生产单位质量管理制度.doc

生产单位质量管理制度编制： 审核： 批准： 2010年11月30日发布 2010年12月1日实施北京梅泰诺通信技术股份有限公司塔桅事业部质量管理文件编号： 第1 版 第0次修改生产单位质量管理制度共 10页 一、质量管理机构设立阶段1、质量管理机构的建立1.1 根据公司塔桅事业部的规定由质量管理部统一管理公司的质量管理工作，各生产单位组建相应的质量管理机构。根据本单位的人员编制规定配置满足规定资格要求的人员,以确保其有圆满实施质量目标和质量管理职责的能力。副总经理质量经理工厂质量管理质量管理员质量管理体系1.2 公司质量管理部组织机构：1.3各生产单位应根据本单位的人员编制和配置，制定并明确本单位的质量管理组织结构及其各级岗位职责，组织包括：a)管理层：质量经理、质量主管、质检员、统计员b)作业层：生产车间、采购商、外协厂1.4与质量检验相关的人员,如质量检验员应具备规定的资格，根据工作量大小决定人员可以是专职的或兼职。1.5 各单位通过与质量管理人员签订合同或其它文件，规定对质量管理人员必要的考核，用经济手段激励工程质量及管理的提高。1.6 各生产单位将质量管理组织机构图、各级质量职责报公司质量管理部。2、各生产单位质量工作依据性文件和资料2.1 各单位应根据订货合同和各级法律法规规定,审定适用于质量工作依据性的文件（例如图纸、工艺文件、法律法规文件等），编制受控文件目录，并发放到相关部门和人员。2.2各单位应使相关部门和个人得到相应文件和资料的有效版本，对自行带来的使用的依据性文件和资料，各单位应重新确认其有效性。发放及确认的文件和资料均应在文件发放记录中登记,以便在文件和资料更改或作废时,更改和回收文件。 2.3 在使用过程中要及时对质量工作依据性文件进行可操作性、适宜性的修改，以使文件更适合公司实际。3、各单位质量管理设施3.1生产质量检验设施应满足本单位的质量检验和质量管理工作的需要，并定期对设施进行维护保养。3.2 各生产单位对质量管理设施进行登记造册。二、 准备阶段1、质量目标及目标管理策划1.1各生产单位应根据合同或公司的质量目标要求确定本单位质量目标,对质量目标进行逐层分解、落实到责任人，并制定相应的保证措施，措施在目标确定后一月内制订，并报公司质量管理部。1.2 各生产单位在生产过程中对质量目标实施情况进行动态管理，质量目标应是可测量的，并与公司质量方针保持一致。2、质量策划文件2.1对质量管理工作进行策划，以满足公司质量目标的要求。2.2有关质量管理文件：各生产单位应组织编制产品质量计划书、检验计划等文件。2.3应将公司及各生产单位在合同中及其它场所中的有关质量承诺，在质量策划文件中得到体现，并应确保承诺得到实施。3、资料管理要求3.1资料分类：各单位应及时齐全的收集各类质量资料，并对收集的资料分类存放、建立资料管理目录。3.2 外来资料要得到有效识别，并控制其分发。防止作废文件的非预期使用。3.3资料规档：各单位建立资料文件的收发登记台帐、资料应真实可靠、建立健全质量管理工作档案。3.4 资料的具体管理办法按公司文件程序执行。4、选定收集适用的质量记录表：各生产单位应选定及收集适用的记录表样，如质量日常管理表、质量检验表、质量监控记录表、质量体系运行记录等。4.1 对本单位所使用的质量记录应规定记录的标识、贮存、检索，保留和处置等要求。三、实施阶段1、检验管理1.1材料到货检验(1)各生产单位应对采购的物资进行严格检验。物资（包括原材料、标准件、外协产品等）均应有出厂合格证，其中有些物资按规定在使用或安装前要进行复检复试。(2)现场应按照材料采购计划、产品检验规程核对采购产品的数量，检查产品质量证明书和材质报告等资料。 (3)质量部在材料到货验收过程中，应查验有关物资的质量保证资料并做好验收记录，产品经验收合格后方可办理入库手续。(4)钢塔桅结构连接用高强度螺栓、普通螺栓、锚栓、地脚锚栓等标准件及螺母、垫圈等标准配件，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。(5)桅杆用的钢绞线、钢丝绳、线夹、花篮螺栓、拉线棒采用的原材料，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。(6)物资贮存应保证物资不变质、不损坏、不丢失。1.2 过程控制和检验依据(1)生产加工过程质检人员要按照产品设计图纸、公司相关的产品检验规程等文件进行检验以保证产品质量。