利雅得能源公司基层站队安全环保检查细则.xls

保存期限 5年1 利利雅雅得得能能源源公公司司基基层层站站队队安安全全生生产产检检查查表表 采采油油队队 被被检检查查单单位位 检检查查人人 检检查查时时间间 序序号号 类类别别 考考核核内内容容标标准准分分考考核核内内容容及及扣扣分分标标准准存存在在问问题题扣扣分分整整改改情情况况 1队部250 管理目标20 查年度工作计划 目标 指标修改不合理的扣2 5分 无实施保障措施扣2 5分 组织机构20 查基层单位成立安全管理组织机构 不成立组织机构 扣5分 机构人员不合理扣2 5分 职责不结合实际 扣5分 未明确到人扣2 5分 建章立制20 查各项安全环保制度 设备操作规程等 OA上公布的 制度落实情况 制度少落实一项扣5分 操作规程少 落实一项扣2分 安全活动30 查安全活动记录 少一次安全例会扣5分 记录不全 扣2 5分 未按规定进行安全活动一例扣2 5分 未按 规定进行班前 班后讲话的一例扣2分 无安全活动 记录的一例扣5分 教育培训30 查安全培训计划 未制定培训计划扣1分 培训计划 不合格扣5分 培训计划未落实扣5分 未按规定对新 入队职工 转岗职工进行站队级安全教育并考试合格 的每发现一例扣5分 安全教育课时不够扣2 5分 教 育培训内容不符实际扣2 5分 教育培训未纳入考核 管理的扣5分 班组长 站队长 特种作业人员未经 培训上岗的一例扣5分 未按规定复审每发现一例扣5 分 未按规定组织 安全生产月 等安全宣传活动每 次扣5分 未对安全宣传活动检查总结扣5分 相关记 录不齐全每项扣2分 干部安全管理意识淡薄 员工 安全意识和技能欠缺 每发现一人扣5分 安全检查20 查基层单位安全生产检查 未按规定进行安全检查 每差一次扣5分 未对检查结果进行记录扣2 5分 对 检查发现问题未组织整改的每个扣2分 对不能及时 整改的问题未制定防范措施或措施未落实每个扣5分 本单位不能整改但上报不及时的每例扣5分 保存期限 5年2 利利雅雅得得能能源源公公司司基基层层站站队队安安全全生生产产检检查查表表 采采油油队队 被被检检查查单单位位 检检查查人人 检检查查时时间间 安全考核20 查相关文件及记录 未建立QHSE管理考核细则扣5分 细则未结合实际无可操作性扣2 5分 未建立考核 管理记录扣5分 未建立员工 三违 积分台帐扣5分 检查发现的问题未纳入考核管理的每项扣2分 风险管理30 查风险管理工作及相关记录 未开展风险识别每次扣 5分 开展不认真扣2 5分 未建立风险管理台帐扣5分 无员工原始记录每人扣1分 未对重大风险因素进 行分级 制定预防措施和事故应急预案的每项扣5分 非常规作业30 查文件 作业票及现场 未执行非常规作业票制度每 例扣5分 未执行审批程序的 每发现一例扣5分 作 业票项目填写不符合要求每项扣2分 现场防范措施 未落实每项扣5分 现场无专人负责扣5分 应急管理30 查站队应急管理相关工作记录 未按规定制定应急预 案 编制不全缺少一份扣5分 应急预案未经过审查 批准扣5分 应急管理职责不明确的扣5分 未组织 应急培训扣5分 未按规定组织演练扣5分 未按规定 对预案进行修订扣5分 员工对应急措施不了解每人 次扣2分 无相应的应急物资或物品用具储备扣5分 事故管理30 查事故管理相关记录 事故后未进行原因分析 开展 教育 吸取经验教训扣5分 未制定防范措施每起扣5 分 轻伤事故每起 人次 扣2分 重伤事故每起 人次 扣3分 发生死亡事故该项不得分 火灾事故 交通事故 污染事故 生产事故 设备事故发生一 起按直接经济损失扣 1分 0 5万元以内 2分 0 5 1万元 3分 1 3万元 4分 3 10万元 5分 10 30 万元 直接经济损失超过30万元 含30万元 即为非 达标单位 1队部250 保存期限 5年3 利利雅雅得得能能源源公公司司基基层层站站队队安安全全生生产产检检查查表表 采采油油队队 被被检检查查单单位位 检检查查人人 检检查查时时间间 基础工作20 