人力资源成本预算表(自动测算,红字部分手动).xls

编 制 1 人 出 纳 编 制 1 人 成 本 核 算 总总经经理理 丛佩东 设设计计中中心心总总监监 郑海波 营营销销中中心心总总监监 总经理代 编 制 1 人 行 政 专 员 编 制 若 干 施 工 经 理 黑龙江黑马装饰有限公司组织结构图 董事长 王亚林 编 制 2 人 研 发 设 计 师 交交付付中中心心总总监监 编制 1人 运运营营中中心心总总监监 王亚玲 编 制 5 人 深 化 设 计 师 编 制 1 人 企 划 经 理 编 制 2 人 社 区 经 理 编 制 1 人 网 络 经 理 编 制 1 人 平 面 设 计 师 编 制 1 5 人 社 区 家 装 顾 问 编 制 2 人 网 络 家 装 顾 问 编 制 4 人 客 户 经 理 编 制 1 人 订 单 专 员 编 制 1 人 工 程 经 理 编 制 4 人 工 程 管 家 编 制 1 人 物 流 经 理 编 制 1 人 仓 库 管 理 员 编 制 1 人 财 务 经 理 编 制 1 人 人 事 行 政 经 理 编 制 1 人 人 事 专 员 编 制 1 人 品 质 经 理 编 制 1 人 采 购 经 理 合计编制人数 53人 黑黑龙龙江江黑黑马马装装饰饰有有限限公公司司定定岗岗定定编编表表 2018 1 17 序号部门岗位编制 薪酬标准 元 月 基本工资岗位工资绩效提成 1董事会董事长1无 2总经办总经理1无有 3总经办副总经理2无有 4研发中心设计总监1无有 5研研发发中中心心研发设计师2无无有有 6研发中心深化设计师5无有 7营销中心营销总监1无有 8营营销销中中心心企划经理1无无无无 9营营销销中中心心平面设计师1无无有有 10营销中心社区经理2无有 11营销中心社区家装顾问15无有 12营销中心网销经理1无有 13营销中心网销家装顾问2无有 14营销中心客户经理4无有 16交交付付中中心心交付中心总监1有有无无 17交付中心订单专员1有无 18交付中心工程经理1有无 19交交付付中中心心工程管家4有有无无 20交付中心物流经理1有无 21交付中心仓库管理员1有无 22交付中心运营总监1有无 23交付中心财务经理1有无 24交付中心成本核算1有无 25运营中心出纳1有无 26运营中心人事行政经理1有无 27运营中心人事专员1 28运营中心行政专员1有无 黑黑龙龙江江黑黑马马装装饰饰有有限限公公司司定定岗岗定定编编表表 2018 1 17 序号部门岗位编制 薪酬标准 元 月 基本工资岗位工资绩效提成 29运营中心采购经理1有无 30运营中心品质经理1有无 31运营中心行政专员1有无 32运营中心采购经理1有无 33运营中心品质经理1有无 合计56 到岗时间小计备 注 福利 0 副总代 2 2名名年年前前3000 80003000 8000 总经理代 年年前前 4000 80004000 8000 无无提提成成 转转正正后后提提供供保保险险 三三 个个月月转转正正后后 填填简简历历参参观观 年年前前2000 40002000 4000周周休休一一天天早早八八晚晚五五通通勤勤车车 群力 哈西 松 北 道外 香坊 每个区域3个店 每个店配置2 人 兼职电话销售 销售 年年前前 年年前前 5 5000 8000000 8000 有有 提提成成 根据业务量 副总代 年前 黑黑龙龙江江黑黑马马装装饰饰有有限限公公司司定定岗岗定定编编表表 2018 1 17 薪酬标准 元 月 到岗时间小计备 注 福利 面面试试 xxxxxxxxxxxxxxxx公公司司人人力力资资源源使使用用成成本本预预算算表表 2018 4 20 序 号 整体销售额度 元 年 50000000 人力资源使 用成本占整 体销售额比 例 12 员工保险 关怀 占整体销售额 比例 0 11 员工保险 关怀金 额 元 年 54000 人力资源使用成本 元 年 去除员工保险 关怀后 6000000 备注 岗位 部门整 体人力 资源陈 本比例 部门整体 人力资源 成本 元 年 部门整 体月度 成本 元 月 岗位总收 入在部门 成本占比 岗位总 收入金 额 元 年 编 制 人 固定收入 占比 浮动收 入占比 岗位 浮动 收入 占总 体销 售收 入比 例 年度月度 岗位固 定收入 总额 单人固 定收入 岗位浮 动收入 总额 单人浮 动收入 人均总 收入 单人固 定 收入 固定收 入小计 人均浮 动收入 浮动收 入 小计 人均总 收入 按五百 万计算 的浮动 收入 元 人 月 1 总监 24 57 1474000 122833 14 93 220000154 55 45 45 2 012000012000010000010000022000010000100008333833318333 设设计计师师26 73 394000236 55 63 45 5 014400072000250000125000197000600012000104172083316417 助理设 计师 58 34 8600001041 86 58 14 10 03600003600050000050000860003000300004167416677167 100 00 人数小 计 13 占总人数 比例 22 81 3 营销 总监 50 43 3026000 252167 7 27 220000154 55 45 45 2 01200001200001000001000002200001000010000833383331833310000 企企划划经经 理理 2 38 720001100 00 0 00 0 072000720000072000600060000060000 平平面面设设 计计师师 1 59 480001100 00 0 00 0 048000480000048000400040000040000 社社区区 经经理理 10 58 320000237 50 62 50 5 0120000600002000001000001600005000100008333166671333312500 按照 四千 万销 售任 务 社区 顾问 44 28 1340000 1540 30 59 70 20 054000036000800000533338933330004500044446666774446667 网销 经理 3 64 110000154 55 45 45 5 0600006000050000500001100005000500041674167916725000 按照 二千 万销 售任 务 xxxxxxxxxxxxxxxx公公司司人人力力资资源源使使用用成成本本预预算算表表 2018 4 20 序 