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杭州恒通工贸有限公司杭州恒通工贸有限公司管 理 制 度第一章 人事管理制度第二章 总务管理制度第三章 安全保密制度第四章 费用借支、报销制度第五章 出差管理制度第六章 会议制度第七章 盘点管理制度第一章 人事管理制度一、总则为加强公司规范化管理，严明劳动纪律，增强员工遵守管理的自觉性，依照行业特点和企业管理的需求，特制定本制度。二、考勤管理（一） 作息时间：上午 8:00 11:30下午13:0017:00夏季午休调整为2小时，具体实施时间以公司通知为准。（二） 法定假日： 根据国家相关法律规定，公司员工享有以下带薪假期： 元旦节：一天（1月1日） 春 节：三天（农历除夕、初一、初二） 清明节：一天（4月4/5日） 劳动节：一天（5月1日） 端午节：一天（农历五月初五） 中秋节：一天（农历八月十五） 国庆节：三天（10月13日）（三） 打卡规定 公司实行打卡制度，由前台人员负责监督。1、 所有员工必须在上下班时打卡（直营部员工每天打卡两次）；2、 中午打卡不得在同一时间点打卡两次，如有违反，绩效考核扣2分；3、 员工必须自己打卡，严禁代人打卡，如有违反，双方各罚款20元/次；4、 如有出差、外出办事及一切因工作所需不能到公司打卡的情况，当事人应在返回公司后的第一时间，在内部联络单上注明原因并报直接上级签字确认，并交行政部前台保管；5、 所有单据应在当月月底前交行政部，迟交、遗失者均按旷工处理；6、 考勤卡由个人保管，遗失、损坏、消磁由个人赔款10元/张，并贴好个人照片；7、 如因考勤机故障等客观原因不能打卡，由前台人员负责做好当日考勤记录；8、 考勤记录作为月末统计考勤的依据，由前台接待员负责考勤记录的保存工作。（四） 异常处理1、 迟到：5分钟以内，乐捐10元/次；超过5分钟，且15分钟内，乐捐20元/次；超过15分钟，且30分钟以内，乐捐40元/次； 超过30分钟按旷工半天处理；2、 早退：1小时以下作旷工半天处理，1小时以上作旷工1天处理；3、 旷工：旷工半天绩效考核扣5分，扣除一天薪资； 旷工一天绩效考核扣5分，扣除二天薪资； 旷工二天扣除四天薪资，并作除名处理。（五） 全勤奖励1、计发方式：分部门，按月度以部门为单位核发；2、奖励资格：部门经理级以下员工，全月无病事假、无迟到早退、无处罚记录；3、奖金标准：奖励30元/人，发放到部门。三、加班制度（一）加班申报程序1、 公司不提倡员工加班；因个人原因未按时完成工作不视作加班；不满1小时的不作加班；2、 经理级及以上岗位除公休日、节假日外，平时不计加班；3、 公司安排员工加班，应由部门经理填好加班申请表（附表1）交行政部备查；4、 部门或员工自行安排加班，必须事先向行政经理口头申请，经同意后才视为加班；并于事后填写加班补休单（附表2）。（二）对加班的处理1、凭审批后的加班申请表到行政部领取加班补休单，按实际情况发放到个人；2、补休： A、 加班（含节假日）原则上作为补休处理，可享受同等时间的补休；B、 补休不得预支，必须产生了加班方可申请补休；加班也可用于冲抵病事假；C、 加班时间如未休完，则由公司统一安排在淡季休，不能跨年度。 3、加班工资：A、 以下情况将在当月计发加班工资：l 年终仍未补休完的剩余工时；l 员工中途离职时仍未补休完的工时。B、 加班工资按公司所在地“月最低工资标准”的日工资标准计发。4、库房人员延时加班超过2个小时的，按10元/次的标准由部门经理安排工作餐，次日和加班申请单一同交行政部审核，实报实销。（三）加班补休单的使用说明 1、加班补休单作为员工有效加班工时的凭证，当员工需补休或充抵病事假、以及申领加班工资时，需出具此单； 2、此单每张为4个工时（即0.5天），原则上每张只能一次性使用，除非由行政经理特批。四、请假制度1、请假手续：A、事假：请假2天以内提前1天提出申请，2天以上提前2天提出申请；由请假人填制请假单（附表3）报上级审批后方可休假；B、病假：请假人需请假当天或之前填制请假单报上级审批后，于销假时填写实际休息时间，并由上级审批，报行政部；C、年假、补休：（同事假）；D、婚假：婚假同事假，婚假需出具结婚证明；E、产假：需提前15天提出申请，产假需出具准生证明；F、丧假：需起假前填制好请假单，报总经理审批。