企业“安全生产主体责任全面落实年活动”开展情况自评对照(示范企业评定)表.doc

附件3：企业“安全生产主体责任全面落实年活动”开展情况自评对照（示范企业评定）表填报单位： 日期：项目内容标准扣分得分一、安全生产工作部署落实（15分）1.制定“安全生产主体责任全面落实年”活动实施方案、召开全体人员参加的主体责任全面落实年活动动员会；（1分）缺1项不得分。3月份以后制定方案、召开会议的各扣0.5分。0.5142.主要负责人按要求参加会议和活动；（5分）对照召开的会议，缺席一次扣1分。03.主要负责人开展安全检查活动；（5分）按照上级规定及企业内部规章制度确定应开展的检查活动次数，少一次扣0.5分。企业未制定规定的不得分。04.贯彻落实上级安全生产文件；（1分）少一次扣0.2分。不具体的视同没有。05.每月召开一次安全生产工作会议；（1分）少一次扣0.2分。06.悬挂“五落实、五到位”规定、法释201522号挂图；（1分）在厂区醒目位置，少1个扣0.5分。07.开展“安如泰山”科学预防体系建设。（1分）未开展的不得分，未完成创建任务的，少1项扣0.5分。0.5二、安全生产责任体系（12分）1.建立安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制；（2分）对照泰安办发20168号文件，应建未建，每少1项扣0.5分。不具体、不合实际的视同没有。0112.责任制印成文件或单行本，发至每个工作岗位；（2分）没有文件或单行本的扣1分。抽查员工，现场提问，每发现1人不掌握扣0.5分。0.53.层层签订安全生产责任书；（2分）未签订不得分，每少1层级扣1分，每少1人扣0.1分。0二、安全生产责任体系（12分）4.主要负责人认真履行法定职责；（4分）对照法律法规，发现1项未落实扣0.5分。查主要负责人安全档案非本人记录的扣2分。现场提问主要负责人法定职责，答不全的，每条扣0.5分。0.55.每年向职工代表大会、股东大会或全体职工大会报告安全生产、职业病防治工作。（2分）未报告，不得分，少1项扣1分。0三、安全生产规章制度和操作规程（9分）1.建立安全生产规章制度；（2分）达到标准化视为该小项满分；未达标的每缺少1项制度扣1分，抽查3项以上制度执行情况，执行不到位的，不得分。（对照安全生产法、省政府260号令）092.健全完善安全操作规程；（2分）每发现1处不符合规定或少1项扣1分。03.重要的规章制度和操作规程或有效文本应在工作现场悬挂或在现场牌板载明；（2分）每发现1处没有扣0.5分。04.建立危险作业许可制度，危险性作业做到一作业一审批；（2分）检查制度制定、抽查作业票执行情况。缺少任何一项，该项不得分。05.建立发包出租管理制度，加强外包施工队伍管理。（1分）检查制度制定、现场管理、管理档案。有缺失的不得分。0四、安全生产教育培训（8分）1.制定年度安全生产和职业卫生教育培训计划；（2分）未制定、未落实的，不得分。072.建立安全生产教育和培训档案；（2分）未建立档案或有造假的，该项不得分。建立不全的扣1分。13.认真开展全员安全培训和接害岗位员工职业卫生培训，企业员工培训覆盖面达100%；（2分）检查培训计划、培训课件、考试试卷，工作不实，达不到培训要求的不得分。发现1人未培训扣0.1分。04.“三项岗位人员”持证率达到100%。（2分）每发现1人无证扣1分。0五、安全生产资金投入保障（15分）1.按照财企201216号等规定足额提取安全生产费用；（2分）未按要求提取不得分。0152.安全设施、职业病防护设施“三同时”执行率达到100%；（2分）发现未执行的，不得分。03.为从业人员提供合格的个人防护用品；（2分）查制度、台账，现场抽查，不按规定执行的，不得分。发现未按规定佩戴的，每发现一人扣0.5分。0五、安全生产资金投入保障（15分）4.据实列支用于安全的各项费用，鼓励投保安全生产责任保险；（3分）未列支的扣1分，高危行业企业未缴纳风险抵押金或未投保的扣1分。05.淘汰陈旧落后及安全保障能力下降的安全防护设施、设备及工艺技术；（2分）对照国家淘汰目录，发现有陈旧落后设备、工艺的，不得分。06.