地震动峰值加速度区划图 xxxx 省部分 GB18306 xxxx001 本区域地震动峰值加速度小于 0 05g 建构筑物可不考虑抗震设防 二 项目实施的有利条件 1 政策环境 按照 xxxx 市确立的 十一五 期间经济社会发展主要任务 将加大产业结构调整和优化力度 在产品拓展 产业延伸中进一 步培育壮大建材 机电 食品 纺织 化工五大支柱产业 大力 推进粮油 畜禽 水产 果蔬等农产品精深加工 在农产品深加 工产业化的各个环节 xxxx 市人民政府根据 xxxx 省人民政府 关于加快发展开放型经济的若干意见 结合自身实际情况 制 订了一系列优惠政策 为投资人提供生产经营的各种便利和服 务 并为企业及时解决经营中所碰到的问题 xxxx 资源优势 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 15 xxxx 是个农业大市 农作物种植主要以xx xxx xxx 花 生等 是全国的粮食 xxx 主产区之一 全市粮食总产量持续稳 定 xxx 万吨左右 每年为国家提供商品粮在xxx 万吨以上 近年 来 xxxx 市把发展高效农业当成立市之本 在农田基本建设 良种繁育等方面政策 资金都有所倾斜 创造了一个宽松的商 品粮生产大环境 通过实施农田水利基本建设 推广节水灌溉 技术 病虫害统防统治等措施 提高了全市的粮食及油料作物 生产能力 项目生产所需主要原材料的本地供应有保证 3 市场优势 公司产品 xxx 系列油脂产品先后获得 xxxx 乡镇企业名 牌产品 xxxx 省乡镇企业名优特新产品展销会金奖 公司 利用产品的质量优势和现代化的营销手段开拓市场 分别在全 国 xxx 多个省市建立了营销网点 产品成功打入了 xxx 等国际 知名公司 副产品销售也分别与宏通 新希望等饲料公司建立 了稳固的合作关系 市场前景广阔 4 科技开发能力 公司自身产品研发能力较差 其产品研发主要依托其技术 从依托单位 xxxx 省食品研究所和 xxxx 市粮油质量监督检验站 5 基础设施条件 xxxx 市区域交通十分便捷 浙xxxx 铁路支线和xxx 铁路支 线连接6 个乡镇 新建的 xxxxxx 和 xxxx 两条高速公路穿境而 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 16 过 xxxx 国道横跨境内xxxx 公里 已建成xxxxxxxx 万伏输变电 站 1 个 11 万伏输变电站xxxx 个 3 5 万伏输变电站8 个 自来 水厂 14 座 一些涉外接待能力和服务水平较高的宾馆相继建 成 xxxx 市拥有全国闻名的公路货运能力 至xxxx005 年末 各类 货车数辆达3xxxxxxxx0 辆 总吨位达13768 吨 其经营形式也 由初始的民间自发运输户发展为现在公司化的货运组织 为该 市的货物流通提供了可靠的物质条件 并成为xxxx 市的支柱产 业之一 邮电通讯近年来也得到较快发展 全市已开通邮路17 条 邮路总长近500 公里 程控电话交换机容量达 6 万门 移动 电话达9000 余部 实现了市乡 镇 村电话传输光缆化 交换 程控化 三 主要障碍因素及解决方案 1 产业化链条是由不同的经济利益主体构成 链条能否 运转正常取决于各个环节的目标 价值观 行为期望值是否一 致 可能由于利益分配不均和管理不协调而出现运转脱节 因 此 作为龙头企业必须有全局观念 理顺各环节的关系 兼顾 各方面特别是农户的利益 使整个产业链围绕共同的目标 协 调运转 xxxx 近年 食用油市场价格波动较大 企业与农户签 订油菜籽 棉籽收购合同对当地农户生产积极性及企业的投资 决策都将带来影响 因此 公司应对近年市场价格进行细致分 析 掌握后市价格变化趋势 科学决策 合理确定企业的生产 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 17 纲领和原材料收购量 以提高企业自身的抗风险能力 企业应 以市场预测为依据 与农户签订合理的收购价格保证公司利益 及农户的合理收益 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 18 第四章 建设单位基本情况 一 建设单位概况 xxxxxx 油脂有限公司位于 xxxx 市 xxxx 