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计划统计管理制度计划统计管理制度第一部分 统计管理制度1 目的与范围为确保统计数据及统计资料的真实性和严肃性，及时准确的反映生产动态，如实反映企业生产物资状况和物料消耗数量，及时分析生产经营过程中各环节的情况，验证生产各过程的物资消耗动态和变化，为生产的组织和管理提供依据，确保企业经营决策和财务核算准确合理，如实、按期向各级统计部门提供统计资料，制定了规范统计管理的相关程序。本程序适用于本企业生产经营活动中计统工作。2 引用文件中华人民共和国统计法统计业务指导书3 统计主管部门、统计人员设置3.1 统计主管部门、人员设置3.1.1 工厂分管生产领导为工厂统计负责人，统计主管部门设置在生产安全科，领导工厂各部门开展统计工作。工厂统计主管部门指导各部门、班组开展统计工作。二级单位统计人员必须服从上级统计主管部门的任务安排和业务指导。3.1.2 统计人员应保持相对的稳定性，统计人员的调动应按照先补后调的原则，确保新任统计人员熟悉基本工作后，原统计人员方可调离。3.2 统计人员上岗要求3.2.1 遵守国家有关法律法规和工厂规章制度，恪守职业道德，忠诚于企业，热爱统计工作，乐于奉献。3.2.2 具备大专学历或统计员职称，统计、会计、企业管理等相关专业。3.2.3 具备统计、法律、基本财务及产品生产工艺、计算机等相关知识。3.2.4 在本企业工作年限一年以上。3.2.5 具有一定统计分析能力，具备扎实认真的工作作风，能协助领导协调和安排相关工作，并能及时、有效地传递工厂统计信息。3.2.6 为提高统计工作水平和效率以及统计资料管理，应配备电话、电脑及网络、档案柜等设备。4 统计职责4.1 统计负责人或统计主管部门职责4.1.1 统计主管部门根据工厂管理需要，以统计法和集团管理制度为指导，组织拟订和完善统计各项管理制度。4.1.2 负责建立健全工厂统计管理网络。4.1.3 组织、领导、协调本工厂的统计工作，指导统计人员开展统计工作。并要对各二级部门及车间的统计工作实施检查。4.1.4 组织工厂综合统计对各级兼职统计进行业务指导和数据汇总。4.1.5 管理好本单位的统计报表和统计资料，把好统计报表的审核关，做好工厂统计资料的保密工作。4.1.6 组织、会同工厂有关职能部门不定期检查水泥、熟料及大宗原材料的库存情况，保证产销存物料平衡。4.1.7 完善并妥善管理生产运营过程的各种原始记录，保证工厂各项统计数据的溯源性。4.1.8 建立健全工厂统计台帐体系，做好工厂统计信息以及邮箱的保密管理。4.1.9 组织对生产经营计划完成情况检查和分析，指出生产组织和管理中存在的问题，提出建议和对策。4.1.10 协调对外联系和沟通，保持良好公共关系。4.2 统计人员职责4.2.1 生产安全科综合统计员职责4.2.1.1 生产安全科作为全厂的统计主管部门，设立综合统计员一名，在厂部及生安科领导下开展各项统计工作，负责修订工厂的统计管理制度，组织各项统计活动，对各级统计实施管理和监督。4.2.1.2 负责统计法规的宣传、贯彻和实施，加强基础管理和执法检查。4.2.1.3 全面、准确、及时地完成国家统计、部门统计、地方统计、集团统计下达的各项调查任务，按时报送日报、月报、季报、半年报、年报等各类统计报表。4.2.1.4 指导工厂质量、装备、供应、劳资、能源等专业统计和各分厂工序产品统计工作。4.2.1.5 建立健全统计台帐制度及统计档案资料的管理和交接制度。4.2.1.6 负责对全厂统计技术方法的选用和评审，规范工厂各部门报表数据的统计口径，认定各类统计报表的格式，管理全厂统计报表的传递和上报工作。4.2.1.7 每月对全厂的经营计划执行情况进行检查，做好月度生产经营分析工作,指出生产组织和日常管理中存在的问题和薄弱环节，提出建议和对策。4.2.1.8 做好工厂的物料平衡工作，每月按时组织成品、半成品及大宗原材料的盘存工作，召开物料平衡分析例会，对盈亏进行分析，提交盘存报告，提出处理意见。4.2.1.9 对统计管理工作中出现的问题及时组织召开统计工作会议进行研讨，提出解决方案，不断提高统计工作质量。4.2.1.10 负责对工厂内各专业、各车间统计员的培训工作，不断提高公司整体统计员业务素质和工厂统计管理水平。4.2.2 其他车间、科室统计职责4.2.2.1 服从生产科的统一管理，建立健全二级统计职能，及时完成主管部门布置的统计任务。4.2.2.2 遵守统计法规，贯彻厂部制定的统计管理制度，负责本部门的统计工作。4.2.2.3 负责本部门原始数据的搜集、整理，按工厂规定的报表数据统计口径及时填报统计报表和经营数据，各专业统计报表严格按照主管部门要求填报，及时报送厂统计管理部门进行备案。