备 注：如遇突发事件不能正常上班时，应及时与上级电话请假，事后补交请假单并由上级签字批准，否则作旷工处理。2、请假审批权限： 审批人岗位部门主管/店长部门经理行政经理总经理员工1天以内审核审批备查/2天以内审核审批/超 过2天审核审核审批部门经理审核审批3、对请假的限制：A、 事假：年度累计超过10天者，不再享受当年年休假，及当年年终奖；B、 病假：年度累计超过15天者，不再享受当年年休假；C、 年假：凡在公司工作满一年的员工均享受5天带薪年假，年假不能预支，次年内有效；D、 补休：补休时间不能超过已批准的加班时间；E、 员工全年请病、事假的天数累计超过20天者，不再享受当年年休假。注：年休假期间享受当月全薪。4、其他假期规定：A、 婚假：正式员工可享受3天（不含路途）婚假，期间享受基本工资，由总经理审批；B、 丧假：正式员工在直系亲属（包括父母、配偶和子女）死亡时，给予3天的丧假（不含路途），期间享受基本工资，由总经理审批；C、 产假：正式员工中女职工可享受：产假90天，30岁以上110天，其中产前休假15天；难产的，增加产假15天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天；产假期间享受基本工资的60%，超出产假期以作病假处理；此项由总经理审批。五、招聘、入职及离职管理（一） 招聘管理： 由行政部负责，审批权限如下： 审批人岗位行政部部门经理部门总监总经理副经理级以上岗位初试/复试审批主管级岗位初试会同初试复试审批员 工初试复试审批/1、 员工入职必须向公司提供完整的个人资料：身份证、学历证及技能等级证明等复印件各一份，标准照片2张；由行政部将此资料和经审批的求职申请表（附表4）一起建立个人档案；2、 所有员工原则上实行13个月试用期（或实习期），试用（实习）期限可根据员工试用期间的工作表现及业绩确定是否缩短或延长；3、 试用期考核由直属上级负责，并由部门经理在试用期满前5天向行政部提交员工转正/调岗/调薪申请表（附表5），提出转正意见；试用期满如部门未提出转正，视延长试用期。（二） 离职管理：辞职：员工需提前30天（试用期人员提前7天）向部门经理提出申请并填写离职申请表（附表6），员工申请离职后无特殊情况不得请假，须认真做好工作交接。由部门经理负责安排办理以下手续：1、 部门经理安排工作交接；2、 行政部验收物品（办公用品、办公桌及文件柜钥匙），并提供当月考勤考核情况；3、 财务部：核对应扣款项，检查借款及未报销款项，根据考勤结算工资。辞退：公司需提前30天（对试用期人员提前7天）通知员工，并由部门经理负责离职手续的跟进（手续同辞职）。离职的费用退还1、 配备工装的员工，凡按规定办理离职手续者，可凭已签批的离职申请表和收据到财务部退还相应费用；2、 未按公司规定程序离职的员工，工装费用不予退还。六、工资福利管理（一）员工总现金收入部分 基本工资 绩效工资 固定的现金补助 ：工作餐、手机费注：1、工作餐补助为每日6元（储运部员工7元），发放条件为正常出勤日，出勤半日及出差日均不发放该补助。（二）非现金形式的福利 生日蛋糕 结婚礼金 集体旅游 社会保障（公司部分） 商业保险 ：商务差旅、人身意外伤害注：直营店导购员需在公司连续工作满1年以上者，可享受社会保障（公司部分）。（三）薪资结构 (另述)（四）总经理奖励基金：1、发放范围：行政级别在1、2级的岗位及公司各品牌部门；2、发放条件：完成年度经营指标和利润指标为前提；3、发放依据：有突出贡献的个人及部门。（具体方案另述。）七、考核管理（一）月度考核：参照以上薪资管理方法执行。（二）半年考核：面向行政级别25的正式人员，纵向单向考核。1、考核依据： 工作计划完成情况，半年销售任务的达成率，个人工作技能的提高程度，工作配合度等。2、考核责任： 考核结果作为半年度调薪依据。