保证安全管理机构工作必要条件；（2分）无办公场所的扣1分，安全管理人员工资待遇低于同级同职其他岗位人员的，扣1分。高危生产经营单位未建立实行安全生产管理岗位风险津贴的，扣1分。07.安全生产资金投入纳入本单位年度生产经营计划和财务预算，专项用于安全生产。（2分）未纳入生产经营计划和财务预算的，每项扣1分。现场查验企业购置物品，凭证与物品不符的，扣1分。0六、隐患排查治理（12分）1.建立隐患自查自纠制度，坚持班组每天、车间每周、公司（厂）每月进行安全检查；（2分）查制度、台账，没有记录的或未按要求执行的不得分。未建立制度不得分，少一层级检查扣1分。1122.建立健全事故隐患整改台账，每月向监管部门报告；（2分）未建立台账或未报送的，不得分。03.建立重大危险源登记、评估、备案、监控、应急救援等工作机制，对重大危险源实施现场动态监管，每半年向监管部门报告情况；（2分）查制度、台账，未按要求执行的不得分。04.按照规定对安全设施、设备进行定期检测、检验，完好率达到100%；（2分）查台账，未定期检测的不得分。05.禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道；（2分）看现场，发现有违规的不得分。06.每月进行一次安全生产风险分析，每半年对生产经营单位周围的安全风险进行一次评估。风险分析和评估结果向从业人员告知，重大隐患在全厂通报。（2分）查资料，达不到要求的不得分。0七、安全生产应急管理（8分）1.每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练；（2分）查资料，达不到要求的不得分。07七、安全生产应急管理（8分）2.建立专兼职应急救援组织或与有关单位签订救援协议；（2分）查资料，达不到要求的不得分。03.配备必要的应急救援器材、设备；（2分）不符合配备要求，不得分。04.编制应急救援预案，向有关部门备案。（2分）未制定预案的不得分，未备案的扣1分。1八、生产安全事故报告处置（3分）1.建立事故报告和调查处理制度；（1分）查资料，未建立的不得分。032.接到发生生产安全事故报告后，主要负责人必须立即赶赴现场组织救援，防止事故扩大；（1分）达不到要求的不得分。03.按照规定的报告时限、内容、方式等要求报告事故，主动配合事故调查，事故伤亡人员赔偿到位。（1分）达不到要求的不得分。0九、内部安全生产管理（10分）1.依法设置安全管理机构；（2分）未依法设置的不得分。0102.依法配备专职或者兼职安全生产管理人员；（2分）未依法配备的不得分。03.配备注册安全工程师从事安全生产管理；（2分）未依法配备的不得分。04.设置安全总监，实行安全生产“一岗双责”；（2分）未依法配备的，未实行“一岗双责”的不得分。05.积极开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化创建活动。积极开展职业卫生基础建设活动。（2分）有标准但未开展安全生产标准化建设的，扣2分，开展但未达标的扣0.5分。未开展职业卫生基础建设活动的，扣1分。0十、保障安全生产权利（8分）1.设置明显的安全警示标志，告知职业危害检测结果、危害后果和应急措施；（2分）缺少1处扣0.5分。082.授权员工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所；（2分）检查制度，抽查员工，未落实的不得分。03.及时处理员工报告的隐患，并建立奖励制度；（2分）检查制度、抽查员工，未落实的不得分。04.劳动合同中载明保障从业人员安全生产、防止职业危害、缴纳工伤保险等事项。（2分）抽查合同，未载明的不得分。0注：本表实行扣分制，直至小项分扣完为止，每大项得分减去小项所有扣分即为该大项所得分数，所有大项分相加即为总分。 1.本表实行百分制，满分100分，90分（含90分）以上的评定为主体责任落实示范企业。2.发生一般及一般以上生产安全事故的，自事故发生之日起1年内不得申报评定主体责任落实示范企业。3.达到企业安全生产一级标准化的或被评为国家级安全文化示范企业的，不再另行评定，直接挂牌主体责任落实示范企业。附件4：企业主要负责人安全生产工作档案目录（样式）企业