4.2.2.4 设置原始统计记录、统计台帐，做好统计资料的管理工作，保证统计数据的溯源性。4.2.2.5 负责对本部门的统计方法进行改进，不断提高统计业务水平和统计工作质量，定期对现行统计方法进行审查，并提供书面分析报告到统计主管部门。4.2.2.6 负责本部门生产工序的物料平衡工作，月末协助生产综合统计对成品、半成品、大宗原材料进行盘存。4.2.2.7 按要求及时上报本部门月度生产经营分析。4.2.2.8 负责本部门统计资料的管理，做好统计资料的安全、保密工作。5 内部统计报表管理 根据工厂内部管理需要和上级部门要求，按时提供生产、销售、设备运转、技术经济指标、效益指标、运行分析等报表和资料，报送过程中要严格按照审核批准程序，确保数据准确、真实、全面。5.1 工厂内部日常及定期报表5.1.1 工厂各部门每日必须做好原始资料的统计工作，生产安全科每日根据工厂各部门提供的原始数据汇总生产、销售日报，送阅相关领导和部门。5.1.2 每月编报生产、销售综合月报，对一个月的产品产、销、库存进行统计和平衡，反映本月生产、销售、原材料进出、库存量及设备运转、技术经济指标控制情况；对产销计划完成情况和指标的控制进行检查和分析。5.1.3 其他统计报表和资料：根据工厂、公司和外单位的需求编制设计报表和提供统计资料。5.2 上报公司统计报表和资料5.2.1 每日按公司统计主管部门的要求及时、准确地报送调度快报、生产日报和销售日报表。5.2.2 按公司规定向报送定期的统计月报和季报、年报。5.2.3 根据公司各部室要求报送各种不定期报表和资料。6 对外统计报表管理6.1 收文处理6.1.1 外单位来文来表是指国家、地方统计部门和行业主管部门等单位的来文来表。6.1.2 厂办签收下发的统计来文、来表，经确定报表的合法性后，由工厂负责人签署是否报送意见。6.1.3 对外统计报表主要由工厂综合统计负责填报，涉及其他专业指标由相关部门提供。如果工厂领导批准指定部门填报，由指定部门负责报表数据收集、填报工作。6.1.4 对外提供的资料不得泄漏工厂商业秘密，损害工厂利益。6.2 数据指标提供部门6.2.1 涉及工业产品产量、销量、库存的指标由生安科综合统计负责提供和填报。6.2.2 涉及财务的经济指标由财务科负责提供，综合统计人员填报。6.2.3 涉及水泥企业质量指标由质控科负责提供和填报。6.2.4 涉及劳动工资和从业人员的指标由办公室负责提供和填报。6.3 数据指标填报原则6.3.1 产销量指标和技术经济指标报表按工业产品统计报表制度和建筑材料及非金属矿工业主要统计指标解释规定填报。6.3.2 财务指标报表按财务会计报表制度规定填报。6.3.3 其他专业指标按专业管理规定制度填报。6.4 审核 对外报送部门完成对外统计报表数据收集、填报后，首先要经过本部门领导初审，确保数据准确无误。6.5 会签 实行对外统计报表会签制度，报表报送给提供数据部门会签。会签部门对属于本部门管理范围内的数据资料进行审核，并对此负责。6.6 审批 对外统计报表经过会签审核后，报送厂长审批，或报厂长授权的分管领导审批。6.7 报出 对外统计报表经过审批后，由厂办加盖厂章后报出。报表报出后要确认收讫并要做好登记。7 统计报表审核、批准、报送程序 统计人员要严格执行统计报表审核批准程序，不允许统计报表未经审核和批准即对外报送。7.1 统计报表审核批准程序7.1.1 统计人员在填报完统计报表后，要认真检查数据的准确性；7.1.2 报统计负责人审核，统计负责人要对数据的真实性和全面性进行审核把关，有出入或错误的数据要进行调整、改正，确保报表无误后报送厂领导签署批准；7.1.3 厂领导签署批准后，加盖工厂公章，统计员按报表要求对外报出，同时做好报表存档。7.2 统计报表送阅7.2.1 根据管理需要确定统计报表送阅部门和人员名单，报厂领导批准；生产综合统计严格按范围送阅报表。7.2.2 生产经营日报和月报原则上要送厂领导、生产、销售和财务等部门。7.2.3 收阅部门和人员要做好报表资料的保管和保密。7.2.4 内部报表能通过内部局域网送阅报表的，要通过网上送阅，减少打印或复印。7.2.5 上报公司的月、季、年度生产经营计划和销售计划要通过电子邮件报送，传真报送为辅，原件留存备查。8 报表格式设计、修改和调整8.1 根据工厂内部管理需要设计编制工厂内部各类统计表格，工厂内部统计报表设计的格式应保持一致性，不得随意调整报表数据和格式；工厂内部日常用统计报表格式的调整、修改或新表的设计必须经本部门负责人批准方可使用，对外报送的统计报表格式的调整、修改或新表的设计必须经厂部分管领导批准方可使用。8.2 统计报表的设计原则上要简洁、明了，能反映所需信息，同时要节约纸张。8.3 对于公司下发的统计报表及外部报表格式不得随意调整修改，如需修改必须报经相关部门同意。