(2)生产过程中对产品严格执行产品质量管理制度和不合格品管理制度,督促工人按图样、按工艺、按技术标准进行生产和进行自检、互检、送检。(3)检验工作应严肃认真，测量准确、数据真实、结论正确。对违反施工工艺、操作规程的人员按质量奖罚办法（该办法由各单位自行拟定，各单位经理审批）进行处罚。(4)质检人员随时巡检各生产工序,对关键工序重点检查,发现违反“三按”生产和不合格品时，有权制止和填写返工/返修单责令责任人返修，及时向上级反映问题。(5)为确保质量得到有效控制，各单位应定期组织产品质量及质量管理工作大检查，其时间间隔不可大于3个月。(6)不合格品按质量手册中不合格品控制程序规定执行。1.3成品出厂检验(1)生产单位质量部专职检验员负责依据成品出厂检验制度及相关图纸对所有成品实施最终检验，注明“合格”并签名后方可进入包装工序。(2)对于已包装完毕的成品，经过长时间放置后质量部组织实施开包抽查，依据GB/T 2828-2003标准进行抽查并填写成品抽查记录，报总工程师批准后可办理入库手续。(3)公司无能力检验的质量特性，质量部负责委托有能力的供方检验，并索取和保存相关检验记录。(4)所有产品的监视和测量记录中均应清楚表明产品是否已经按照规定要求通过了监视和测量；记录应表明负责合格品放行的责任人。(5)所有监视和测量的原始记录由质量部负责保存。(6)产品的监视和测量应由经总工程师授权任命的人员进行，详见检验人员授权任命书。(7)具体要求各生产单位要编制相应的产品监视测量程序文件并严格执行。2、与质量管理相关的活动 2.1全员积极参与质量管理活动是保证质量的重要途径，特别是群众性的质量管理小组活动，可以充分调动职工的积极性，使他们有发挥自己聪明才智的用武之地，这也是全面质量管理的基本要求。2.2生产单位应组织或参与有关的质量管理方面相关的活动。质量管理的相关活动如:质量专业例会、质量知识培训、现场质量检查等。2.3质量管理人员应按单位规定,参加与质量管理相关的活动,并负责记录、收集、保存有关文件、资料和记录。2.4质量管理人员应及时处置活动中提出的产品质量和质量管理问题,处置有困难时,应向主管领导汇报或在适当会议上提出协助处置要求。3、不合格和质量改进的管理3.1各单位的质量部门应收集来自下列渠道关于质量管理中及产品质量不合格和质量改进要求的信息并及时制定整改措施进行整改，建立不合格和质量改进管理台帐。（1）质量检验和试验（2)与质量管理相关的活动（3)顾客反馈（4)质量监督机构3.2各单位质量部应负责质量水平分析的统计与分析工作。3.3不合格品按质量手册中不合格品控制程序规定执行。4、计量管理(检验、测量设备的管理)4.1 各单位应明确计量管理的专(兼)职人员,负责落实公司范围内的计量管理工作。定期（时间间隔不大于2个月）对计量设备进行检查，并形成记录。4.2 建立检验、测量设备的台帐及其档案（见附件8.2）。4.3检查生产中使用的检验、测量和试验设备的有效性(每年至少对仪器做一次校检)，对计量设备定期进行送检。4.4 定期对全厂测量设备进行检定和维护，禁止不合格设备投入使用；完善测量技术、测量手段的技术改造和技术培训工作；逐步实现计量工作的科学化与现代化。5、 质量管理体系的管理5.1 各生产单位应按公司质量手册、程序文件和作业文件的要求进行有效运行，并根据本单位实际情况产生规定的文件及质量记录。5.2生产单位定期对本单位的质量管理体系进行自查，发现有不符合公司实际的问题要及时进行整改并达到持续改进。5.3 每年各单位至少进行一次管理评审和内部质量管理工作。6、质量管理档案的收集6.1 各生产单位应收集并整理与质量管理相关的文件、资料和质量记录。6.2归档文件应为原件,生成文件的份数应满足公司归档要求。7、公司质量管理部对加工过程的管理7.1公司质量管理部通过生产单位每月上报的月度质量报表（见附件8.3、8.4、8.5）及项目部的工作联系单，及时了解并掌握各生产单位的质量管理动态及产品质量情况，从而进行控制产品质量趋势,采取相应措施提高产品质量。7.2公司质量管理部对各生产单位每年至少进行两次质量管理的检查工作,检查应事先有策划,事后有总结,以表扬先进,帮助落后,促进各生产单位的质量管理工作。7.3 公司质量管理部每年对在建工程进行不定期的质量回访,倾听顾客意见，改进工作。7.4 对各单位的质量管理工作进行考核，实行奖优罚劣的激励措施,按质量管理及质量考核办法对各单位进行考核决定奖罚。8相关记录8.1质