查安全设施台帐和安全记录 台帐不全每缺一项扣5 分 台帐格式 内容不规范每项扣2分 空项 填错 勾抹涂改每处扣1分 未建立目录扣1分 未及时更 新每项扣2分 GPS管理台帐是否建立 未建立扣5分 2班组200 安全生产25 查生产设施设备 做到 三清 四无 无不漏 生产 环境清洁 卫生规格化 未做到每项扣3分 风险管理25 查位上是否有现行有效的本岗位风险因素清单 台帐 岗位员工是否熟练掌握本岗位存在的风险因素 是否熟悉本岗位风险因素的削减措施 发现一例不符 合扣2 5分 作业文件执 行情况 25 查岗位作业指导书 现场检查表 应急预案 操作规 程等关键性作业文件及执行情况 班组无作业文件的 每例扣10分 不符合 执行不好一例扣2 5分 操 作规程缺少一例扣5分 不符合一例扣2 5分 应急管理30 查岗位员工是否每季度一次参加应急演练 是否熟练 掌握与本工作场所有关的应急知识 一例不符合扣2 分 岗位未配备应急用品扣3分 劳保用品25 查岗位人员未按规定配备防护用品每例扣10分 不按 规定使用防护用品的一例扣3分 特种作业工具 护 品不按时检测的每例扣3分 安全活动30 查安全活动记录 安全活动 安全检查 隐患整改 安全教育 事故登记 安全奖惩 巡回检查图和生 产工艺流程图 未按规定进行安全活动的一例扣2 5 分 无安全活动记录的一例扣1分 1队部250 保存期限 5年4 利利雅雅得得能能源源公公司司基基层层站站队队安安全全生生产产检检查查表表 采采油油队队 被被检检查查单单位位 检检查查人人 检检查查时时间间 安全教育30 班组长熟读岗位责任制和操作规程 熟悉本岗位的工 艺流程 查安全活动记录 笔记 未按规定对新上岗 职工 转岗职工 复工人员进行班组级安全教育一例 扣1分 无笔记或记录不全扣2分 内容未结合实际扣 2分 持证上岗10 查班组长 特种作业人员上岗资格证 一例未持证上 岗扣2分 3 现 场 管 理 500 井组 油间40 查各种阀门是否密封严 发现一例不符合扣3分 查安全阀是否灵活好用并每年进行校检 发现一例不 符合扣2分 查管汇是否有流向标志 无渗漏 发现一例不符合扣 2分 查是否有安全警示标志 发现一例不符合扣3分 查管汇温度和压力是否在合理参数内运行 发现一例 不符合扣2分 查压力表是否校验 强检压力表半年 非强检一年一 次 铅封是否完好 量程是否合理 发现一例不符 合扣3分 水间20 查防腐是否完好 管线是否无渗漏 发现一例不符合 扣3分 查压力流量是否在合理参数内运行 发现一例不符合 扣3分 查强检压力表半年进行一次校检 非强检压力表一年 进行一次校检 校检标签 铅封完好 发现一例不符 合扣3分 查高压注水管汇 分水器是否定期检测 发现一例不 符合扣2分 2班组200 保存期限 5年5 利利雅雅得得能能源源公公司司基基层层站站队队安安全全生生产产检检查查表表 采采油油队队 被被检检查查单单位位 检检查查人人 检检查查时时间间 防火防爆20 消防器材配备是否符合标准 日常维护是否到位 是 否完好 不按规定配备消防器材扣5分 检查保养不 到位一例扣1分 检查可燃气体报警器是否每年进行一次检测 保持完 整好用 发现一例不符合扣5分 查照明设备是否符合防火 防爆要求 发现一例不符 合扣5分 查休息场所与易燃易爆场所是否密封 发现一例不符 合扣5分 查配电线 设备设施是否规范 发现一例不符合扣1 分 阀组间10 是否安全警示标志 发现一例不符合扣5分 管线流程有流向标志 是否有渗漏 发现一例不符合 扣5分 查是否整洁无杂物 发现一例不符合扣5分 油水井70 查是否有安全警示 防护标志 发现一例不符合扣1 分 抽油机按 十字作业法 紧固 润滑 调整 清洁 防腐 检查 少一项扣5分 抽油机底盘 支架 驴头 游粱无油污 发现一例不 符合扣2分 减速箱有无异响 发现一例不符合扣5分 查抽油机刹车系统是否灵活好用 配电箱及电机接线 是否符合要求 无刹车一例扣10分 其它一处不符合 扣5分 3 现 场 管 理 500 井组 保存期限 