9 库存盘点管理9.1 盘点组织9.1.1 盘点组织 在厂分管生产负责人的领导下，由生产安全科牵头，组织财务科、供应科、质控科、车间、销售科等部门参加全厂水泥、熟料、石灰石、生料以及大宗原材料的盘库牵头组织工作。9.1.2 盘点时间每月至少要进行三次主要物料盘点，每旬进行一次，旬盘点由车间进行，月末盘点为全面盘点，在月末最后两天内进行，月末盘点结果需报送厂长，旬度盘点出现异常情况要报告厂部领导。9.2 盘点计算要求9.2.1 前期准备工作9.2.1.1 综合统计员要提前掌握工厂内所有储库设备的结构、尺寸、库容等资料，以便在盘点中能够掌握分寸，便于分析。9.2.1.2 根据日常的盘点不断修正盘点方法和计算公式，提高盘点准确性。9.2.2 盘点资料整理9.2.2.1 综合统计员负责盘点的核算和物料平衡工作，及时汇总并整理好盘点资料，对有疑异的数据应及时通知参加盘库的人员重新进行现场复查。9.2.2.2 盘库所得结论数据应经参加人员签字确认。9.2.2.3 召开月度物料平衡分析例会，形成会议纪要，两天内完成盘点和盈亏分析处理报告，并上报厂部领导。9.2.3 盘点计算9.2.3.1 各储存圆库中水泥、熟料、瓜子片、砂岩等物料以当时实际测得的空深作为计算依据，根据各库有效可放高度扣除空深为存料高度，乘以所测的储库截面积和物料容重得该库库存数，适当考虑实测时段物料进库情况，进行适量微调予以确定。9.2.3.2 存放堆棚储料库中的物料，根据储存空间使用情况，按区予以累积，结合进出库状况予以确认。9.2.3.3 露天存放材料根据堆放范围、高度进行推算，必要时对堆物空间进行实际测量，计算出体积，按正常容重核算出实物数量。9.2.3.4 用于盘库计算的各物料容重数据以水泥厂质控科核定的统一容重数据为准。其他原材料、半成品、成品的物料容重数据按质控科自身实测数据选取，原则上每年年初确定，年内不做调整。9.2.3.5 盘库数据与当月综合（日报累积）数据及月中盘点情况进行比较，对盈亏变化情况进行分析，并提出处理意见，经统计主管部门负责人确认后，以书面报告形式报厂生产主管领导和厂长审批后予以确认。10 物料平衡管理10.1 物料平衡原则10.1.1 物料平衡必须坚持“宁盈勿亏”原则，物料要保持略有盈余，盈余量控制在当月产量或购进量的5%以内，45m熟料大库盈亏数在3000吨以内。10.1.2 物料平衡坚持“宁盈勿亏、有盈调盈、有亏调亏”的原则，杜绝以各种理由不予调整盘点结果，瞒报、虚报盘点结果的现象。10.2 物料平衡基本要求10.2.1 根据生产工艺设计说明书和标定，确定合理的料耗比，为过程平衡提供依据。10.2.2 了解质量数据，对重要物料的检测数据进行分析，及时调整物料消耗比例。10.2.3 加强与计量管理部门及中控操作员的沟通，掌握计量器具的运行和变化情况，判断物料盈亏情况。10.2.4 通过现场盘存，分析、处理物料盈亏，并指导工序计量器具的调整方向。10.2.5 及时调整物料盈亏，保证全系统物料平衡、消耗合理、产量计算准确。10.3 物料平衡的一般方法10.3.1 日常产品产量、物料消耗量以计量秤数据为平衡依据，按生产工艺流程逐步计算。10.3.2 月末或需要平衡时，工序产品生产一般采用倒推法，就是以发运、消耗数据和库存量倒推工序产品产量；外购物料主要核算消耗量，以进货量、库存量反推消耗量；通过平衡结果，来验证工序计量器具的准确性。10.3.3 基本平衡公式： 期初库存产品产量 = 销售发运量（消耗量）期末库存 期初库存外购进量 = 购物料消耗量期末库存10.4 日常物料平衡管理10.4.1 生产车间通过配料人员物料流量实测及配料秤的静态标定，质控科三班控制人员监督执行情况，确保配料秤实际流量符合化验室配比；督促相关部门定期校验地中衡，确保其精度。10.4.2 生产安全科日常通过车间量库记录跟踪和核查大宗原材料和成品水泥、熟料的帐存与实物的对应程度，误差量比较小且在正常范围的不予处理；误差量超出正常范围，据实对造成误差的实际因素进行调整和修正。10.4.3 生产车间每旬（周）进行一次盘点，对盘点后的物料不正常盈亏量进行分析，提出纠正预防措施，保持物料动态平衡，防止盈亏出现大起大落。10.4.4 每月物料平衡跟踪及盘库中出现盘库亏损量达到当月产量或购进量的1以上的，由相关生产部门报告其产生的原因和整改措施，再由统计主管部门会同相关部门人员进行分析研讨，形成专题报告，报财务科和厂领导审批后进行处理。10.5 物料调整10.5.1 物料调整要求10.5.1.1 盈亏分析报告及盘点表经工厂分管生产领导和厂长审核确认签字后，生产安全科按盈亏分析结论作为物料平衡调帐依据。10.5.1.2 对主要盈亏物料库存进行调整，同时依据平衡原则要对相关工序物料库存进行调整。10.5.1.3 所有的盈亏均要在当月进行处理。 