3、考核流程：A、每年七月实行半年期考核计划，由行政部制定考核项目和方式，并组织员工进行宣讲学习；B、七月中旬实施考核计划，并将考核结果反馈到部门和个人，要求各部门对员工进行绩效改进的面谈并提出改进计划上报行政部（作为下半年考评的依据）；C、七月底之前，行政部针对半年度的绩效考评综合成绩，向总经理提报个人调薪方案，以及下半年度员工教育培训计划。经批准后实施。（三）年度考核：部门考核和个人考核结合，面向全体工龄满半年以上员工，纵向横向全面考核。1、考核依据： 部门：年度工作完成情况，员工成长情况，任务达成率。 个人：年度考勤考核记录，工作技能提高情况，全年培训考核成绩，年度任务达成率，工作配合度等。2、考核责任： A、考核结果作为年终奖核发依据和调薪核定依据； B、奖项设立：“先进员工”奖2名， “最佳团队”奖1名，“明星店铺”奖1个。3、考核流程：A、每年春节前一个月，由行政部负责年度考评计划的拟定和实施；B、行政部对初评结果进行汇总，并反馈到部门，由部门负责人参与复评；C、将复评结果报总经理审核，并提报处理意见；D、根据考评结果核定各奖项以及调岗调薪标准，并反馈到部门和员工。八、培训管理（一） 培训工作程序1、 确定培训项目；2、 制定培训计划：明确培训对象、项目、目的、内容、负责人、方式及考核办法等；3、 计划报批：由行政部审核、总经理审批；4、 组织实施培训计划及考核。（二） 培训组织与管理1、 行政部作为培训工作的职能部门，对公司新员工的入职培训和对在职人员的管理知识及制度培训负责；2、 各部门对本部门相关专业知识及技能的培训负责；3、 营运部对专卖店营业员的培训负责。（三） 外培制度1、员工参加与本职工作相关的业务管理培训，可向公司申请支持，并签订外培协议。2、公司安排员工参加培训，可根据实际情况由员工承担一部分培训费用；3、由公司支付费用超过2000元的培训项目，员工须签订培训协议。培训协议内容包括：费用分担、培训期待遇、培训后服务年限、培训考核成绩、违约责任等。第二章 总务管理制度一、物料采购及领用程序（一）低值易耗品1、行政部负责办公用品及生活用品的采购及保管；2、原则上限定每月一次物料的领用和发放；3、由行政部做好物品领用登记，领用人签字有效。（二）固定资产 1、由使用部门提交物料请购申请单（附表12），交总经理审批； 2、财务部门负责采购登记； 3、领用部门负责保管。（三）领用程序员工填写请购单 营运总监审批 财务部核价 行政部采购 财务部报销 领用人领用、保管二、车辆使用管理1、车辆均由专职司机驾驶，如因特殊原因由非本公司专职司机驾驶，则必须向行政部申报，总经理审批，并与使用人做好交接登记；2、因公用车需提前1天填制用车申请单（附表13）交行政部，由行政部统一管理、调配和安排；3、私人用车必须经过总经理审批，手续同上，相关费用均由个人承担。4、车钥匙由行政经理保管，司机按照已审批的用车申请单的用车时间领取。5、司机报销费用，须填写用车费用结算单，由行政经理审核，交财务核算，再交总经理审批。三、通讯费管理（一）手机费标准：行政级别为1级的岗位，手机费补助每月实报实销。行政级别为2级的岗位，手机费补助300元/月。行政级别为35级的岗位，可根据工作需要申请手机费补助50元/月，出差期间另补助10元/天，出差半天者，补助按半天计算。驾驶员岗位手机费补助120元/月。注：如因公超过以上标准者，可凭话费清单实报实销。（二）手机使用管理： 每月手机费和工资一并发放，凡享受此待遇的岗位，在公司规定时间内必须开机，不得因欠费、电池没电等原由使公司无法联系；如当月出现一次此类现象，扣发50%话费补贴，如当月二次出现此类现象，扣发全额话费补贴；如因此给工作造成严重影响者，还将处以50300的罚款。要求开机时间：8：00 21：30（平时）10：00 21：00（休息日）第三章 安全保密制度 全体员工都有遵守本制度的义务，如有违反对于造成严重后果的，公司将依法追究其刑事责任。1、 安全管理以区域及职能进行划分：每位员工作为自己办公区域的安全负责人，负责各类电器的安全使用，包括电脑、取暖器、空调等；下班离岗后必须关闭所有的电源。2、 公用的办公设备（包括传真机、打印机、照明灯等）的由行政部指定人员负责离岗检查；如遇有人加班，则交代给加班人员负责进行离岗检查。