工业区 紧邻 xxxx 国道 占地面积 7xxxx 亩 公司创立于 xx 年 其前身是 xxxxxx 油厂 是 xxxx 中最大的食用油加工厂 产品获得国家 食品 QS 认证 公司采用先进的全自动化机械加工设备和科学 的浸出技术 年加工油茶籽 xxxx 吨 棉籽 xxxx 吨 油菜籽 xxx 生产一级 二级菜油 棉籽油 茶油及菜粕 棉粕 棉绒 棉壳 茶枯等附产品 年销售收入达 xxxx 万元 公司现有员工 总人数为 xxxx 人 固定资产总额达 xxx 万元 xxxx 年 时任国务委员的 xxx 同志莅临公司 给全体员工 极大的鼓舞 经过 xx 余年的快速发展 公司在自身不断发展壮 大的同时 还带动的 xx 多万农户种植户 有效地缓解了周边群 众农产品卖难的问题 提高了农民种植油料作物的积极性 促 进了农民增收 是 xxxx 市及 xxxx 市农业产业化龙头企业 公司自成立以来 始终坚持 诚信为本 质量第一 的宗 旨 xxxx 系列油脂产品先后获得 xxxx 乡镇企业名牌产品 xxxx 省乡镇企业名优特新产品展销会金奖 公司利用产品 的质量优势和现代化的营销手段开拓市场 分别在全国 xxxx0 多个省市建立了营销网点 产品成功打入了肯德鸡等国际知名 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 19 公司 副产品销售也分别与 xx xxxx 等饲料公司建立了稳固的 合作关系 二 研发能力 xxxxxx 油脂有限公司自身产品研发能力较差 其产品研发 主要依托其技术信托单位 xxxx 省食品研究所和 xxxx 市粮油质 量监督检验站 利用其高级技术开发人才 以及现代化研究开 发仪器装置 密切跟踪国外新技术发展趋势 联系国内市场 根据用户要求开发各类新型产品 并提供售前 售中 售后服 务 三 企业财务状况 公司成立至今 其财务状况一直保持稳定良好的状况 cc 年全年实现销售收入 xx 万元 实现利润总额 xxx 万元 上缴所 得税 xxx 万元 xxx 年末公司的资产负债率为 33 83 详见由 xxxxxxx 会计师事务所有限责任公司出具的审计报告 附件 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 20 第五章 市场分析与销售方案 一 食用植物油市场分析 人们日常食用油主要是烹饪用油 这类油多为大宗 分植 物油脂和动物油脂两大类 目前世界上的食用油消费主要以植物油为主 按一般的划 分 植物油资源一般除包括大豆 花生 抽菜籽 芝麻 胡麻 籽 向日葵籽 棉籽等可以作为油料的作物外 还包括木本植 物油资源如油茶 油棕 椰子 油橄榄 核桃等 另外米糠 玉米胚芽等也是有待进一步开发的优质植物油资源 按世界 10 种主要食用油的国家消费量排序 第一位是中国 第二位印度 第三位美国 这一顺序与人口排位相一致 人口是决定消费量 的首要因素 我国是食用油消费大国 同时也是世界油料生产 大国 菜籽 花生 棉籽 芝麻的产量均居世界第一位 大豆 葵花籽的生产是也名列前茅 但是 面对巨大的人口压力和不断增加的食用油消费量 国内食用油生产远远不能满足消费需求 不得不进口大量的大 豆 大豆油 棕榈油 菜籽等 近几年随着我国经济的发展和人民生活水平的提高 中国 油脂的消费水平迅速提高 xxxx005 年度国内油脂供给总量为 xxxx065 万吨 其中 国内压榨生产油脂总量 141xxxx 万吨 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 21 进口油脂总量为 653 万吨 xxxx005 年度国内油脂消费总量为 xxxx053 万吨 其中食用消费量 1838 万吨 人均 14 公斤 工 业及其它消费 xxxx05 万吨 年度节余量 1xxxx5 万吨 xxxx005 年是我国油脂油籽进口实行配额管理的最后一年 据海关统计 全年累计直接进口油脂为 653 万吨 其中棕榈油 进口 433 万吨 大豆油进口 169 4 万吨 菜籽油及其它进口 50 6 万吨 累计进口油籽 xxxx5xxxx5 万吨 其中大豆进口 xxxx497 万吨 油菜籽进口 xxxx8 万吨 累计进口油脂为 11xxxx3 4 万吨 占国内消费全年供应总量的 54 4 这标志今 