生产技术部管理流程.ppt

生产技术部流程列表 报表统计流程 生产控制流程 技改管理流程 奖项申报流程 HR04生产控制和调整流程 核心流程 SJ01生产日报统计流程 SJ06技术革新流程 HR07奖项申报流程 流程类别 HR05生产调度流程 SJ08设备技术改造流程 SJ02生产月报统计流程 SJ03生产月度计划流程 工作流程 安全卫生管理工作流程 定期安全检查流程 重大安全事故处理流程 安全活动组织流程 安全抽查管理流程 一般事故处理流程 劳动保护与防护用品管理流程 安全环保工作流程 安全环保流程 流程名称 生产日报表统计流程流程编号 SJ 01一 目的 明确金晖公司各车间生产情况的统计上报程序 规范统计工作 二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确 三 适用范围 适用于金晖公司各车间的生产统计工作 四 流程说明 五 相关报告各车间上报日报表 生产技术部统计出的生产日报和生产日志 SJ01生产日报表统计流程说明 SJ01生产日报统计流程 各车间 总经理 统计并上报生产数据 生产日报 提交生产日报 提交生产日报 调度日志存档 生产技术部 生产副总 统计当日生产数据 生产日报调度日志 生产日报 生产调度流程 生产日报 SJ02生产月报表统计流程说明 流程名称 生产月报表统计流程流程编号 SJ 02一 目的 明确金晖公司月度生产情况的统计和月度生产分析的工作程序 二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确 三 适用范围 适用于金晖公司月度生产的统计和分析工作 四 流程说明 五 相关报告各车间上报生产月报表 生产技术部统计出的生产月报 SJ02生产月报统计流程 各车间 总经理 生产副总 每月26 27日统计并上报本月生产数据 生产月报表 接收生产技术月报 接收生产技术月报 存档 生产技术部 核对并形成生产技术月报 生产月报 生产月报 每月25日盘存车间物料并统计日报 对调度日志和生产情况进行分析 生产技术月报 物料统计月报表 SJ03生产月度计划流程说明 流程名称 生产月度计划流程流程编号 SJ 03一 目的 明确金晖公司月度生产计划制定的工作程序 二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确 三 适用范围 适用于金晖公司月度生产计划的制定工作 四 流程说明 五 相关报告各车间上报的计划 生产技术部制定的生产计划 SJ03生产月度计划流程 各车间 总经理 生产副总 上报本部门下月计划 接收生产月度计划 审批 存档 生产技术部 汇总和调整 形成下月计划 生产月度计划 生产月度计划 确定年度生产计划 财务部 供应部 销售部 董事长 接收生产月度计划 生产月度计划 生产月度计划 2张 年度生产计划 每月22日前各车间上报下月计划 SJ04生产控制和调整流程说明 流程名称 生产控制和调整流程流程编号 SJ04一 目的 明确金晖公司各车间生产控制和调整工作的程序 二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确 三 适用范围 适用于金晖公司各车间的生产控制和调整工作 四 流程说明 五 相关报告调度日志 会议记录 化验日报 相关决议等 SJ04生产控制与调整流程 质量部 总经理 生产副总 生产计划变更请求 生产技术部 组织召开生产调度 碰头会 提交化验数据 销售部 下达调整通知 调整通知 各车间 上报生产日报表 生产日报表 工艺巡检 问题解决并形成调度日志 调度日志 产生会议记录 会议记录 执行调整 产生和反映调整记录 生产记录 调整到位 存档 情况反映 调整记录 化验日报3 是 否 计划变更请求单 确定调整方案 SJ05生产调度流程说明 流程名称 生产调度流程流程编号 一 目的 