3、 前台接待员对公司员工和客户以外的人员进入办公区必须做好登记，对推销人员及闲杂人员应谢绝接待。4、 凡属公司内部的文件资料，未经行政部允许均不得复印、拷贝、摘抄，或以任何方式外传。5、 对于需高级保密的资料和数据（客户档案、销售数据等），掌握人必须严格保管：电子版本应加密，原始档案需专人专管，文件柜应加锁。6、 电脑使用：原则上应专人专用，使用人应对所用电脑加密；任何人不得擅自使用别人电脑，如因工作需要应向部门负责人请示后方可使用。此项由电脑维护员负责监督检查。7、 会客规定：上班时间严禁在办公区会客，特殊情况下只能在会议室会客，时间不得超过10分钟。8、 严守秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄漏公司机密或涉及公司机密。不得向公司其他员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。9、 调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至公司总经理，切不可随意移交给其他人员。第四章 费用报销/借支制度一、费用报销依据实事求是原则，发现作弊双倍罚款并予以相应行政处罚；二、费用报销程序： 1、部门经理审核：对费用的合理性和真实性审核；2、财务经理审核/审批：审核费用开支是否符合标准，是否符合预算，票据是否合法；对权限内的费用进行审批； 3、总 经 理：超出预算的费用及超出财务经理审批权限的费用，均由总经理审批。三、费用借支程序：1、部门经理审核：对费用的合理性和真实性审核；（差旅费需附出差申请表）；2、财务经理审核/审批：对预算内和权限内的费用审批；3、总 经 理：对超出预算及超出财务经理审批权的费用审批。四、借支/报销审批权限： 金额在500元以下由营运总监审批；超过500元由营运总监审核，总经理审批。五、报销期限： 费用报销原则上不能跨月度，差旅费应在返回后二个工作日内报销，其他借支款应在三个工作日内报销。第五章 出差管理制度一、 出差申请程序：1、 本制度适用于公司因工作需要外出公干和异地公差的员工；2、 员工出差前需填写“出差申请表”（出差时间、路线、工作目的），交部门经理/营运总监审批，行政部审核；若需借款还需填写“领款单”，经营运总监/总经理审批；将“领款单”交至财务部出纳作领款凭证； 3、 出差途中因病或其他不可抗拒因素或因实际工作需要延长时间的，必须在原定出差时间内，向原核准人请示批准延长出差时间，否则视为旷工；4、员工出差期间，其他工作需移交清楚，由所在部门经理另行安排，以保证其本职工作的连续性；二、出差费用标准： 岗位（级别）住宿标准出差补助县级市地级市省会城市特定城市县级市地级市省会城市特定城市专员级（5级）80元/天90元/天130元/天180元/天40元/天45元/天55元/天60元/天主管级（4级）90元/天100元/天150元/天200元/天50元/天55元/天65元/天70元/天部门经理（3级）110元/天120元/天170元/天240元/天60元/天65元/天 75元/天80元/天营运总监（2级）150元/天170元/天240元/天280元/天70元/天75元/天85元/天90元/天说明：1、特定城市包括：北京、上海、天津、重庆、广州、深圳；2、集体出差（巡检、订货会等）：由领队参照以上标准统一安排人员食宿，费用实报实销。报销标准不得超过以上标准的120%； 3、如由公司派车，出差补助标准下调20元；如出差人员一日去两地，出差补助标准上调10元，公司派车仍下调20元； 4、“出差补助”指到达目的地城市后的交通（出租车或公交车）、用餐补助等；出差时间为半天的，补助标准为日标准的一半；5、对出差费用按长途交通凭据上的时间，起程在12：00时以前/以后者，分别按壹天/半天计算费用；返程在12：00时以前或以后者，分别按半天/壹天计发补贴；6、如在同一天（不含离开公司、返回公司之日），从一城市往另一不同等级城市的，依长途交通凭证上的时间，12：00以前启程的，按抵达城市等级计发补贴；12：00以后离开的，则按启程城市等级计发补贴；7、返程抵达时间超过21：00另加出差补助10元，超过24：00点的，第二天补休半天；8、逢法定节假日，住宿标准在200元/天以下的，上调10元/天；9、同性2人一同出差，须合住标准间，住宿标准按行政级别较高员工的1.5倍计算。