10.5.2 物料调整原则10.5.2.1 应加强日常平衡监控，提高计量设备的校验频次，确保统计数据准确，减少物料调整幅度和频次。10.5.2.2 在进行物料调整时，必须在经过盘点后，形成盘点报告，并分析出盈亏的原因报厂领导批准后，确需要调整的，方可进行调整，在调整过程中要严格按照生产线的产品产量加权平均法进行调整，不能主观的增加或核减。11 统计分析11.1 统计分析（生产经营分析）是对工厂一段时期内生产经营情况、产销计划的完成、技术经济指标的控制情况进行检查和分析，找出差距和原因，提出解决问题的建议、措施，服务于工厂生产经营管理。11.2 生安科每月对工厂月度、季度、年度（半年度）的生产经营计划执行和完成情况进行检查和分析，提交统计分析报告。11.3 分析报告要对照年度生产经营综合计划，针对生产、销售、设备运转、技术经济指标、经济效益指标、生产组织中存在的问题等方面内容加以阐述和剖析，分析产销任务完成好坏的原因及制约生产经营的主要因素，提出解决问题的建议、措施。11.4 分析必须分专业、分部门进行编写，逐一对工厂生产经营的各方面情况进行分析，各二级部门在3日前上报生安科进行汇总。11.5 生安科必须于每月5日前向公司经营管理部提交上月统计分析报告。12 统计培训12.1 统计人员须加强自身学习和修养，提高专业技术水平，适应岗位工作和集团发展的需要。12.2 工厂内部制定统计人员培训计划，积极开展对统计人员的业务知识和相关知识（工艺、财务、计算机等）的培训。培训可以采取集中培训、下发学习材料等多种方式开展。13 统计档案管理13.1 对形成的统计资料，分月、年建立统计台帐，集中保管，便于查询。对统计资料进行书面存档，月报、季报、年报及统计分析资料平时由生安科保存，年终上交厂办存档，并办理移交手续。13.2 生产日报、调度快报以及各相关部门报送的原始报表资料由生产安全科进行装订存档。13.3 统计资料属工厂机密，在传阅承办过程中，要注意保护，保证资料完整，并按传阅范围传阅，注意保密性；统计资料未经批准，不得擅自对外公布或提供。13.4 工厂内部因工作需要借阅统计档案，须先到档案资料管理人员处进行登记，然后方可借阅所需的档案资料。借阅人员要做好资料的爱护和保管，避免外泄，并及时归还。13.5 统计人员调动要办理统计档案资料的交接手续，并做好资料清点。第二部分 统计业务操作 统计工作最基本的职责是如实报送各种统计报表和资料，准确及时完成上级和本厂布置的统计任务，并对所报送统计资料的真实性负责；对与实际不符和违反规定的数据资料应当拒绝、抵制。统计工作报表分日常报表、月报、季报、年报等，其最基本的数据来源于基层报表，由基层报表经过数据处理汇总成各种日常报表，在日常报表的基础上汇总生成各种月报、季报、年报。1 产量核算原则 水泥企业作为最终产品核算的主要有水泥和熟料这两种物料，石灰石、生料仅作为过程半成品，不作为最终产品总量。产量核算主要是依据设计院提供的基本设计说明书中物料平衡表作为过程半成品和生产成品的计算依据。日产量（购进量）核算时间为0:0024:00，月产量（购进量）核算时间为每月1日0:00月末24:00。年产量物料消耗量核算时间为元月一日0:00十二月三十一日24:00。产量（购进量）统计核算要分生产线、分工序进行。1.1 生料产量核算根据石灰石、硅铝质原料和铁质原料喂料量，核减各种物料水分后核算所得，并根据消耗量、库存量进行调整；1.2 熟料产量核算1.2.1 生料喂料量和生熟料折算系数进行换算，并根据消耗量、发运量、库存量进行调整。1.2.2 生熟料折算系数由质控科标定提供。1.2.3 熟料产量的系数如下：1#窑 2500t/d生产线：100%石灰石生产1.60，掺电石渣生产1.50。熟料产量以生熟料折算系数进行核算，但由于生料喂料秤的波动会影响熟料产量核算的准确性，所以可以选择入窑斗提的电流值大小来对照生料喂料秤的准确性，还可以以701拉链机的电流值来对应熟料的产量，反推生料喂料秤的准确性，从而校验、调整生料喂料秤，保证喂料秤的准确性。1.3 水泥产量核算1.3.1 水泥是水泥生产基地核算的最终产品之一。1.3.2 水泥产量核算：以熟料、石膏、混合材喂料量累加求得，不考虑烧失量因素，并根据发运量、库存量进行调整。1.3.3 应加强计量设备的校验管理，避免由于计量秤的计量不准确，造成水泥产量会出现虚高或偏小现象。1.3.4 加强过程监控，跟踪质控科的原料配比情况，对出现相同品种水泥而出现配比波动较大的，要及时查找原因。1.4 外购原燃材料购进量核算1.4.1 外购原燃材料日统计购进量，一般以进厂计量数据统计购进量； 由供应部门提供大宗原燃材料购进日报表。1.4.2当计量数据与结算数据存在差异时，形成生产统计月报的原燃材料购进量统计必须以工厂与供应商的结算数据作为统计购进数据。