cb qsp12《顾客或外部供方财产控制程序》f1版.doc

文件编号CB/QSP12版次F修改1文件名称顾客或外部供方财产控制程序文件类别程序文件1 目的 本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。 2 适用范围 适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。 3 定义 顾客或外部供方财产是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。 4 职责 4.1 品质部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。 4.2 设备开发部：组织对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。 4.3 生产部：对顾客或外部供方提供的财产实施控制（确定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。 4.4 生产分厂：负责按照我公司的管理制度要求对顾客或外部供方财产的使用过程进行控制，包括过程质量控制、标识管理、产品防护等过程。 4.5 销售公司：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。4.6原料采购部：负责原材料外部供方个人资料的验收及验证；负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。物资部：负责辅助材料外部供方个人资料的验收及验证，负责对辅助材料外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。销售公司：负责工序委外外部供方个人资料的验收及验证，负责对工序委外外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。生产部：负责运输外部供方个人资料的验收及验证，负责对运输外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。4.7 对于顾客或外部供方所提供的财产，顾客或外部供方负有全部的质量责任。5 程序内容 5.1 顾客或外部供方财产控制 当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。 5.2 签订协议 5.2.1 由销售公司负责与顾客签订有关顾客财产的协议。由采购部门负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。5.2.2 如果与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造部分承担质量责任。 5.2.3 品质部或研发中心负责与顾客或外部供方签订技术协议（含接收准则）。明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方联系取得一致方案。 5.3 进厂验收 5.3.1 作进一步加工的产品进厂验收 5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。如发生数量差错、发错料等情况，应在供货清单上注明，通过销售公司与顾客或外部供方协商解决。验收完成后由相应接收部门登记“顾客或外部供方财产清单”。5.3.1.2 品质部实施进货检验，按检验和试验控制程序规定进行验证/检验，并保存记录。 5.3.1.3 顾客或外部供方财产构成产品的部件和组件在进一步加工过程中发现有质量问题（如外观缺陷、功能缺陷、加工中的报废、返工等）。有关部门应先进行隔离，并通知品质部进行判定，如确定是质量问题，应做好记录，以书面形式及时与销售公司联系，通知顾客，共同处理。 5.3.2 顾客财产中属于知识产权的图纸、规范由销售公司按照文件控制程序实施控制，并作好相应的记录。外部供方财产中属于知识产权的图纸、规范由采购部门按照文件控制程序实施控制，并作好相应的记录。5.3.3 顾客或外部供方财产中属于设备和工装的，由设备开发部按照图纸、说明书或协议实施验收，并作好相应的记录。5.3.4 顾客财产中属于顾客个人资料的，由销售公司按照顾客档案进行管理。外部供方财产中属于外部供方个人资料的，由采购部门按照外部供方档案进行管理。5.3.5顾客或外部供方财产中属于监视测量设备的，由品质部按照试验、测量和监视设备控制程序实施控制，并作好相应的记录。 5.4 与顾客的联络 销售公司负责对顾客财产与顾客的联络，验收过程中发现不合格，或使用过程中有丢失、损坏或不适用等情况。相关部门应做好有关情况和处理的记录，并及时通知销售公司，由销售公司向顾客提交“顾客或外部供方财产异常情况报告单”。 5.5 与外部供方的联络 采购部门负责对外部供方提供财产与外部供方的联络，验收过程中发现不合格，或使用过程中有丢失、损坏或不适用等情况。相关部门应做好有关情况和处理的记录，并及时通知采购部门，由采购部门向顾客提交“顾客或外部供方财产异常情况报告单”。5.6 贮存和标识 各有关部门分别按各自的职责，对顾客或外部供方财产实施贮存和防护。贮存和防护的具体要求视顾客或外部供方财产的类别按相应的程序文件规定执行。 5.7 确定标识 5.7.1 各有关部门按合同要求和技术协议负责对顾客或外部供方财产的标识确定工作。 5.7.2 顾客或外部供方财产，如顾客或外部供方提出特别要求（例如：顾客或外部供方拥有制造、测试、检验的工装和设备必须作永久标识），由生产部负责确定其永久标识，并能清晰目视其每项所有权，可以采用顾客或外部供方名字标识其拥有权的附加标签，也可以自行设计的能清楚地追溯到和顾客或外部供方相对应的号码。 5.8 供货质量文件存档 5.8.1 顾客或外部供方提供财产从验收到交付的所有过程，必须作如下处理： a）进货时，记录存档。 b）在加工过程中，过程记录。 c）对准备交付的产品作记录。 d）编排供货批（号）。 e）按规定的时间保存此类文件。 6 相关文件 标识