号 整体销售额度 元 年 50000000 人力资源使 用成本占整 体销售额比 例 12 员工保险 关怀 占整体销售额 比例 0 11 员工保险 关怀金 额 元 年 54000 人力资源使用成本 元 年 去除员工保险 关怀后 6000000 备注 岗位 部门整 体人力 资源陈 本比例 部门整体 人力资源 成本 元 年 部门整 体月度 成本 元 月 岗位总收 入在部门 成本占比 岗位总 收入金 额 元 年 编 制 人 固定收入 占比 浮动收 入占比 岗位 浮动 收入 占总 体销 售收 入比 例 年度月度 岗位固 定收入 总额 单人固 定收入 岗位浮 动收入 总额 单人浮 动收入 人均总 收入 单人固 定 收入 固定收 入小计 人均浮 动收入 浮动收 入 小计 人均总 收入 按五百 万计算 的浮动 收入 元 人 月 网销顾 问 8 99 272000226 47 73 53 20 07200036000200000100000136000300060008333166671133350000 客户经 理 21 28 644000422 36 77 64 10 01440003600050000012500016100030001200010417416671341712500 100 00 人数小 计 27 占总人数 比例 47 37 5 交交付付 总总监监 15 50 93000077500 23 66 2200001 154 55 45 45 2 01200001200001000001000002200001000010000833383331833310000 订单 专员 6 56 610001 159 02 40 98 0 53600036000250002500061000300030002083208350832500 工工程程 经经理理 13 12 1220001 159 02 40 98 1 0720007200050000500001220006000600041674167101675000 工程 管家 42 37 3940004 436 55 63 45 5 014400036000250000625009850030001200052082083382086250 物流 经理 10 43 970001 174 23 25 77 0 57200072000250002500097000600060002083208380832500 仓库管 理员 3 87 360001 1100 00 0 00 0 036000360000036000300030000030000 100 00 人数小 计 9 占总人数 比例 15 79 6 运营 总监 8 60 51600043000 23 26 1200001100 00 0 00 0 012000012000000120000100001000000100000 350 43 3026000 252167 按照 二千 万销 售任 务 xxxxxxxxxxxxxxxx公公司司人人力力资资源源使使用用成成本本预预算算表表 2018 4 20 序 号 整体销售额度 元 年 50000000 人力资源使 用成本占整 体销售额比 例 12 员工保险 关怀 占整体销售额 比例 0 11 员工保险 关怀金 额 元 年 54000 人力资源使用成本 元 年 去除员工保险 关怀后 6000000 备注 岗位 部门整 体人力 资源陈 本比例 部门整体 人力资源 成本 元 年 部门整 体月度 成本 元 月 岗位总收 入在部门 成本占比 岗位总 收入金 额 元 年 编 制 人 固定收入 占比 浮动收 入占比 岗位 浮动 收入 占总 体销 售收 入比 例 年度月度 岗位固 定收入 总额 单人固 定收入 岗位浮 动收入 总额 单人浮 动收入 人均总 收入 单人固 定 收入 固定收 入小计 人均浮 动收入 浮动收 入 小计 人均总 收入 按五百 万计算 的浮动 收入 元 人 月 财财务务 经经理理 13 95 720001100 00 0 00 0 072000720000072000600060000060000 出纳6 98 360001100 00 0 00 0 036000360000036000300030000030000 人事行 政经理 13 95 720001100 00 0 00 0 072000720000072000600060000060000 人事 专员 6 98 360001100 00 0 00 0 036000360000036000300030000030000 行政 专员 6 98 360001100 00 0 00 0 036000360000036000300030000030000 采购 经理 13 95 720001100 00 0 00 0 072000720000072000600060000060000 品质 经理 13 95 720001100 00 0 00 0 072000720000072000600060000060000 100 00 人数小 计 8 占总人数 比例 14 04 合计99 10 59460005946000 572796000233000 说明 1 本表基于公司整体销售额度划分出成本支出 2 依据人力资源市场价格调整部门及岗位收入 3 红字部分为手动输入 68 60 51600043000 销售额50000000 销售提成千 分比 销售员 1月2月3月 销售额提成单数销售额提成单数销售额 5 65 甲10000056510020000 乙150000847 51 50045000 丙600003390 60050000 小计3100001751 53 1000115000 4月5月6月7月 提成单数销售额提成单数销售额提成单数销售额提成单数销售额提成 1130 25000000282505040000002260040100000056501010000005650 254 250 45 30000001695030800004520 8140000079101412000006780 282 50 510000005650101000000565010300000016950301000056 5 649 751 15 9000000508509050800002870250 8540000030510542210000 12486 5 3月 8月9月10月11月 单数销售额提成单数销售额提成单数销售额提成单数销售额提成单数 10200001130 2300000016950305000000282505010000005650 121000