10、路途乘坐隔夜火车、汽车等则不计算当日住宿补贴，当日出差补助按1.2倍计算；三、相关规定：1、 出差人员从起始地出发起，工作时间原则上与公司作息时间保持一致，如因个人原因延误1小时以上，扣发半日补贴； 2、 出差人员因特殊岗位工作时间安排在晚间的，次日2：00点前，按加班半天计算；次日2：00后，按加班一天计算；3、 出差人员应按照行程合理安排时间，提前订购车票，确保按计划日程完成任务；上午出发时间为8：30以后的，应到公司打考勤卡；4、 出差人员在出差期间，应保证手机24小时开机，每日主动向直接上级汇报自己的行程及工作进展；如计划有变动应及时向上级请示后方可实施；5、 出差人员应廉洁奉公、遵纪守法、注意形象，不得私自收受或索取客户的吃请和财物，一经发现将予以严惩；6、 出差人员应严守公司的保密制度，不得泄露公司机密和客户的营运信息，一经发现公司将予以严惩；7、 出差住宿费及长途交通费必须凭发票报销，超过标准的超额部分不予报销。发票遗失或失窃，应书面说明情况，由证明人签字，交财务人员向交通部门询问该旅程基本费用，经总经理批准后方可作为报销依据；8、 无通讯补助人员在苏州以外出差期间按10元/天给予话费补贴；9、 出差人员回公司后应在规定的时间（2天内）向直属上司提交出差工作报告；10、 出差报销时要认真如实填写报销单，如出差日期及返回时间、发票张数、住宿天数、报销金额，报销单不得涂改，票据应按财务部的要求粘贴整齐、完整；11、 差旅费报销必须附出差申请表由部门经理/总监对出差工作完成情况和费用进行审核，由行政部对票据时间与出差计划时间进行核对，由财务经理对票据合法性、出差费用标准、借支反差进行审核；再交总经理审批，方可由出纳如实报销。出差报销后将“出差申请表”交至人事行政部作考勤依据。第六章会议制度一、总则会议主要包括总经理办公例会、各部门例会/晨会、各品牌销售会议、全员会议及各种临时会议。其中除各部门例会、各品牌部销售会议由各部门自行召开外，其他会议均由行政部负责会议的组织、安排及记录工作。二、会议注意事项：1、行政部应及时发出会议通知，明确会议的时间、地点、出席人、讨论的议题等内容。例会议题一般要提前一天、特别会议议题提前半天、重大会议议题提前三天由行政部通知与会人员，有关材料尽可能随通知印发，会前派专人做好会场安排。2、与会人员要在会前围绕议题做好充分的准备，有些重大问题尽可能会前交换意见，统一认识，会中正式讨论决定。3、不得无故缺席，特殊情况必须事先向行政部说明；参会人员要严格遵守会议的开始时间，迟到人员记入会议记录。4、会议主持人要在会议的起始就议题的要旨向与会人员做简洁的说明，并将会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会人员；5、会议期间不可随意中途离席。6、会议期间将手机转为震动状态，或将信号转接至部门同事记录。三、会议记录：1、会议由行政部制作会议记录，会后要及时撰写会议纪要。会议纪要必须准确、清楚，充分表达会议讨论的情况。2、会议纪要的结论经与会人员确认无误，经行政部审核后，会议纪要送有关领导和部门。四、会议安排：1、总经理办公例会：每周一上午，8点30分2、各部门例会/晨会：每周，自行安排；每天8点10分3、各品牌销售会议：每周，自行安排4、全员会议：每月第一周周三，下午16点五、会议文件的管理：1、会议纪要及有关文件，都有一定的保密性，必须妥善保管，建立严格的管理及查阅制度。2、凡需查阅当年会议记录的，必须由行政部批准。3、年终由行政部将上述文件装订成册、保存。第七章盘点制度为确保存货及财产盘点的正确性，加强管理人员的责任心，保护公司的财产安全完整，特制定本制度。 一、财产盘点范围 1、存货盘点：包括货品（含次品）、道具、包装、礼品等。2、财务盘点：包括现金、票据、租赁契约等。 3、其他财产盘点：包括固定资产、保管品等。