明确金晖公司各车间生产调度工作的程序 二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确 三 适用范围 适用于金晖公司的生产调度工作 四 流程说明 五 相关报告调度日志和事故记录 SJ05生产调度流程 各车间 生产副总 根据调度要求解决问题 协调并解决问题 生产技术部 接到 发现问题 组织解决 调度请求 工艺巡检 问题发现和资源调度 外部相关部门 是否能单独解决 记录问题处理情况 处理报告调度日志 调度请求单 是 否 SJ06技术革新流程说明 流程名称 技术革新流程流程编号 SJ 06一 目的 明确金晖公司各车间生产技术革新工作的程序 二 原则 过程清晰 涉及部门职责明确 三 适用范围 适用于金晖公司的生产技术革新工作 四 流程说明 五 相关报告 SJ06技术革新流程 生产副总 生产技术部 各相关部门与车间 提出工艺与技术上存在的问题 征求相关部门意见 制订技改方案 技改方案的审核与批准 组织相关部门负责人实施 并进行现场指导 进行技术评估 存档 审阅 技改方案 技术评估报告 技术评估报告 流程名称 安全卫生管理工作流程流程编号 SJ01一 目的 明确安全卫生管理工作步骤二 原则 过程清晰 责任明确三 适用范围 安全卫生管理工作四 流程说明 五 相关表单年度职业安全卫生工作计划 考核评分表 安全统计月报 安全生产责任书 SJ07安全卫生管理工作流程说明 生产技术部 总经理 相关部门 实施安全工作计划按月汇报工作情况 批准年度职业安全卫生工作计划 审阅年度职业安全卫生工作计划 下发年度职业安全卫生工作计划 根据上年度安全工作情况 编制年度职业安全卫生工作计划 年度职业安全卫生工作计划 年度职业安全卫生工作计划 年度职业安全卫生工作计划 检查 督促公司安全工作 汇总全公司安全工作情况 并进行考核 年度职业安全卫生工作计划 生产副总 安全统计月报考核评分表 对相关部门进行奖惩 考核评分表 存档 存档 人力资源部 年度职业安全卫生工作计划安全统计月报 SJ07安全卫生管理工作流程 流程名称 重大安全问题处理工作流程流程编号 SJ02一 目的 明确处理重大安全问题的工作步骤二 原则 过程清晰 责任明确三 适用范围 重大安全问题的处理工作四 流程说明 五 相关表单一般安全事故处理程序 重大安全事故处理方案 事故处理报告 SJ08重大安全问题处理工作流程说明 事故车间 生产技术部 生产副总 组织实施解决方案 发生安全事故 提出解决方案 执行解决方案 审批解决方案 审阅解决方案 重大安全事故处理方案 是否重大安全事故 是 一般安全事故处理程序 否 总经理 重大安全事故处理方案 存档 存档 重大安全事故处理方案 事故处理报告 SJ08重大安全问题处理工作流程 流程名称 一般安全问题处理工作流程流程编号 SJ03一 目的 明确处理一般安全问题的处理工作步骤二 原则 过程清晰 责任明确三 适用范围 一般安全问题的处理工作四 流程说明 五 相关表单重大安全事故处理流程 事故处理报告 SJ09一般安全问题处理工作流程说明 生产技术部 事故车间 是否重大安全事故 是 自行处理 并将处理结果上报 存档 审核事故处理报告 重大事故处理流程 审批处理报告 否 发生安全事故 事故处理报告 生产副总 事故处理报告 事故处理报告 SJ09一般安全问题处理工作流程 流程名称 劳动保护与防护用品管理流程流程编号 SJ04一 目的 明确处理劳动保护与防护用品管理的工作步骤二 原则 过程清晰 责任明确三 适用范围 劳动保护与防护用品管理事务的处理工作四 流程说明 五 相关表单劳保用品发放标准 月劳保用品发放计划表 劳保使用考核表 劳保用品领用卡 SJ10劳动保护与防护用品管理流程说明 办公室 生产技术部 生产副总 供应部 按照计划购买劳保用品 制定劳保发放标准 审批 申报月劳保发放计划 劳保发放标准 劳保发放标准 月劳保发放计划表 