外购原燃材料量的统计必须坚持“月结月清”原则，生产统计的月度原材料购进量必须与供应科大宗原燃材料购进月报（购进月报同时提供给财务，作为月度结算依据）的购进数（财务结算数据）保持一致，各种原燃材料消耗领料量必须与生产统计月报的各种原燃材料消耗数据保持一致，做到生产统计、供应科、财务科的大宗原燃材料购进、消耗、库存数据保持一致。2 消耗核算原则水泥、熟料生产每一道生产工序在生产出工序产品时，同时也是另一种或几种物料的消耗过程，在进行消耗核算时，必须将各类原燃材料还原成湿基进行摊销。日物料消耗量核算时间为0:0024:00，月物料消耗量核算时间为每月1日0:00月末24:00。年物料消耗量核算时间为元月一日0:00十二月三十一日24:00。 物料消耗核算要分生产线、分工序进行。2.1 水泥、熟料生产主要消耗物料有：石灰石、硅质原料、铁质原料、熟料、原煤、石膏、瓜子片、粉煤灰、炉渣等。2.2 各类物料的消耗计算，首先以计量秤读取数据为主要依据，再根据购进量、实物库存量盘存结果进行调整。2.3 外购物料可能存在磅亏情况，在规定的路损范围内，全部计入生产消耗；超过规定范围，应向供货厂家索赔，以保证工厂利益不受损失，物料账面库存与实物库存一致。3 数据收集分类和统计方法3.1 数据来源分类3.1.1 可以直接获取的数据。如产品质量的直接检测数据、设备运转时间资料、原燃材料进厂、产品发运量等。3.1.2 根据计量或检测装置获得，需定期进行平衡的数据。如工序产量、物料消耗量等。3.1.3 按照国家或行业规定的统计方法（计算公式）推算出来的数据。如产品品质指标、能耗指标、设备利用指标、劳动生产率指标等。3.2 数据统计方法 因生产线不同，工艺、流程、计量等环节不同，不能制订统一的标准。直接获取数据的方法。定期平衡数据方法。推算数据方法。4 基层原始数据的收集4.1 生产数据收集4.1.1 收集方法4.1.1.1 生料、熟料产量，石灰石、硅质原料、铁质原料以及生料消耗以及煤粉的产量、消耗量数据收集：每日由原料磨机、窑中控操作员根据中控操作系统中的计量读数情况填写中控交接班记录，记录生料喂料量、石灰石、硅质原料、铁质原料、入磨的原煤量和煤粉的消耗量等数据，反映本班生产产量和大宗原材料消耗量，停机时间和原因必须在中控交接班记录中说明，由生产车间统计员分三班进行核算汇总，形成车间生产日报表。4.1.1.2 每日水泥产量、熟料、石膏、混合材消耗量由中控水泥磨机操作员根据中控操作系统中的计量读数情况填写中控交接班记录，记录熟料、石膏、混合材的消耗数据，反映本班生产产量和消耗量，停机时间和原因必须在中控交接班记录中说明，由生产车间统计员分三班进行核算汇总，形成车间生产日报表。4.1.1.3 袋装水泥包装量由水泥车间汇总后填写栈台日报。4.1.1.4 车间日报在通过审核完成后，报生安科进行汇总，形成工厂生产经营日报表。4.2 数据真实性验证4.2.1 车间日报必须如实地反映各大宗原材料和产成品的进、出、存情况。在实际统计时要考虑理论配比和实际配比的相符程度，对出现较大差异的情况要及时汇报车间领导和统计主管部门。4.2.2 严格执行配料秤管理制度，需由专业人员定期标定配料秤，使配料秤保持精度，确保其配料误差在规定范围内。配料秤参数调整必须合理，要有依据，由专业人员修正参数，其他任何人不得随意修正。4.2.3 当班岗位工对整个配料过程进行实时动态监控巡查，及时处理配料过程中的不正常现象，使实际物料流量同质控科配比相符。 4.2.4 在原材料库存（特别是粉煤灰）不足或原材料品质不稳定时，质控科必须合理下达配比，保证生产过程中理论配比的可操作性。同时岗位工要与质控科多联系，将实际情况如实向当班控制工反映并采取措施，尽可能确保实际配比与理论配比相符。4.2.5 按水泥包装袋重监控制度，当班包装工对包装水泥袋重进行自行抽检，质控科控制工对包装水泥袋重进行抽查，确保袋重控制在规定范围内。4.2.6 包装产量由每班包装工和接包工交班前双方清点，核实确认。4.3 销售数据收集4.3.1 收集方法每日袋装、散装水泥和熟料的发货数据由销售科统计员汇总、形成工厂销售日报审核后报生产安全科。同时将袋装水泥发货数据送水泥车间。4.3.2 数据真实性验证4.3.2.1 散装水泥、熟料发货计量地磅按法定期限强制校验，确保计量精度。4.3.2.2 袋装水泥由发货员检验数量，方可重车过磅出门。4.3.2.3 按发货流程抽查制度，生安科组织各部门人员对出厂水泥进行不定期抽查、监磅，检验发货质量。4.3.2.4 销售数据以出厂为统计原则，销售发运信息系统要保证报表产品销售数据与系统数据保持一致。4.4 大宗原材料进货数据收集4.4.1 收集方法每日进厂大宗原燃材料由供应科根据地磅和铁路大票总数据进行审核统计，并形成大宗原材料供应日报表。