二、盘点方式 1、年中、年终盘点（1）存货：由储运部会同货品部及财务部于年（中）终时，实施全面总清点一次。（2）财务：由财务部门自行盘点。（3）其他财产：由财务部会同经管部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。2、月末盘点 每月末所有存货，由储运部组织，会同货品部实施全面清点一次。根据目前实际情况，储运部可向总经理申请当季货品全面清点，非当季货品抽盘的方式，经核准后实施。 3、抽盘检查 由财务部组织，行政部参与对存货随机抽样盘点。三、人员的指派与职责 1、总盘人：由总经理担任（或指命相关部门负责人担任），负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。2、主盘人：由储运部/财务部负责人担任，负责实际盘点工作的组织协调。 3、监盘人：由财务部视需要指派人员负责盘点工作的监督。4、盘点人：由储运部、品牌部/财务部负责人安排保管人担任，负责点计数量。 5、会点人：人员不足时，由行政部安排人员支持，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确认数据工作。6、特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，程序同上。四、盘点注意事项 1、经管部门确定盘点日期后提前3天发出书面通知。2、经管部门将应行盘点的用具及表格预先准备妥当。 3、存货的堆置，应力求分类明确、码放整齐、集中；并置标示牌。 4、现金及租赁契约等，应按类别整理并列清单。 5、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。6、盘点前完成所有单据的确认和录入，盘点期间暂停所有业务，如特殊原因未能及时入帐或盘点期间发生的业务，应将单据及货品另行存放。7、盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并按小类统计核对一次，无误者于该表上互相签名确认。若有出入者，必须重新盘点。8、物品盘点要求分区域进行交叉复盘。五、盘点报告处理 1、存货盘点：由电脑维护员在盘点后半个工作日内完成数据录入，并出具盘点差异表，储运部根据差异自查，在1个工作日内可以申请数据调整。最后的差异报告由电脑维护员报财务部和品牌部，由品牌部对差异原因进行稽查，并给出处理意见报总经理审批后执行。2、财务盘点及其他财产盘点：由财务部出具差异报告、原因及处理意见，报总经理审核、审批后执行。六、盘点规程 1、所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应进行准备的事项，必须深入了解。2、盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依照规定时间提早到达指定的工作地点向主盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故应找妥代理人，并事先报备核准，否则以旷工论处。3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。 4、盘点使用的单据涂改处必需有当事人（盘点人、会盘人）的签认。 5、盘点期间，各组盘点人员均受主盘人指挥监督。七、盘点工作奖惩 1、参加盘点工作的人员必须遵守本制度，表现优异者，经由主盘人申报，给予适当的奖励； 2、工作玩忽职守、不负责任的，除责令重新盘点外，处以50至200元以下的罚款。3、盘点出错处理：以小组为单位考核，出错率超过小组盘货数量2%，每超过1件扣小组人员5元。整体盘货（以首项差异报告为准）出错率超过2%，视具体情况给与主盘人1001000元的处罚。八、盘点赔偿处理 存货如出现盘缺，视具体情况按牌价的3.8折8折由保管人员在一周内赔偿。如有下列情况者，除按牌价赔偿损失外，情节严重的予以开除处分，直至依法追究刑事责任： 1、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者； 2、对所保管的财物未经报准而擅自报废、借出或损坏不报告者； 3、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。