后我国油脂供给大部分依靠进口 预计 xxxx010 年油脂进口总 量高达 1350 万吨 占总供给的 7xxxx 年均递增 1 5 从食用油市场来看 目前我国国产油增长缓慢 进口油增 长迅速 精炼油消费增长很快 占据了 75 城市食用油市场 其中有 15 是小包装食用油 并逐渐向农村市场渗透 随着城 乡居民 特别是大中城市居民生活水平的不断提高 中国的小 包装食用油目前正处于高速成长阶段 消费量以平均每年 xxxx5 的速度增长 在一些经济较发达的大城市 小包装食用 油已经取代散装食用油成为市场主角 有资料统计 目前全国共有各类食用油生产企业 16000 多 家 大小品牌 500 多个 现阶段食用植物油市场主要表现出以 下特点 城市以食用精制油 农村以消费二级油为主 食用油 的品种丰富 因油料和加工工艺的不同而分为 xxxx0 多个品种 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 22 但大豆油的消费量最大 占 40 以上 不同种类食用植物油的 消费表现出明显的地域特征 目前市场上的食用植物油品牌众 多 除有限品牌的市场分布较广泛之外 其它品牌的分布也呈 现明显的地域特征 说明中小食用油品牌的知名度也具有显著 的区域特征 中国经济持续稳定增长是城乡居民食用植物油消费增长的 源动力 在 1995 xxxx004 年的 10 年中 中国的 GDP 以年均 8 6 的速度快速增长 根据国家统计局的数据显示 xxxx004 年中国城镇居民食用油在家消费量为 9 xxxxkg 人 农村居民 食用油在家消费量为 6 xxxxkg 人 按照中国城市人口和农村 人口加权平均计算 xxxx004 年中国人均在家食用油消费量为 7 46kg 如果加上城乡居民在外就餐对食用油的消费量 xxxx004 年中国人均食用油消费量达到了 l4 xxxxkg 这意味着 中国人均食用油在外消费量和在家消费量的比例达到了 1 1 目前来看 上述食用油消费比例的实现 正是得益于不断增加 的可支配收入 因此 中国城乡居民正在并且在未来一段时间 内仍将保持快速增长的收入水平将成为食用油消费量增加的重 要保证 二 产品生产及销售方案 产品方案为 年产一级菜籽油 xxxx0 吨 一级棉籽油 xxxx 吨 菜粕 xxxx 吨 棉粕 xxx 吨 棉绒 xxx 吨 棉壳 xxx 吨 产 品的销售方式以直销为主 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 23 三 销售策略和营销模式 项目产品的销售策略将沿袭企业原有销售模式 精炼油作 为食用油主要面向超市或其它流通渠道 作为烹饪用油进入百 姓家庭 部分作为工业或食品业的原材料向下游企业供应 豆 粕 棉粕主要作为饲料行业或化肥行业的生产原材料销售 企业营销模式以直接销售为主 企业自身有一支力量较强 的销售队伍 销售网络以 xxxx 本省为主 四 销售队伍和销售网络建设 由于本项目建成后 企业产品种类不发生变化 仅是产量 较前有所提高 故企业原有销售网络及销售队伍基本可以满足 新增产品的销售要求 但需对销售人员进行进一步的强化培训 增强其对企业的责任感和凝聚力 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 24 第六章 项目建设方案 一 建设任务和规模 1 建设任务 xxxxxx 油脂有限公司通过周密的市场调查与需求分析 决 定在原有生产规模的基础上进行扩建 本项目的建设任务为 增加设备和厂房 新增菜籽 棉籽加工生产能力 c 万吨 年 xxxx 产品方案及建设规模 项目产品方案为 年加工菜籽 xxx 吨 棉籽 xxx 吨 年产 一级菜籽油 ccccc 吨 菜粕 ccc 吨 一级棉籽油 cccccc 吨 棉 粕 ddd 吨 棉绒 fffff 吨 棉壳 bbbbb 吨 项目的建设规模为年产加工 nnn 万吨油料生产线建设 配 套建设厂房 公用工程及相关设施 二 项目规划和布局 1 工厂总体布局 厂区用地呈不规则的矩形 现有出入口两个 主出入口位 于厂区南侧 次出入口位于厂区西侧 员工上下班从主出入口 进出 物料进出 原材料进厂及成品出厂皆由次出入口进出 人物分流 新增建筑在厂区北侧的预留用地上建设 预榨车间包括清 