5年6 利利雅雅得得能能源源公公司司基基层层站站队队安安全全生生产产检检查查表表 采采油油队队 被被检检查查单单位位 检检查查人人 检检查查时时间间 查采油树盘根 井口是否不刺不漏 阀门盘根不漏 井场是否清洁无杂物 无油污 发现一例不符合扣5 分 查设备是否安全运行 发现一例不符合扣5分 泵站 罐区10 查储罐安全附件是否齐全 保养是否及时 发现一例 不符合扣1分 查有无防雷接地 防雷接地检测是否合格 发现一例 不符合扣1分 查防火堤是否符合要求 堤内是否无油污 无杂物 发现一例不符合扣5分 查消防设施是否齐全 完好 无消防设施 器材扣5 分 一例不符合扣1分 查是否有醒目的安全警示标志 发现一例不符合扣1 分 锅炉20 查安全附件是否齐全 保养 校检是否及时 无安全 附件一例扣10分 不符合要求一例扣5分 查安全监控设施是否齐全 完好 无安全监控设施一 例扣10分 不符合要求一例扣5分 查排污系统是否符合要求 是否定期排污 一例不符 合扣5分 查风机接线是否规范 一例不符合扣5分 查防雷接地是否符合要求 一例不符合扣5分 查水处理装置是否正常 处理后水质是否符合锅炉水 质要求 一例不符合扣5分 查是否定期检验 本体是否泄漏 过热变形发现一例 不符合扣5分 查是否在合理参数内运行 发现一例不符合扣5分 3 现 场 管 理 500 井组 油水井70 保存期限 5年7 利利雅雅得得能能源源公公司司基基层层站站队队安安全全生生产产检检查查表表 采采油油队队 被被检检查查单单位位 检检查查人人 检检查查时时间间 查是否有安全警示标志 发现一例不符合扣1分 配电室20 查是否配备符合规范的消防器材 不配备消防器材扣 10分 不符合要求一例扣5分 查在人员操作范围内是否配备绝缘胶皮 无胶皮扣10 分 查安全警示标志 一例不符合扣1分 水源井10 查配电是否符合要求 是否有照明设施 一例不符合 扣5分 化验 室 配电20查是否符合防火防爆要求 一例不符合扣5分 危化品20 查化学药品领取 储存 使用是否符合规定 一例 不符合扣5分 查汽油存量是否符合要求 一例不符合扣5分 查废油样 废弃物处置是否符合要求 一例不符合扣 5分 查工作环境毒物是否超标 符合工业卫生要求 一例 不符合扣5分 防护设施20 查通风换气设施符合要求 一例不符合扣5分 查是否配备 使用适当的个人防护用品 不配备防护 用品一例扣10分 使用不当一例扣5分 查消防器材配备是否符合标准 日常维护是否到位 不配备扣10分 不符合要求一例扣5分 维修班操作间20 查各种设备 设施位置摆放合理 符合安全要求 一 例不符合扣5分 查各种设备 设施配电接线符合安全要求 一例不符 合扣5分 查各种设备 设施安全防护装置齐全 完好 无防护 装置每例扣10分 不符合要求一例扣5分 3 现 场 管 理 500 泵站 锅炉20 保存期限 5年8 利利雅雅得得能能源源公公司司基基层层站站队队安安全全生生产产检检查查表表 采采油油队队 被被检检查查单单位位 检检查查人人 检检查查时时间间 查消防器材配备是否符合标准 日常维护是否到位 不配备扣10分 不符合要求一例扣5分 测试班20 查声纳弹领取 运输 储存 使用是否符合规定 发 现一例不符合扣5分 查仪器安全防护装置是否完整好用 无防护装置每例 扣10分 不符合一例扣5分 库房 包括车库 20 查库房是否清洁无杂物 无油污 无易燃 易爆物品 无火种 一例不符合扣5分 查消防器材配备是否符合标准 日常维护是否到位 不配备扣10分 不符合要求一例扣5分 查是否有安全警示标志 一例不符合扣1分 查物品摆放符合安全要求 一例不符合扣5分 查库房是否清洁 一例不符合扣2分 车辆管理20 查相关记录 看驾驶员是否按照检查表对车辆进行严 格检查 记录详实 一例不符合扣5分 查车辆刹车 灯光 轮胎 转向系统等正常无任何安 全隐患 车辆运行记录及检修记录应齐全详实 一例 不符合扣5分 查驾驶员是否按行车单规定的路线和时间行驶 一例 不符合扣5分 查驾驶证 行车证是否齐全有效 