经过审核后，报送生产安全科汇总，形成工厂生产经营日报。4.4.2 数据真实性验证4.4.2.1 对进厂物料应制定详细的进厂物料验收办法，并根据办法规定加强进厂验收。加强实物计量验收，验证实际进厂数与报单数据是否相符，并视进货盈亏率大小结合当月具体情况，调整好生产损失系数。加强进厂原燃材料的质量验收，严格执行购进合同规定的条款，对合同规定扣吨位的条款要在购进量统计中核减，保证统计数据与供应、财务数据保持一致。4.4.2.2 原材料进货计量地磅按法定期限强制校验，确保计量精度。4.5 能源、消耗、质量等数据收集4.5.1 电力数据收集方法：由生产用电单位抄电表，汇总整理审核后对保全科提供用电数据。4.5.2 用水数据收集方法：由生产用水管理单位抄水表，汇总整理审核后对保全科提供用水数据。4.5.3 研磨体消耗、用油数据收集方法：研磨体消耗由生产车间统计提供；用油量由供应部门统计提供。4.5.4 质量数据收集方法：由质控科检测、核算提供。4.5.5 包装质量指标：破包率由水泥车间统计提供。5 基层数据的汇总整理5.1 日常报表的形成5.1.1 生产安全科根据二级部门、车间原始数据进行分类整理：日生产熟料量，各品种水泥日产量及总产量，日包装各品种水泥产量；各品种、不同包装方式出厂水泥、商品熟料日销售量及总销售量、各大宗原材料消耗量和进货量，以及产成品和大宗原材料的库存进行统计及平衡，生成每日调度快报、生产日报，反映工厂生产经营状况和主要设备运转状况。5.1.2 生产日报在每日上午10：00前送阅厂领导和相关部门。5.1.3 按工厂及部门管理要求生成其余各种日常报表。如编制分磨分品种原材料消耗表、磨机日运行情况表等。5.2 生产日报数据与实际情况对应关系的核定5.2.1 平时通过车间量库记录，跟踪和核查大宗原燃材料和成品水泥的帐存与实物的对应情况，确保日常物料盈亏量控制在较小范围内；发现帐物有发生偏差的趋势及时反馈到相关部门，并根据跟踪结果倒推，对造成误差的实际因素进行调整和修正。5.2.2 每月旬盘时，核实日常物料平衡工作情况，确保物料帐、实相符。5.2.3 质控科对原材料的进厂质量必须严格把关，特别是水分要控制。原燃材料进库时要尽可能进水分小的物料，减少堵料现象，使物料下料通畅，保证配料流量稳定。5.3 编制生产、经营综合月报5.3.1 销售科每月编制销售月报经过审核后，报送生产安全科。供应科每月编制大宗原燃材料供应月报，经过审核后，报送生产安全科。5.3.2 生产安全科每月编制生产经营月报：对一个月内的产品产销及库存、原材料进货、消耗及库存量进行统计；经月末盘点，对生产、消耗等指标进行平衡，调整相关数据，真实反映本月生产、销售、库存量及主机设备运转指标控制情况。5.3.3 编制统计分析月报：对当月产销计划完成和各项技术经济预算指标的控制进行检查和分析。5.3.4 通过对生产经营月报电能消耗统计表以及其他月报表的分类汇总，形成各种表格。内容包括：产销存数据、用电、用水、研磨体消耗、原燃材料进消存、破包率、主机运行、各项技术经济指标（熟料强度、工序电耗、综合电耗、实物煤耗、标准煤耗、综合能耗）等。5.4 公司和对外统计报表5.4.1 根据公司要求，按照工厂生产经营月报及统计台帐填报报表和提供统计资料（具体要求参见第一部分的报表管理要求及统计报表制度）。5.4.2 根据属地统计、行业等机构报表要求，按照工厂制度对外填报（具体程序参见第一部分的对外统计报表部分）。6 熟料库、水泥库盘点方法6.1 45米熟料库库容指标6.1.1 45m熟料库最大总库容理论数据为73408吨。6.1.2 熟料容重按质控科提供的物料容重参数1.502吨/m3计算，下同。6.1.3 45米熟料库在所有卸料口完全放空的情况下，最低库存统一规定为6500吨。事先已用石块或其他材料进行库底垫底的熟料大库在盘点核定库存时应扣除填方部分的熟料量。6.1.4 45米熟料库最大有效库容统一规定为66908吨（73408-6500=66908吨）。6.1.5 45米熟料库卸空率规定为91.14（6.69087.3408100）。6.2 45米熟料库盘点方法（内为立柱）6.2.1 盘点方法6.2.1.1 在库顶选择五个测量孔，位于与中间皮带垂直的十字线上和中心孔，十字线上每孔距中心下料口6米。45米熟料库盘点库存计算公式：6.2.1.2 测量实深在5.2米以下时（不含5.2米）：最低库存6500吨核算实际库存。6.2.1.3 测量实深超过5.2米（含5.2米），小于7米时（含7米）：参考计算公式为：G实深，指直径45米熟料大库的圆筒部分，每米圆筒能储存的熟料质量，3.141522.52熟料容重（下同），按品质部规定的熟料平均容重1.502吨/立方米计算，2389吨/米。