洗 脱绒 剥壳 软化 轧胚 蒸炒 预榨等工序 浸出车间 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 25 包括浸出 精炼及检验检测工序 锅炉房布置在厂区最北侧 处于主导风下风向 基本位于 厂区的负荷中心 供汽管道的敷设长度较短 蒸汽用管道架空 输送 配电房布置在浸出车间与预榨车间西侧 仓库布置厂区北侧 生产原材料 产成品在厂区内运距较 短 xxxx 原材料供应安排 本项目的主要原材料为菜籽与棉籽 是 xxxx 市范围内可生 产的农产品 因此 本项目不拟自建原材料种植基地 而采用 协作方式选择部分基地作为项目的稳定原材料供应点 三 生产技术方案及工艺流程 1 技术方案及工艺流程 菜籽油 棉籽油加工工艺流程见下框图 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 26 检 测 菜籽 清选 轧坯 蒸炒 预榨 浸出 精炼 成品油 入库 棉籽油加工 工艺流程图 棉籽 清选 脱绒 剥壳 软化 菜籽油加工 工艺流程图 毛油 菜粕 毛油 棉绒入库 棉壳入库 菜粕 棉籽粕入库 仁壳分离 轧坯 蒸炒 预榨 毛油 棉籽粕 图 6 1 xxxx 工艺技术特点 1 原料清选 除去油料中所含的杂质 对清理的工艺要 求 不但要限制油料中的杂质含量 同时还要规定清理后所得 下脚料中油料的含量 清理后油料含杂限量 0 5 清理下脚 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 27 料含油料限量 棉籽下脚中油料含量 0 5 检查筛规格 筛网 5 51 目 厘米 金属丝直径 0 50 毫米 圆孔筛直径 1 40 毫米 油菜籽下脚中油料含量 1 5 检查筛规格 筛网 11 81 目 厘米 金属丝直径 0 xxxx8 毫米 圆孔筛直径 0 70 毫米 xxxx 棉籽脱绒 棉短绒又叫 棉籽绒 是用脱绒机从 清选以后的棉籽表面脱下的短纤维 在制取棉籽油工艺过程中 不可缺少的一道重要生产工序 3 棉籽剥壳与仁壳分离 用剥壳机 壳仁分离筛进行 剥壳后仁中含壳率 3 94 目 厘米筛检验 不超过 10 壳中含 仁率不超过 0 5 4 油料软化 软化是调节油料的水分和温度 使其变软 增加塑性的工序 为使轧胚效果达到要求 含水分较少的油菜 籽以及棉籽等油料 软化是不可缺少的 未经软化就进行轧胚 会产生很多粉末 棉籽软化水分 10 1xxxx 软化温度 60 左右 用软化锅需要 10 分钟左右 油菜籽 软化水分 9 左右 软化温度 50 60 软化时间需要 10 1xxxx 分钟 5 油料轧胚 利用机械的作用 将油料由粒状压成薄 片的过程 对轧胚的基本要求是料胚要薄 均匀 粉末少 不 露油 手捏发软 松手散开 粉末度控制在筛孔 1 毫米的筛下 物不超过 10 15 料胚厚度棉仁 0 4 毫米以下 油菜籽 0 35 毫米以下 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 28 6 油料蒸炒 油料蒸炒效果的好坏 对整个制油生产过 程的顺利进行 出油率的高低以及油品 饼粕的质量都有着直 接的影响 棉籽出料水分 5 8 出料温度 105 左右 油菜籽 出料水分 4 6 出料温度 110 左右 7 预榨 将蒸炒好的料输入预榨机进行压榨 入榨水份 1 xxxx 温度 130 左右 压力 0 45Mpa 出饼水份 6 7 残油 11 13 8 浸出 油料经过预处理后所成的料胚或预榨饼 由输 送设备送入浸出器 经溶剂浸出后得到浓混合粕和湿粕 预榨 饼 存料箱 封闭绞龙 溶剂 浸出器 湿粕 脱溶 毛油 采用连续平转式浸出器 温度控制 50 料坯与 溶剂比为 1 1 装料量为料格的 80 85 喷淋段的液面以高 出料面 30 50mm 为宜 运转周期为 90min 在真空状态下运行 萃取液为 6 号溶剂油 从浸出器卸出的粕中含有 xxxx5 35 的 溶剂 为了使这些溶剂得以回收和获得质量较好的粕 可采用 加热以蒸脱溶剂 工艺参数 料胚饼块最大对角线不超过 15 毫米 粉末度 30 目以下 5 以下 水分 5 以下 浸出器转速不大于 100 转 分钟 浸出温度 50 55 粕在蒸脱层的停留时间 不小于 30 分钟 蒸脱机温度为 