一例不符扣5分 食堂20 查是否健全管理制度 应急预案并进行演练 缺少每 例扣5分 不进行演练扣2 5分 查炊服人员是否进行健康体检 不进行体检一例扣5 分 查配电线路 电器使用是否符合要求 一例不符合扣 5分 查燃气 炉灶使用管理是否符合安全要求 一例不符 合扣5分 3 现 场 管 理 500 维修班操作间20 保存期限 5年9 利利雅雅得得能能源源公公司司基基层层站站队队安安全全生生产产检检查查表表 采采油油队队 被被检检查查单单位位 检检查查人人 检检查查时时间间 作业现场 乙方作 业队伍 100 查现场人员劳动保护用品使用情况 未使用每件扣5 分 使用不正确每件扣2分 查各种作业票证 应办票证未办理的扣10分 未按程 序审批扣5分 填写不合格每项扣2分 查操作前的风险识别 未识别的每次扣10分 识别不 认真 不全扣5分 查作业现场标准化管理 现场周边未设立安全警示标 志扣5分 无隔离措施扣5分 物品 工具摆放不规范 扣5分 查职责防范措施落实情况 现场安全生产责任不明确 扣10分 安全防范措施未制定扣10分 未落实扣10 分 查现场遵章守纪情况 每发现一例 三违 现象扣10 分 总总计计扣扣分分 4 环 保 检 查 项 标 准 化 现 场 管 理 110 查现场人员劳动保护用品使用情况 未使用每件扣5 分 使用不正确每件扣2分 查现场遵章守纪情况 每发现一例 三违 现象扣10 分 所辖区域内所有注水站的排污坑是否回填 污水是否 回注 落地油是否及时回收和运走 现场是否达标 未落实 的扣10分 是否控制好污染源和污染物的产生 未落实的每次扣 5分 3 现 场 管 理 500 保存期限 5年10 利利雅雅得得能能源源公公司司基基层层站站队队安安全全生生产产检检查查表表 采采油油队队 被被检检查查单单位位 检检查查人人 检检查查时时间间 钻井 修井作业现场是否进行了防渗处理 每发生一 次扣10分 井场是否有超面积的情况发生 每发生一井场次扣5 分 生活污水一体化设备使用情况是否正常 不正常未能 及时处理的扣5分 有无乱轧草原与耕地的情况发生 一次扣10分 化验后的废油是否按规定处理 未落实扣5分 日常生活中产生的废水及废物是否按规定处理并掩埋 未落实扣10分 5 计 量 检 查 项 队部 组织机构10 查基层单位是否成立计量管理岗位 其他岗位兼管也 可以 没有计量管理岗位或兼管的扣5分 岗位职责10 计量管理人员是否明确自己的岗位职责 不明确的 扣5分 仪器仪表台 帐 30 台帐格式是否按要求填写 没按要求填写的扣5 内 容不全的 扣3分 仪表已报废 没从台帐中删除的 扣1分 台帐没有及时更新的 扣1分 井组 油间20 查压力仪表 流量表是否按检定周期检定 发现有超 过检定周期还在用的仪表 发现一例扣5分 4 环 保 检 查 项 标 准 化 现 场 管 理 110 保存期限 5年11 利利雅雅得得能能源源公公司司基基层层站站队队安安全全生生产产检检查查表表 采采油油队队 被被检检查查单单位位 检检查查人人 检检查查时时间间 查现场仪表检定合格证贴得是否规范 不规范的 发 现一例扣1分 如有停用的仪表 是否有停用标志 没有的 发现一 个扣5分 水间30 查水表的是否按检定周期检定 发现有超过检定周期 还在用的 发现一例扣3分 查压力表 精密压力表 是否按检定周期检定 发现 有超过检定周期的 发现一例扣3分 查耐震和电接点压力表是否按时保养 不保养的 发 现一例扣2分 5 计 量 检 查 项 井组 油间20 保存期限 5年12 利利雅雅得得能能源源公公司司基基层层站站队队安安全全生生产产检检查查表表 联联合合站站 被被检检查查单单位位 检检查查人人 检检查查时时间间 序序号号 类类别别 考考核核内内容容标标准准分分考考核核内内容容及及扣扣分分标标准准存存在在问问题题扣扣分分整整改改情情况况 1队部300 管理目标20 查年度工作计划 无计划扣10分 目标 指标不合理扣 2 5分 无保障措施扣2 5分 组织机构20 