附表1：杭州恒通工贸有限公司加班申请表部 门： 年 月日 期姓 名加班时间加班事由起止小时 行政经理： 部门经理： 部门主管：附表2：杭州恒通工贸有限公司员 工 补 休 单（盖章有效）-有效时间：4小时（0.5天）姓 名：发放日期： 年 月 日杭州恒通工贸有限公司员 工 补 休 单（盖章有效）-有效时间：4小时（0.5天）姓 名：发放日期： 年 月 日附表3：杭州恒通工贸有限公司员 工 请 假 单部 门姓 名岗 位事 由申请人：起止时间合计时间（天）假 别部门主管部门经理行政经理总 经 理附表4：杭州恒通工贸有限公司求 职 申 请 表个人基本资料姓 名性 别出生日期粘贴照片处户口所在地现住址身份证号求职意向希望薪酬联系方式紧急联系方式家庭主要成员情况姓名关系年龄工作单位现住址教育经历起止日期毕业院校专业主要专业课程学历文凭工作经历起止日期工作单位职位月薪离职原由证明人及联系方式工作技能语言能力计算机能力与工作相关的其他技能兴趣及特长个人自评人事外调填表须知1、 请如实填写以上内容，不得有假。2、 请附1寸照片和相关个人资料复印件（身份证、学历证及技能等级证等）。3、 自员工入职之日起一周内，公司将在争得本人同意的前提下，对以上内容进行调查核实，如有虚假，即作除名处理。4、 如未被录用，本资料将纳入公司人才库统一管理，恕不退还。5、 请认真阅读本须知后填写表格。 本人已阅读填表须知并同意所述内容。 申请人签字： 申 请 日期：业务部意见行政部意见总经理审批入职岗位入职日期33附表5：杭州恒通工贸有限公司员工转正/调岗/调薪申请表姓 名部 门岗 位入职日期本岗位任职期限自 年 月 日至 年 月 日 ；共计： 月。转正/调岗/调薪时间个人自评（可备附件）直属上级意见部门经理意见现任岗位申请岗位备注行政经理意见现任岗位申请岗位薪资标准薪资标准备注总经理（审批）说明：此表在员工转正期满或调岗/调薪时由本人向直属上级申报，对应岗位填写意见后逐级上报；最终结果以总经理批复为准。批复结果由行政部反馈给部门及个人，此表内容需保密，非相关人员不得打听。附表6：杭州恒通工贸有限公司员工离职申请表姓 名部 门职 位入职日期离职原因签 字：离职时间：直属上级意见部门经理意见行政经理意见总经理意见相关手续办理所属部门工作交接清单：资料交接清单： 接收人：财务部门应扣款项： 接收人：行政部物品回收清单：考勤统计： 统计人：财务部结算本月应发薪资（明 细）应扣薪资（明 细）实发薪资结算金额签字确认附表7：杭州恒通工贸有限公司200 年 月员工月度考核表（销售类）部 门： 姓名： 职位： 日期：项目内容配分自评复评业务技能与本职工作相关的业务技能的掌握情况和应用效果。4相关技能和知识的学习提高程度。3工作中具有预见性，并具备有效的沟通技巧。3此项小计10工作态度能经常对工作提出合理化建议，并有效提高工作效率。2自动自发的完成本职工作，并做到精益求精。2服从上级或管理人员的工作调度及安排。2不过分计较个人得失，能以公司利益为重。3工作中能主动与同事沟通、合作，愿意尝试新方法、新观念。2积极配合完成份外的临时性工作，不借故逃避繁重工作。2保持积极心态，有责任心，团队协作精神强，不相互推诿，办事不拖拉。2文档资料整理整齐，工作区域干净整洁。能主动学习和参加培训。2提倡勤俭节约，控制费用和物品消耗。3此项小计20工作实效工作无失误和差错。5按时交各类报表，工作中存在问题能在一周内解决完成。2对公司政策、文件、制度及时领悟（传达）并准确执行。2严格按照工作流程和规定办事。2工作服务态度好，未出现客户投诉现象。2工作认真、细致、深入，考虑问题全面、无遗漏。2结款是否及时。5此项小计20量化指标的达成率。（低于60%不计分，超额完成部分纳入季度统计，详见营运考核方案）50合计100加分无迟到加1分无请假加2分其他加分15分总加分减分迟到超过2次，超出部分每次扣1分请假累计超过1天或2次的，超出部分每天/次扣1分其他扣分15分总扣分备注：此表每月2号前由各部门填报后统一交行政部审核。