6.2.1.4 测量实深大于7米，小于14米时（含14米）：参考计算公式为：G（实深-L），L为修正参数（下同），在此区间修正参数L定为1.48。6.2.1.5 测量实深大于14米，小于20米时（含20米）：参考计算公式为：G（实深-L），在此区间修正参数L定为3.2。6.2.1.6 测量实深大于20米时，小于35米时（含35米）：参考计算公式为：G（实深-L），在此区间修正参数L定为3.2。因资料有限，此参数需观测验证。6.2.1.7 测量实深大于35米时，小于39.48米时（含39.48米）：参考计算公式为：G【20+（实深-20）3】。6.2.1.8 熟料只进库、不出库，当进料累计达到3万吨以上时：可以将物料看作是圆柱体加圆锥体来计算，此时测量的库存准确度相对较高。同时可以利用两个时间段的熟料进料来判断验证生料入窑称和生料折算熟料参数的正确性。本方法相对以上第六种方法要精确一点，缺点是连续不出库会影响了工厂发运组织。参考计算公式为：G【实深-19.48+19.483】。6.2.2 具体卸料方式要求如下：6.2.2.1 范围对熟料库底的三条出库皮带进行编号，如1、2、3皮带，17个下料口编号如下：1皮带下料口分别为1、25，2皮带下料口分别为6、712,3皮带下料口分别为13、1417。（注每条皮带的下料口从小到大的方向保持一致）6.2.2.2 操作办法（按质控科出库单通知要求为主）可出库条件：1、2、3皮带可同时运行出库；1、3可同时运行出库；2可单独运行出库，但必须围绕中心筒库对称放料；2中间下料口8#、10#不放料，9#下料口特殊需要时可放料（一般情况不要卸料）。禁止出库条件：1、2皮带同时出库；2、3皮带同时出库；1皮带单独出库；3皮带单独出库。6.2.2.3 相关要求：出库以两组下料口，每八小时轮换放料：一组：1皮带1#、2#、3#、，2皮带11#、12#，3皮带13#、14#、15#，共8个下料口；二组：1皮带4#、5#、，2皮带6#、7#、，3皮带16#、17#，共6个下料口；每个下料口下料2小时必须更换； 1、2、3皮带要带负荷运行，避免空转；下料口选择需满足质控科质量要求。6.2.3 45米熟料库盈亏处理熟料库存盈亏数在3000吨以上（3000吨是测量误差和大库结构误差），则判定为盈库或亏库，应按盈亏数调整相应工序产品产量。并校验计量秤。盈亏数在3000吨以内的，为合理盘点误差，可以不予调整。如果三次以上（含三次）盘点盈库或亏库均在3000吨以上，说明主要不是误差的原因，而是确实存在盈亏，应对盈亏作相应调整，按盈亏数调整相应工序产品产量。并校验计量秤。如果在生产中熟料大库所有卸料口均完好，而放不出熟料，则实际库存按最低库存核算，帐面库存与最低库存之差认定为亏库，生产单位要相应核减熟料产量。如果卸料口出现堵塞，生产单位要设法打通，不能因卸料口堵塞而影响发运和库存盘点核定。6.3 水泥库盘点方法6.3.1 规格：14.429.5m内部倒锥高3m（倒锥内不装物料）。6.3.2 盘点方法：在库顶选择2个测量孔，从2个测量孔，分别进行测量，求二者平均值，为实际空深。6.3.3 计算方法：6.3.3.1 当测量净空深h3m时，库容积计算为：V=R2（29.5-h）-1/3R23其中：=3.14，R=7.2m，h为实际空深。6.3.3.2 当测量空深h3m时，库容积计算为： 7.22（h-27.8）2 7.22（h-27.8）V=R2（29.5-h）-/3 + + 7.22（29.5-h） 32 3其中：=3.14，R=7.2m，h为实际空深。6.3.3.3 生料库盘点方法同上，内部倒锥高度与直径同水泥库一致，但生料库实际高度为40.6m，在计算上要所注意。6.3.3.4 具体库容见库容对照表。7 原煤消耗统计原则7.1 原煤购进、验收计量统计7.1.1 供应科按统一时间截止点向财务和生产部门提供当期进厂原煤应收数量，作为原煤购进数量。生产日报中原煤购进数量均为当日已经进厂的原煤报单数量。生产月报中原煤购进数量由供应科提供大宗材料购进月报表，同时月度原燃材料购进数据应以结算口径数据（即应收数据核减扣吨位数据和华塑物流公司平衡后核减吨位数据）进行统计，保证供应与财务、生产部门进厂统计数据一致。7.1.2 进厂原煤验收以进厂原煤收到基低位发热量为验收依据（验收标准具体以采购合同要求为准），应检测进厂原煤水份、煤粉工业分析，新产地、新供应商或高硫煤增加检测煤灰化学分析和全硫含量，指导生产搭配使用。7.2 原煤消耗统计7.2.1 工厂总原煤消耗应根据进厂原煤报单结算数据（扣除供应厂家已同意的原煤补亏数量或因质量问题免于付款的原煤数量，具体以采购合同要求为准），按当期已经进厂的原煤数量，结合月底物料盘存时上月月末、本月月末原煤库存变化，计算出总原煤实物消耗数量。