查基层单位安全管理组织机构 不成立组织机构扣5分 机构人员不合理扣2 5分 职责不结合实际扣5分 未明确到人扣2 5分 员工无安全保证书一人扣2分 建章立制20 查安全环保制度 操作规程等 文件制度少一项扣5分 未按规定及时进行修订每一项扣2分 操作规程少一 项扣2分 安全活动30 查安全活动记录 少一次安全会议扣5分 记录不全扣2 5分 未按规定进行安全活动 传达上级文件会议精神 不好的一例扣2 5分 未按规定进行班前 班后讲话的 一例扣2分 无安全活动记录的一例扣5分 教育培训30 查安全培训计划 未制定培训计划扣10分 培训计划不 合格扣5分 培训计划未落实扣5 10分 未按规定对新 入队职工 转岗职工进行站队级安全教育并考试合格的 每发现一例扣10分 安全教育课时不够扣2 5分 教育 培训内容不符实际扣2 5分 教育培训未纳入考核管理 的扣5分 班组长 站队长 特种作业人员未经培训上 岗的一例扣10分 未按规定复审每发现一例扣5分 查 QHSE管理文件和相关记录 未制定安全宣传活动计划 扣5分 计划未落实每项扣2分 未按规定组织 安全生 产月 等安全宣传活动每次扣5分 未对安全宣传活动 检查总结扣5分 相关记录不齐全每项扣2分 干部安全 管理意识淡薄 员工安全意识和技能欠缺 每发现一人 扣5分 保存期限 5年13 利利雅雅得得能能源源公公司司基基层层站站队队安安全全生生产产检检查查表表 联联合合站站 被被检检查查单单位位 检检查查人人 检检查查时时间间 序序号号 类类别别 考考核核内内容容标标准准分分考考核核内内容容及及扣扣分分标标准准存存在在问问题题扣扣分分整整改改情情况况 安全检查20 查基层单位安全生产检查 未按规定进行安全检查每 差一次扣5分 未对检查结果进行记录扣2 5分 对检 查发现问题未组织整改的每个扣2分 对不能及时整改 的问题未制定防范措施或措施未落实每个扣5分 本单 位不能整改但上报不及时的每例扣5分 安全考核20 查相关文件及记录 未建立QHSE管理考核细则扣5分 细则未结合实际无可操作性扣2 5分 未建立考核管理 记录扣5分 未建立员工 三违 积分台帐扣5分 检查 发现的问题未纳入考核管理的每项扣2分 风险管理30 查风险管理工作及相关记录 未开展风险识别每次扣10 分 开展不认真扣2 5分 未建立风险管理台帐扣5分 无员工原始记录每人扣1分 未对重大风险因素进行分 级 制定预防措施和事故应急预案的每项扣10分 非常规作业30 查文件 作业票及现场 未执行非常规作业票制度每例 扣10分 未执行审批程序的 每发现一例扣5分 作业 票项目填写不符合要求每项扣2分 现场防范措施未落 实每项扣5分 现场无专人负责扣5分 应急管理30 查站队应急管理相关工作记录 未按规定制定应急预案 应急预案编制不全缺少一份扣10分 应急预案未经过 审查 批准扣5分 应急管理职责不明确的扣5分 未组 织应急培训扣5分 未按规定组织演练扣5分 未按规定 对预案进行修订扣5分 员工对应急措施不了解每人次 扣2分 无相应的应急物资或物品用具储备扣5分 1队部300 保存期限 5年14 利利雅雅得得能能源源公公司司基基层层站站队队安安全全生生产产检检查查表表 联联合合站站 被被检检查查单单位位 检检查查人人 检检查查时时间间 序序号号 类类别别 考考核核内内容容标标准准分分考考核核内内容容及及扣扣分分标标准准存存在在问问题题扣扣分分整整改改情情况况 事故管理30 查事故管理相关记录 事故后未进行原因分析 开展教 育 吸取经验教训扣5分 未制定防范措施每起扣5分 轻伤事故每起扣2分 重伤事故每起扣3分 发生死亡事 故该项不得分 火灾事故 交通事故 污染事故 生产 事故 设备事故发生一起按直接经济损失扣 1分 0 5万元以内 2分 0 5 1万元 3分 1 3万元 4分 3 10万元 5分 10 30万元 直接经济损失超过30万元 含30万元 即为非达标单位 基础工作20 查设备台帐和安全记录 台帐不全每缺一项扣5分 台 帐格式 内容不规范每项扣2分 