74 80 毛油含总挥发物 0 xxxx 以下 温度 105 溶剂回收系统的冷凝器冷却水进 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 29 口水温 30 以下 出口温度 45 以下 9 精炼 采取碱炼法中和游离脂肪酸 并同时除去部分 其他杂质 所用的碱为烧碱 脱胶油水分 0 xxxx 杂质 0 15 磷脂含量 0 05 水的总硬度 以 CaO 计 50 毫克 升 其他指标应符合生活饮用水卫生标准 烧碱杂质 5 碱炼中碱液的浓度和用量必须正确选择 碱液浓度一般为 10 30 波美度 碱炼时的超碱量一般为理论值的 xxxx0 40 油的干燥应采用真空干燥 温度一般为 85 100 真空残压为 4000 7000 帕 干燥后的油应冷却至 70 以下才能入库贮存 3 主要原材料消耗定额 按照菜籽油 棉籽油生产工艺要求 其主要原材料 辅料 及燃料动力消耗定额分别见下表 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 30 表6 1 单位 吨 序号项目规格单位消耗定额 物料单价 元 费用支出 元 备注 一主要原材料 1 油菜籽 Kg10002 42400 二辅助材料 1 溶剂油 Kg2 5615 2 谷壳 Kg1000 220 3 烧碱 Kg1 52 23 3 4 食盐 Kg0 51 60 8 三包装物 20 四水吨 10 850 85 五电度 500 735 六煤吨 0 130030 合 计 2524 95 油菜籽单位加工能力消耗定额表 表6 1 单位 吨 序号项目规格单位消耗定额 物料单价 元 费用支出 元 备注 一主要原材料 1 棉籽 Kg10001 251250 二辅助材料 1 溶剂油 Kg2 5615 2 谷壳 Kg1000 220 3 烧碱 Kg1 52 23 3 4 食盐 Kg0 51 60 8 三包装物 20 四水吨 10 850 85 五电度 500 735 六煤吨 0 130030 合 计 1374 95 棉籽单位加工能力消耗定额表 四 质量和技术标准 1 引用标准 菜籽油 GB1836 xxxx004 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 31 棉籽油 GB1837 xxxx003 xxxx 产品质量标准 菜籽油 棉籽油质量标准见下表 表6 2 序号项目菜籽油质量指标棉籽油质量指标备注 1色泽 罗维朋比色槽133 4mm 黄20 红2 0黄35 红3 5 2 气味 滋味无气味 口感好无气味 口感好 3 透明度澄清 透明澄清 透明 4水分及挥发物 0 050 05 5不深性杂质 0 050 05 6酸值 NaOH mg g 0 200 20 7过氧化值 m mol kg 5 05 0 8烟点 215215 9冷冻试验 0 贮藏5 5h 澄清 透明澄清 透明 10溶剂残留量 mg kg 不得检出不得检出 菜籽油 棉籽油质量指标 五 主要工程建设内容 1 土建 主要土建工程见下表 表6 2 序号建筑名称面积m2层数结构型式备注 1 预榨车间 380 单层砖混结构 2 浸出车间 280 单层砖混结构 3 仓库 2000 单层砖混结构 4 检测 办公用房 500 二层砖混结构 主要土建工程一览表 xxxx 设备 浸出工段设备购置见下表 xx 油脂有限公司 xx 万吨油料加工生产线扩建项目可行性研究告 32 表6 4 单位 万元 序号设备名称型号规格单位数量单价总价 1 存料箱 GY100 台 10 600 60 2封闭绞龙1 2 MZ25 台 21 332 66 3 平转浸出机 TP300 台 113 8013 80 4 立式脱溶机 ML160 5 台 112 6012 60 5 循环溶剂罐 ML140B 个 10 800 80 6 混合油暂存罐个 10 820 82 7 溶剂预热器台 10 250 25 8 旋液分离器台 10 220 22 9 分汽缸个 10 550 55 10混合油罐1 2 个 20 801 60 11 一长蒸发器台 11 551 55 12 二长蒸发器台 11 961 96 13 层堞汽提塔台 12 162 16 14 蒸汽分水器台 10 300 30 15 分水过热器 G20 台