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文件号 项项目目开开发发流流程程图图 版版本本 A页页 1 市场部资材部供应商电池公司生管部相关文件 格式作业说明 入厂材料 报验 入入库库单单入入库库单单 物物料料免免检检清清单单物物料料免免检检清清单单 FM 04 802 02FM 04 802 02 否否 录入台账 提交 报验单给库管员 抽样检查 外观 性 能 尺寸 HSF 材材料料零零件件检检验验规规定定材材料料零零件件检检验验规规定定 QWI 04 802QWI 04 802 检检验验记记录录表表检检验验记记录录表表 FM 04 802 05FM 04 802 05 不不合合格格标标识识贴贴不不合合格格标标识识贴贴 初始检查 部 件号 数量 结果判定 合合格格 不不合合格格 是否免检 合合格格 不不合合格格 是是 让让步步接接收收物物料料跟跟踪踪表表让让步步接接收收物物料料跟跟踪踪表表 下发不合格 报告 并在物料 上贴不合格标签 移入不合格库位 是 通知供应商整改 申请让步接收 跟供应商沟通让 步接收方案 指定并下发让步 接收方案 是 否 退货让步接收 通知相关人员 纠纠正正预预防防措措施施报报告告 8D 8D 纠纠正正预预防防措措施施报报告告 8
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