空项 填错 勾抹涂 改每处扣1分 未建立目录扣1分 未及时更新每项扣2 分 2班组200 风险管理25 查位上是否有现行有效的本岗位风险因素清单 台帐 岗位员工是否熟练掌握本岗位存在的风险因素 是否 熟悉本岗位风险因素的削减措施 发现一例不符合扣2 5分 作业文件执 行情况 50 查岗位作业指导书 现场检查表 应急预案 操作规程 等关键性作业文件及执行情况 班组无作业文件的 每 例扣10分 不符合 执行不好一例扣2 5分 操作规程 缺少一例扣5分 不符合一例扣2 5分 应急管理25 查岗位员工是否每季度一次参加应急演练 是否熟练掌 握与本工作场所有关的应急知识 一例不符合扣2 5分 岗位未配备应急用品扣5分 劳保用品25 查岗位人员未按规定配备防护用品每例扣10分 不按规 定使用防护用品的一例扣5分 特种作业工具 护品不 按时检测的每例扣5分 安全活动25 查安全活动记录 班组每周开展一次安全活动 未按规 定进行安全活动 传达上级文件会议精神不好的一例扣 2 5分 无安全活动记录的一例扣5分 1队部300 保存期限 5年15 利利雅雅得得能能源源公公司司基基层层站站队队安安全全生生产产检检查查表表 联联合合站站 被被检检查查单单位位 检检查查人人 检检查查时时间间 序序号号 类类别别 考考核核内内容容标标准准分分考考核核内内容容及及扣扣分分标标准准存存在在问问题题扣扣分分整整改改情情况况 安全教育25 查安全活动记录 笔记 未按规定对新上岗职工 转岗 职工 复工人员进行班组级安全教育一例扣5分 无笔 记或记录不全扣2 5分 内容未结合实际扣5分 持证上岗25 查班组长 特种作业人员上岗资格证 一例未持证上岗 扣10分 3 现场管理 500 防火防爆100 消防器材配备是否符合标准 日常维护是否到位 不按 规定配备的扣10分 检查保养不到位一例扣5分 检查可燃气体报警器是否每年进行一次检测 保持完整 好用 发现一例不符合扣5分 查照明设备是否符合防火 防爆要求 发现一例不符合 扣5分 查休息场所与易燃易爆场所是否密封 发现一例不符合 扣5分 查配电线 设施是否规范 发现一例不符合扣5分 查消防泵定期记录 看是否定期盘车 一例不符合扣5 分 罐区40 查储罐安全附件是否齐全 保养是否及时 发现一例不 符合扣5分 查有无防雷接地 防雷接地检测是否合格 发现一例不 符合扣5分 查浮标灵活好用 符合安全要求 发现一例不符合扣5 分 查防火堤是否符合要求 堤内是否无油污 无杂物 发 现一例不符合扣5分 查罐区消防路是否符合消防工作要求 发现一例不符合 扣5分 查消防设施是否齐全 完好 无消防设施 器材扣10分 一例不符合扣5分 2班组200 保存期限 5年16 利利雅雅得得能能源源公公司司基基层层站站队队安安全全生生产产检检查查表表 联联合合站站 被被检检查查单单位位 检检查查人人 检检查查时时间间 序序号号 类类别别 考考核核内内容容标标准准分分考考核核内内容容及及扣扣分分标标准准存存在在问问题题扣扣分分整整改改情情况况 查阀房内管汇流程是否不渗不漏 发现一例不符合扣5 分 查罐区阀房配电符合防火防爆要求 发现一例不符合扣 5分 查是否有醒目的安全标志 发现一例不符合扣1分 机泵40 查机泵是否按要求接线 发现一例不符合扣5分 查是否有符合安全要求的对轮防护罩 无对轮护罩扣10 分每例 不符合要求每例扣5分 查管汇是否有流向标志 有无渗漏 发现一例不符合扣 5分 查配电是否符合防火防爆的要求 发现一例不符合扣5 分 查工作环境是否符合工业卫生要求 尘 毒 噪音是否 超标 发现一例不符合扣5分 查是否安装安全监控 防护装置 并每年进行校检 保 持完好 无防护装置每例扣10分 不符合要求一例扣5 分 查机泵是否正常运转 发现一例不符合扣5分 锅炉40 查安全附件是否齐全 保养 校检是否及时 无安全附 件一例扣10分 不符合要求一例扣5分 查安全监控设施是否齐全 完好 无安全监控设施一例 扣10分 不符合要求一例扣5分 查排污系统是否符合要求 