深圳研发样机管理制度.doc

Q/DC SJ004-2012-A 深圳研发物料管理制度广州杰赛科技股份有限公司第六事业部 深圳研发物料管理规范Q/DC SJ004-2012-A1 目的加强开发仓存物料的有效管控，提高样机的有效生产效率；及时维护库存数据，确保准确；规范仓储的各类物品收发、存放等作业；维护样机品质，防止在存储期间产生质量变异。2 适用范围杰赛第六事业部深圳研发中心生产性与非生产性物料、成品、半成品的管理。3 权责3.1 工程师：制作样机的BOM表，发出样机生产物料申请单。负责提交做好的样机交给仓管员放好。3.2 仓管员：负责样机电子元器件的准备，负责物料的收、发、存管理，物料摆放整齐、有序，物料的安防，单据的记录与保存；。3.3 物料申请人：物料申请人负责向工厂申请仓库没有的物料，由工程师向物料申请人提出申请。负责旧样机，电源和结构件的申请。可以处理旧样机。3.4 采购员：负责采购样机的新型物料和异常物料的处理。4 定义4.1 A类物料：价值一般，使用量较多但金额较小的物料，如贴片电阻，贴片电容，贴片电感，贴片磁珠等。等。（重要物料）（直接影响最终产品质量、安全性能的物料或构成最终产品的主要部分、关键部分的物料）4.2 B类物料：接插件物料，如排针，AV接口等。 4.3 正常损耗：生产损耗不得超过0.3%的物料，所有IC在0.3%以内可以以旧换新。4.4 超领物料：超出正常生产损耗的物料。4.5 报废品：已丧失原有的性能且不能被修复使用的物品。（终止不合格品在原预期用途的使用）。4.6 呆滞料：入库六个月以上未使用的物料。5 管理内容5.1 仓库管理基本原则5.1.1 坚持“防水、防火、防压、防爆”、“定点、定位、定量”、“先进先出”、“单货同行”原则。5.1.2 做到出入仓有计划、领用有数量、保管有人员、使用有去向、收发存有记录。5.1.3 无单不收、发料，对于资料缺、损、手续不全的业务一律拒绝收、发作业。5.1.4 严禁收、发已判定为不合格品的物料。5.1.5 来料放于待检区检验，合格后入仓。5.1.6 领料出仓在备货区进行。5.2 入仓作业5.2.1 外购物料入仓5.2.1.1 供应商送货应先将送货单交到工程师处，核对送货单相关内容是否与采购订单一致。5.2.1.2 工程师对样机物料进行选用，测试，将剩余的物料做好清单交给仓管员。5.2.1.3 仓管员对剩余物料清单检查，并且将物料放回仓库。5.2.1.9 仓管员应将每月入仓单、出仓单等单据归档，并妥善安保管。5.2.2 生产退料入仓5.2.2.1 外发的电子元器件物料回归有工程师交给仓管员，仓管员将物料放回原处。52.3 产品成品入仓5.2.3.1 生产好的样机或者旧样机交给仓管员，放回仓库管理。旧样机根据具体情况定期处理。 5.2.3.3 仓管员按成品入仓单和成品检验报告核对、清点实物。5.2.3.4 核对正确后，仓管员将各进仓实物仓存于相应区域内，填写物料卡。5.2.3.5 随后账务员将成品入仓单内容录入电脑相应模块内，作账务处理。5.2.4 产品成品出仓5.2.4.1申请人提交产品出仓申请单，提交仓管员。 5.2.4.2 仓管员按成品出仓单和成品检验报告核对、清点实物。5.2.4.3 核对正确后，仓管员将各进仓实物仓存于相应区域内，填写物料卡。5.2.4.4 随后账务员将成品出仓单内容录入电脑相应模块内，作账务处理。5.3 仓储管理5.3.1 库区划分：仓库根据实际需求划分为若干区域，例如待检区、备货区、不合格区、各类物料仓位或库位等。5.3.2 仓位标识：对已划分的库区，做出明确的标识。5.3.3 各物料明确仓位，按照分区、分类、集中、上旧下新原则摆放物料。规则包装的物料按库区线摆放整齐，保持上下一条线，左右一平面；重物品放低层，轻物品放高层；体积小的上货架。5.3.4 标签一律朝外，以方便查看及搬运；存卡填写须及时、准确、并签名确认；存卡与实物的名称、数量保持一致，集中存放，以方便保管及查数。物料卡、实物均由仓管员管理，写完的物料卡由仓管员统一存档管理。物料卡应包括的信息有：物料名称、物料编码、型号规格、进出库数量、发放人和签收人等。5.3.5 各物料必须有包装，不可裸露（纸箱、啤盒除外）；每种物料不可有1个以上的尾数箱，尾数箱须做好相应的防护措施。5.3.6 “5S”实行主管负责制，督促仓管员按区按类做好各自负责物料的收、发、存的现场管理工作；公共区域现场管理采取轮流值勤制。5.3.7 所有物料必须做好防潮、防腐、防晒、防火、防水、防电、防尘、防脏污、防锈、防盗、防倒、防变形的工作，保持仓内通风、干燥，地面清洁，通道顺畅。5.3.8 所有消防设施应明确标识，发现异常及时上报。5 参考文件5.1 ICS/GCI.IC. 06. 02 仓库管理制度5.2 ICS/GCI.IC. 05. 05 采购管理制度5.3 ICS/GCI.IC. 04. 01 物控计划管理制度5.4 报废管理办法5.5 盘点管理办法6 涉及表单6.1 采购订单6.2 物料申购单6.