职业健康工作专项审核细则.doc

职业健康工作专项审核细则序号类 别考核内容分值考核标准及方法自评得分考核得分备注一组织机构制度建设（120分）1.厂（处）负责人是职业病防治工作第一责任人，职业健康与职业病防治工作纳入本单位领导目标管理责任制并定期考核。30职业健康或职业病防治责任人不明确的扣10分；职业健康与职业病防治工作未纳入本单位领导目标管理责任制的，扣10分。检查方法：查文件和资料。30302.本单位HSE委员会职业健康工作分工明确，定期召开会议，研究职业健康和职业病防治工作。20HSE委员会未设立职业健康管理人员或职责不明确，扣20分；每年至少召开一次会议研究健康工作，否则扣10分。检查方法：查HSE文件和会议记录。20203.各单位及其车间（队、站）配备专（兼）职职业健康管理人员，开展职业健康管理工作。20单位未配备专（兼）职职业健康管理人员或职责不明确的，扣1020分。检查方法：查相关文件和抽查车间（队、站）。20204.职业健康管理工作纳入本单位目标管理责任制，并将其列入考核体系，定期进行考核。20单位目标管理责任制及考核体系文件，内容未涉及职业健康工作，没有进行考核的不得分。检查方法：查文件或考核资料。20205.职业卫生法律、法规、标准资料齐全。单位建立健全职业健康、职业病防治工作规章制度、岗位操作规程。15法规、标准资料不全的，扣5-10分；职业健康管理制度和岗位操作规程不健全，扣515分。检查方法：现场检查和抽查二级单位。15106.制定职业健康工作计划和实施方案，并有工作总结。15计划、方案和总结每缺一项扣5分。检查方法：检查职业健康管理部门相关工作资料。1515二档案管理（80分）1.建立健全本单位职业卫生档案。30单位未建立职业卫生档案的扣30分。检查方法：检查单位职业卫生档案。30302.建立健全员工职业健康监护档案。30缺一人档案扣2分。检查方法：查阅从事职业病危害作业的员工名册。30303.档案管理规范，内容准确完整。10查职业卫生档案，发现一处错误扣1分。检查方法：抽查一定比例档案。10104.档案实行动态管理，每年复核一次。监测、体检等资料及时上档。10监测、体检等资料不及时上档扣2分；不按规定复核的扣2分。检查方法：抽查职业卫生档案。1010三职业健康监护（110分）1.制定年度员工职业健康检查计划。职业病危害作业场所员工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查率达到100%。及时将检查结果如实告知员工。40没有职业健康检查年度计划的扣10分；上岗前、在岗期间、离岗时体检率每降低5%扣2分；检查结果未告知员工，发现一例扣2分。检查方法：查资料和抽查二级单位。40382.职业健康检查的内容、周期和评价应符合国家和集团公司相关规定要求。承担职业健康检查的机构应符合国家相关资质的要求。40检查员工职业健康监护档案和相关资料，检查内容、周期和评价等有一项不符合的扣3分；健康检查机构资质或质量不符合要求的，扣15分。检查方法：抽查二级单位健康监护档案。40403.严禁安排有职业禁忌的员工从事所禁忌的作业。禁止安排未成年工、孕期及哺乳期的女员工从事有职业病危害的作业。30发现一起扣10分。检查方法：抽查二级单位和现场检查。3030四作业场所职业病危害监测（110分）1.作业场所职业病危害因素的确定、监测点的设置符合国家职业卫生标准。30抽查作业场所职业病危害监测记录报告， 一处不合格扣2分。检查方法：抽查施工作业现场、职业卫生档案和监测报告。30302.监测方法、周期及评价结果符合相关规定和规范要求。承担监测的机构符合国家相关资质的要求。30抽查部分监测记录和评价报告，一项监测方法不符合规范扣5分；发现一个单位未做监测评价或无效监测评价的扣10分。检查方法：查监测评价报告和相关资料。30303.作业场所职业病危害监测率100%，合格率100%。30监测率每下降1%扣1分；合格率每下降1%扣1分。检查方法：查监测统计资料。30304.监测、评价结果存入企业职业卫生档案，并及时公布。20未存入档案扣10分；未公布扣10分。检查方法：抽查职业卫生档案和部分作业现场。2020五生产施工作业场所职业健康管理（140分）1.单位作业场所职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准。25抽检作业场所职业病危害浓度和强度，发现一处严重超标的，扣10分。检查方法：对作业场所进行实地进行检测，检查监测评价报告。25252.生产布局合理，有害和无害作业分开。15一项不合理扣10分；未分开的不得分。检查方法：抽查施工作业现场。