是否定期排污 一例不符合 扣5分 查风机接线是否规范 一例不符合扣5分 查防雷接地是否符合要求 一例不符合扣5分 3 现场管理 500 罐区40 保存期限 5年17 利利雅雅得得能能源源公公司司基基层层站站队队安安全全生生产产检检查查表表 联联合合站站 被被检检查查单单位位 检检查查人人 检检查查时时间间 序序号号 类类别别 考考核核内内容容标标准准分分考考核核内内容容及及扣扣分分标标准准存存在在问问题题扣扣分分整整改改情情况况 查水处理装置是否正常 处理后水质是否符合锅炉水质 要求 一例不符合扣5分 查烟囱及拉线是否符合安全要求 发现一例不符合扣5 分 查燃油 燃气系统是否渗漏 燃烧正常 发现一例不符 合扣5分 查是否定期检验 本体是否泄漏 过热变形发现一例不 符合扣5分 查是否在合理参数内运行 发现一例不符合扣5分 查是否有安全警示标志 发现一例不符合扣1分 分离器40 查安全附件是否齐全 保养 校检是否及时 不齐全一 例扣10分 不符合一例扣5分 查是否定期检验 不定期检验一例扣5分 查本体是否完好 防雷接地是否符合要求 一例不符合 扣5分 查是否在合理参数内运行 一例不符合扣5分 配电室20 查是否配备符合规范的消防器材 不配备消防器材扣10 分 不符合要求一例扣5分 查在岗人员操作范围内是否配备绝缘胶皮 无胶皮扣10 分 查安全警示标志 一例不符合扣1分 查门窗是否完好 电缆沟是否清洁无杂物 一例不符合 扣2分 水源井20 查配电是否符合要求 是否有照明设施 一例不符合扣 5分 3 现场管理 500 锅炉40 保存期限 5年18 利利雅雅得得能能源源公公司司基基层层站站队队安安全全生生产产检检查查表表 联联合合站站 被被检检查查单单位位 检检查查人人 检检查查时时间间 序序号号 类类别别 考考核核内内容容标标准准分分考考核核内内容容及及扣扣分分标标准准存存在在问问题题扣扣分分整整改改情情况况 查是否定期对井筒气体成份进行监测 不进行检查一例 扣5分 化验室 配电 20 查是否符合防火防爆要求 一例不符合扣5分 危化品 查化学药品领取 储存 使用是否符合规定 一例不 符合扣5分 查汽油存量是否符合要求 一例不符合扣5分 查废油样 废弃物处置是否符合要求 一例不符合扣5 分 查工作环境毒物是否超标 符合工业卫生要求 一例不 符合扣5分 防护设施 查通风换气设施符合要求 一例不符合扣5分 查是否配备 使用适当的个人防护用品 不配备防护用 品一例扣10分 使用不当一例扣5分 查消防器材配备是否符合标准 日常维护是否到位 是 否完好 不配备扣10分 不符合要求一例扣5分 维修班操作间20 查各种设备 设施位置摆放合理 符合安全要求 一例 不符合扣5分 查各种设备 设施配电接线符合安全要求 一例不符合 扣5分 查各种设备 设施安全防护装置齐全 完好 无防护装 置每例扣10分 不符合要求一例扣5分 查消防器材配备是否符合标准 日常维护是否到位 不 配备扣10分 不符合要求一例扣5分 库房 包括 车库 20 查库房是否清洁无杂物 无油污 无易燃 易爆物品 无火种 一例不符合扣5分 3 现场管理 500 水源井20 保存期限 5年19 利利雅雅得得能能源源公公司司基基层层站站队队安安全全生生产产检检查查表表 联联合合站站 被被检检查查单单位位 检检查查人人 检检查查时时间间 序序号号 类类别别 考考核核内内容容标标准准分分考考核核内内容容及及扣扣分分标标准准存存在在问问题题扣扣分分整整改改情情况况 查消防器材配备是否符合标准 日常维护是否到位 不 配备扣10分 不符合要求一例扣5分 查是否有安全警示标志 一例不符合扣1分 查物品摆放符合安全要求 一例不符合扣5分 查库房是否清洁 符合卫生要求 一例不符合扣2分 火电焊施工 140 查动火票及非常规作业票 无作业票一例扣10分 一处 不符合扣5分 查氧气瓶 乙炔瓶安全距离是否够用 操作现场是否符 合标准化要求 一例不符合扣5分 查操作人员防护用品的穿戴情况 一例不符合扣5分 查现场灭火工具配备 