原煤消耗计算公式：Qcoal，总消耗量 = Qcoal，进厂+ Qcoal，上月月末 -Qcoal，本月月末式中Qcoal，总消耗量总原煤消耗量，t；Qcoal，进厂当期进厂原煤数量，t；Qcoal，月初原煤上月月末库存量，t；Qcoal，月末原煤本月月末库存量，t7.2.2 生产线每日原煤消耗以入磨原煤计量秤数据为准，当月底原煤盘点库存基本持平时，月原煤消耗量以入磨原煤计量秤数据月累计值为准，不做调整，即原煤调整系数为1；当月原煤盘点库存出现较大盈亏量时，对生产线实际原煤消耗数据进行调整，采用原煤调整系数进行修正生产线原煤消耗量。7.2.3 煤水份之因进厂原煤水份与入磨原间差异，以及原煤转运过程中损耗、计量秤之间差异等原因，同一统计周期内总原煤消耗数据与所有入磨原煤计量秤数据之和可能存在一定差异，要及时进行调整，保持消耗数据的统一。原煤调整系数过大时，应及时查明原因，如因进厂原煤亏吨引起，应及时向供应部门反馈亏吨信息，如因内部计量秤偏差引起，应及时校准过程计量秤。7.2.4 原煤调整系数为总原煤消耗除以所有生产线所有煤磨入磨原煤皮带秤计数之和。计算公式如下：k = Qcoal，总消耗量/ （Qcoal，入磨原煤皮带秤i）式中k原煤调整系数，无单位；Qcoal，总消耗量总原煤消耗量，t；Qcoal，入磨原煤皮带秤i某台煤磨入磨原煤皮带秤计数，t。7.2.5 总原煤消耗量等于各条生产线原煤消耗之和。Qcoal，总消耗量 = （Qcoal，生产线原煤消耗量）7.3 吨熟料烧成实物煤耗计算与标准煤耗的测算7.3.1 吨熟料烧成实物煤耗计算某条生产线吨熟料烧成实物煤耗为该生产线当月原煤消耗量除以该生产线当月熟料产量。Pi，吨熟料烧成实物煤耗 = Qcoal，生产线原煤消耗量/ Qcl，生产线熟料产量1000式中Pi，吨熟料烧成实物煤耗某条生产线吨熟料烧成实物原煤消耗，kg/t；Qcoal，生产线原煤消耗量该生产线当月原煤消耗量，t；Qcl，生产线熟料产量该生产线当月熟料产量，t。7.3.2 吨熟料烧成标准煤耗的计算吨熟料烧成标准煤耗是指生产单位质量熟料所消耗原煤相当于标准煤的质量。Pi，吨熟料烧成标准煤耗=Pi，吨熟料烧成实物煤耗Qnet,ar，i/29300式中Pi，吨熟料烧成标准煤耗某条生产线吨熟料烧成标准煤耗，kg/t；Pi，吨熟料烧成实物煤耗该生产线吨熟料烧成实物原煤消耗，kg/t；Pi，吨熟料点火柴油消耗该生产线吨熟料点火柴油消耗，kg/t；Qnet,ar，i该生产线原煤收到基的低位发热量，kJ/kg。标准煤的低位发热量为29300 kJ/kg（即7000kcal/kg）。7.3.3 煤的基准换算利用各生产线入磨原煤空气干燥基低位发热量来换算使用原煤收到基低位发热量。利用进厂原煤收到基的水份含量月平均值Mar数据，以及各生产线入磨原煤工业分析中空气干燥基的水份含量月平均值Mad数据，将各生产线入磨原煤空气干燥基低位发热量Qnet,ad换算成使用原煤收到基低位发热量Qnet,ar I。Qnet,ar，IQnet,ad，i（100-Mar）（100-Mad，i）-25.09（Mar-Mad，i（100-Mar）（100-Mad，i）式中Qnet,ar，i某条生产线原煤收到基的低位发热量，kJ/kg； Qnet,ad，i该生产线入磨原煤空气干燥基的低位发热量，kJ/kg；Mar进厂原煤收到基的水份含量，%；Mad，i该生产线入磨原煤空气干燥基的水份含量，%。8 统计报表制度根据集团统计管理要求上报定期报表和不定期统计资料。具体见集团统计报表制度。8.1 内部统计报表8.1.1 日报表对全厂产品产销指标进行统计，对物料进出库、消耗进行计量，反映全厂一天的生产经营状况，生产日报在上午10：00报出，送阅工厂相关领导和部门。日报设计要求：8.1.1.1 设置能够反映全厂的各工序生产产品产量的指标，如石灰石生产量，生料生产量，煤粉产量、熟料产量，水泥产量等指标；8.1.1.2 设置能够反映全厂各工序原燃材料、半成品的消耗量的指标，如石灰石消耗量、生料消耗量、熟料消耗量、原煤消耗量等指标；8.1.1.3 设置能够反映原燃材料的购进量和产品的销售量的指标，如原煤、硅铝质原料、铁质原料的购进量，水泥销量、熟料销量等指标；8.1.1.4 设置能够反映各种原燃材料、半成品、成品的期初、期末库存量的指标，如原煤、硅铝质原料、铁质原料、石灰石、生料、水泥、熟料库存等指标；8.1.1.5 设置能够反映主机设备运转情况指标，如主机的运转时间、台时产量等指标。8.1.2 月报表8.1.2.1 生产经营月报：编报生产经营月报，对全厂一个月内的产品产销、库存进行统计和平衡，反映本月生产、销售、库存量及设备运转、技术经济指标控制情况；对产销计划完成和指标的控制进行检查和分析。8.1.2.2 电能消耗月报表：为了对全厂各工序电耗进行统计和定额控制，反映月度生产用电情况，须编制电