按照计划发放劳保用品 将劳保用品发放到个人 相关车间 部门 监督劳保用品使用情况 并进行考核 按照考核结果进行奖惩 存档 劳保使用考核表 人力资源部 存档 劳保使用考核表 劳保用品领用卡 存档 SJ10劳动保护与防护用品管理流程 流程名称 特殊劳动保护与防护用品管理流程流程编号 SJ05一 目的 明确处理特殊劳动保护与防护用品管理的工作步骤二 原则 过程清晰 责任明确三 适用范围 特殊劳动保护与防护用品管理事务的处理工作四 流程说明 五 相关表单劳保用品申请表 劳保用品发放标准 月劳保发放计划表 劳保用品领用卡 劳保使用考核表 SJ11特殊劳动保护与防护用品管理流程说明 办公室 生产技术部 生产副总 供应部 按照计划购买劳保用品 根据实际情况申请特殊劳保用品 审批申请 将特殊劳保用品列入当月劳保发放计划 劳保用品申请表 劳保用品申请表 按照计划发放劳保用品 领用劳保用品并将其发放到个人 相关车间 部门 监督劳保用品使用情况 并进行考核 按照考核结果进行奖惩 存档 劳保使用考核表 存档 劳保用品领用卡 人力资源部 存档 劳保使用考核表 劳保用品申请表月劳保发放计划表 SJ11特殊劳动保护与防护用品管理流程 流程名称 环保工作流程流程编号 SJ07一 目的 明确公司环保工作步骤二 原则 过程清晰 责任明确三 适用范围 公司的环保工作四 流程说明 五 相关表单 SJ12安全环保工作流程说明 炼焦车间 生产技术部 洗煤车间 化产车间 废渣 矸石 煤泥 中煤 处理 废气 氨分解为N2和H2 和废水 蒸氨废水 处理 废渣 矸石 煤泥 中煤 和废气 装煤 处理 监督与检查各车间三废的处理情况是否达标 达标 是 SJ12安全环保工作流程 存档 否 流程名称 环保工作流程流程编号 SJ08一 目的 明确公司新进员工的三级安全培训的工作步骤二 原则 过程清晰 责任明确三 适用范围 公司新进员工的三级安全培训工作四 流程说明 五 相关表单 SJ13新进员工三级安全培训流程说明 班组 相关车间安全员 生产技术部 对员工进行公司级安全教育 组织员工进行考核 对员工进行车间级安全教育 对员工进行公司级安全教育 考核合格 是 否 组织员工进行考核 考核合格 是 否 组织员工进行考核 考核合格 是 否 发放安全作业证 员工上岗 SJ13新进员工三级安全培训流程 流程名称 生产技术部定期检查流程流程编号 SJ09一 目的 明确定期检查各步骤二 原则 过程清晰 责任明确三 适用范围 生产技术部 生产技术部 事业部 车间 人力资源部四 流程说明 五 相关表单检查通知 安全考核评分表 安全生产责任书 隐患整改通知书 隐患整改回复单 目标考核综合表 SJ14定期安全检查流程说明 SJ14定期安全检查流程图 人力资源部 生产技术部 各车间 生产技术部下达检查通知 检查通知 根据 安全考核评分表 进行听 查 看 议 评 考评打分 提供相应材料 是否有隐患 开隐患通知 隐患整改通知书 安全考核评分表 存档 定期汇总 并通报 年底安全风险抵押金奖罚 整改 上报 隐患整改回复单 提供安全考核 是 否 复查 有关文件 目标考核综合表 通报 注 安全考核评分表指年度责任事故控制指标考核表和保障措施考核表 绩效考核流程 流程名称 生产技术部抽查流程流程编号 SJ10一 目的 明确抽查各步骤二 原则 过程清晰 责任明确三 适用范围 生产技术部四 流程说明 五 相关表单检查通知 安全考核评分表 隐患整改通知书 隐患整改回复单 目标综合考核表 SJ15安全抽查流程说明 SJ15安全抽查流程图 生产技术部 各车间 下去检查 配合 提供资料 根据 安全考核评分表 进行听 查 看 议 有无隐患 开隐患通知 隐患整改通知书 整改 上报 隐患整改回复单 是 否 存档 人力资源部 汇总 有关文件 安全考核评分表 审核整改资料 领导安排 车间需要 年底提交目标综合考核表 安全风险抵押金奖罚 绩效考核流程 目标综合考