自评人签字： 复评人签字： 总得分：附表8：杭州恒通工贸有限公司200 年 月员工月度考核表（非销售类）部 门： 姓名： 职位： 日期：项目内容配分自评复评业务技能与本职工作相关的业务技能的掌握情况。3在现有岗位的应用效果。3相关技能和知识的学习提高程度。3本岗位业务熟悉程度。3工作中具有预见性，并具备有效的沟通技巧。3此项小计15工作态度能经常对工作提出合理化建议，并有效提高工作效率。3自动自发的完成本职工作，并做到精益求精。3服从上级或管理人员的工作调度及安排，不借故逃避繁重工作。3不过分计较个人得失，能以公司利益为重。3不把不良情绪在员工中传播，而通过正当的渠道反应意见。3工作中能主动与同事沟通、合作，愿意尝试新方法、新观念。3保持积极心态，有责任心，团队协作精神强，不相互推诿，办事不拖拉。3能主动学习和参加培训。3文档资料整理整齐，工作区域干净整洁。3提倡勤俭节约，控制费用和物品消耗。3此项小计30工作实效工作无失误和差错。5按时交各类报表，工作中存在问题能在一周内解决完成。5对公司政策、文件、指示及时领悟（传达）并准确执行。3严格按照工作流程和规定办事。3上级交办的工作能提前完成。3工作服务态度好，未出现客户投诉现象。3工作认真、细致、深入，考虑问题全面、无遗漏。3此项小计25当月应完成的工作、任务是否达到了期望或标准的要求。10当月已完成的工作、任务是否达到了较高的准确性，并重复率出现低。10完成工作速度迅速、及时，无浪费时间或拖拉现象。10此项小计30合计100加分无迟到加1分无请假加2分其他加分15分总加分减分迟到超过2次，超出部分每次扣1分请假累计超过1天或2次的，超出部分每天/次扣1分其他扣分15分总扣分备注：此表每月2号前由各部门填报后统一交行政部审核。自评人签字： 复评人签字： 总得分：附表9：杭州恒通工贸有限公司200 年 月员工月度考核表（储运部）部 门： 姓名： 职位： 日期：项目内容配分自评复评业务技能与本职工作相关的业务技能的掌握情况和应用效果。4相关技能和知识的学习提高程度。3工作中具有预见性，并具备有效的沟通技巧。3此项小计10工作态度能经常对工作提出合理化建议，并有效提高工作效率。2自动自发的完成本职工作，并做到精益求精。2服从上级或管理人员的工作调度及安排。2不过分计较个人得失，能以公司利益为重。3工作中能主动与同事沟通、合作，愿意尝试新方法、新观念。2不把不良情绪在员工中传播，而通过正当的渠道反应意见。3积极配合完成份外的临时性工作，不借故逃避繁重工作。2保持积极心态，有责任心，团队协作精神强，不相互推诿，办事不拖拉。2能主动学习和参加培训。2文档资料整理整齐，工作区域干净整洁。2提倡勤俭节约，控制费用和物品消耗。3此项小计25工作实效工作无失误和差错。5按时交各类报表，工作中存在问题能在一周内解决完成。2对公司政策、文件、制度及时领悟（传达）并准确执行。2严格按照工作流程和规定办事。2工作服务态度好，未出现客户投诉现象。2工作认真、细致、深入，考虑问题全面、无遗漏。2此项小计15入库、配货、退货及时、准确完成。10库存货品的完好，并保持帐、物相符。10保持仓库地面、货架及货品的整洁、无污染。10当月发货是否及时。10当月客户退货是否及时接货。10此项小计50合计100加分无迟到加1分无请假加2分其他加分15分总加分减分迟到超过2次，超出部分每次扣1分请假累计超过1天或2次的，超出部分每天/次扣1分其他扣分15分总扣分备注：此表每月2号前由各部门填报后统一交行政部审核。自评人签字： 复评人签字： 总得分：附表10：杭州恒通工贸有限公司200 年 月员工月度考核表（营运总监）部 门： 姓名： 职位： 日期：项目内容配分自评复评工作要求管理规范，尊重下属。3严格遵守公司作息制度。3工作积极，责任心强。3善于沟通，及时解决员工消极心态，并能协助其它部门工作。3注重团队管理，上传下达准确、迅速。3此项小计15工作职责每周按时召开部门例会，安排好一周工作。4每周参加、监督“周销售分析会议”的召开，并提出整改意见。4从客观实际出发，制定分配每月销售任务，督促完成每月制