15153.可能发生急性职业中毒工作场所，设置报警装置、配置现场急救用品及冲洗设备、设立应急撤离通道及泄险区。20一项未达到扣5分。检查方法：抽查施工作业现场。20204.可能产生职业病危害的设备要有中文说明书，在醒目位置要设置警示标识和中文警示说明。15一项未达到扣5分。检查方法：抽查施工作业现场。15105.使用、生产、经营可能产生职业病危害的化学品，要有中文说明书。10未达到不得分。检查方法：抽查施工作业现场。10106.卫生辅助用室，符合工业企业卫生设计标准要求。15一项不符合扣5分。检查方法：抽查施工作业现场。15157.发现的职业病危害严重超标的施工作业场所要有相应的削减对策和治理措施。10无削减对策和治理措施的，扣10分。检查方法：查监测报告和相关工作资料。10108.野外施工企业对施工区域进行职业健康考察，编制职业健康风险识别报告。10一项不符合扣5分。检查方法：查阅相关资料。10109.制定和落实野外施工职业健康风险管理方案，并派出专业人员到施工一线监督实施。10查阅资料，一项不符合扣10分。检查方法：查阅相关资料。101010.野外施工队伍所属厂（处）级单位实施职业健康审核，完善健康管理措施。10查阅资料，未实施审核不得分。检查方法：查阅相关资料。1010六建设项目职业病危害评价（90分）1.建设项目进行职业病危害预评价。30未开展建设项目职业病危害预评价工作的，不得分。检查方法：检查建设项目清单及预评价报告书。30302.进行职业病危害建设项目职业卫生防护设计评价。15未进行防护设施设计评价而施工的，不得分。检查方法：查相关资料和现场。15153.建设项目进行职业病危害控制效果评价。20未开展效果评价或效果评价不合格而擅自投入使用，不得分。检查方法：查相关资料和现场。20204.建设项目进行职业病防护设施卫生验收。25未经有关部门验收或者验收不合格擅自开工者，不得分。检查方法：查相关资料和现场。2525七职业病防护设施和个人防护用品（80分）1.职业病危害防护设施运行良好，台帐齐全。30发现一处使用运行不正常的扣5分；台帐不齐扣10分。检查方法：抽查部分防护设施设备。30302.个人职业病防护用品性能可靠良好，佩带使用符合防护要求，有发放记录。20检查防护用品一次无效扣2分；发放记录不全一次扣2分。检查方法：现场抽查。20183.定期维护、检测职业病防护设备、个人职业病防护用品。30查维修、检测记录，维修不及时，无维修记录一次扣5分。检查方法：现场检查。3030八职业病危害事故与应急管理 （100分）1.杜绝职业病危害事故和放射卫生事故的发生。50发生一般职业病危害事故、放射卫生事故，不得分；发生重、特大职业病危害事故、放射卫生事故，另行处理。50502.建立健全职业病危害应急救援预案。10未建立职业病危害应急救援预案的，不得分；职业病危害应急救援预案内容和责任不落实的，缺一项扣5分。检查方法：现场抽查和查阅相关资料。10103.应急救援专业技术人员队伍齐全，定期组织演练。20专业技术人员不齐扣10分；未组织演练扣10分。检查方法：现场抽查。20204.应急救援设施设备完好，急救药品配备齐全有效。20应急救援设施失修、急救药品配备不齐、失效的，不得分。检查方法：现场抽查。2020九职业病诊断与病人保障 （40分）1.组织安排本单位职业病患者的诊断、鉴定，进行定期检查、治疗和康复。15未落实不得分。检查方法：查阅职业卫生档案和相关资料。15152.及时安排疑似职业病员工的复查确诊。10有一名未安排的不得分。检查方法：查阅职业卫生档案和相关资料。10103.建立职业病患者档案，妥善安置职业病患者。15未建立职业病患者档案和未妥善安置职业病患者的，不得分。检查方法：查阅职业卫生档案和相关资料。1515十宣传培训工作 （50分）1.制定职业健康年度培训计划，培训考勤登记。15未有培训计划扣10分；未有考勤登记的扣10分。检查方法：查阅相关文件和工作资料。15152.定期组织职业健康管理及业务骨干人员培训。组织对员工进行上岗前和在岗期间职业卫生培训。20未组织管理和业务骨干培训的，扣10分；未开展上岗前培训的，扣10分。检查方法：座谈和查阅有关资料。20203组织开展职业病防治法宣传及健康教育等系列宣传教育活动。15未开展职业病防治法宣传周活动的，不得分。检查方法：查阅有关资料。1515十一放射卫生管理 （80分）1建立健全放射卫生工作制度及相关法规标准，定期组织检查。10未制定制度扣4分；未定期检查扣6分。检查方法：查阅有关资料。10102放射卫生档案、放射性个人剂量档案及放射工作人员职业健康档案“三档”应齐全完整。10“三档”不全的扣10分；检查方法：查档案及资