现场流程置换情况 防范措施落 实情况以及施工人员的站位等 一处不符合扣5分 维修作业 询问 审核相关记录 看是否遵循作业指导书 一例不 符合扣5分 查现场措施落实情况 安全监护人员落实情况 一例不 符合扣5分 清罐作业 查非常规作业票 无作业票一例扣10分 一处不符合扣 5分 查通风设施是否防爆 以及通风能力是否符合要求 一 例不符合扣5分 查是否使用防爆工具 一处不符合扣5分 查通风情况 气体浓度 是否进行检测 一处不符合扣 5分 点炉作业 查审批情况 风险识别是否全面 削减措施情况 一例 不符合扣5分 3 现场管理 500 库房 包括 车库 20 保存期限 5年20 利利雅雅得得能能源源公公司司基基层层站站队队安安全全生生产产检检查查表表 联联合合站站 被被检检查查单单位位 检检查查人人 检检查查时时间间 序序号号 类类别别 考考核核内内容容标标准准分分考考核核内内容容及及扣扣分分标标准准存存在在问问题题扣扣分分整整改改情情况况 查点火情况 自动燃烧器按规定点火程序 普通燃烧器 通风时间不少于10分钟 一例不符合扣5分 查炉内情况 通风情况 燃料油 气 质量 风机状况 站队领导是否现场监护等 一例不符合扣5分 装 卸原油 作业 查装 卸油车应戴防火帽 是否有静电接地导链 一例 不符合扣10分 查装 卸油时是否熄火 是否接静电连线 一例不符合 扣5分 查员工防护用品使用 穿戴是否符合要求 一例不符合 扣5分 查现场是否无油污 无染物 一例不符合扣5分 4 计量检查 项 队部 组织机构10 查基层单位是否成立计量管理岗位 其他岗位兼管也可 以 没有计量管理岗位或兼管的扣5分 岗位职责10 计量管理人员是否明确自己的岗位职责 不明确的 扣 5分 仪器仪表台 帐 30 台帐格式是否按要求填写 没按要求填写的扣5 内 容不全的 扣3分 仪表已报废 没从台帐中删除的扣1 分 台帐没有及时更新的 扣1分 查属于A类管理范 围的原油流量计和天然气流量计的检定证书是否存档 锅炉岗 分 离岗 污水 岗 50 查压力仪表 流量表是否按检定周期检定 发现有超过 检定周期还在用的仪表 发现一例扣5分 查现场仪表检定合格证贴得是否规范 不规范的 发现 一例扣1分 3 现场管理 500 140 点炉作业 保存期限 5年21 利利雅雅得得能能源源公公司司基基层层站站队队安安全全生生产产检检查查表表 联联合合站站 被被检检查查单单位位 检检查查人人 检检查查时时间间 序序号号 类类别别 考考核核内内容容标标准准分分考考核核内内容容及及扣扣分分标标准准存存在在问问题题扣扣分分整整改改情情况况 如有停用的仪表 是否有停用标志 没有的 发现一个 扣5分 查水表的是否按检定周期检定 发现有超过检定周期还 在用的 发现一例扣3分 查压力变送器 温度变送器 是否完好 发现有不完好 发现一例扣2分 查耐震和电接点压力表是否按时保养 不保养的 发现 一例扣2分 总总计计扣扣分分 4 计量检查 项 锅炉岗 分 离岗 污水 岗 50 利利雅雅得得能能源源公公司司基基层层站站队队环环保保生生产产检检查查细细则则 乙乙方方施施工工队队伍伍 被被检检查查单单位位 时时间间 序序号号 类类别别总总分分 值值 考考核核内内容容标标准准分分考考核核内内容容及及扣扣分分标标准准证证 据据实实扣扣分分整整改改情情况况 1 钻 井 施 工 现 场 240分 表层土必须进行剥离10 开钻前所挖泥浆坑面积深度30公分的表层 土必须进行剥离 单独堆放并做明显标记 由各项目专 兼 职安全环保管理员负责 验收 没做单独标记的扣工程款5000元 次 扣项目主管人员1 5分 泥浆坑的开挖应为梯形10 泥浆坑的开挖必须规范应为梯形以防塌方 即在井位的一侧 一 字排列开挖 并 将挖出来的土返至外侧做成梯形放置 不 达标将对施工单位下发处罚通知单并罚工 程款5000 10000元 扣项目主管人员1 5分 泥浆坑的防渗漏是否达标10 开钻前应做好泥浆坑的防渗漏工作 钻井 监督与安全环保专职人员负责现场的检查 验收 未达到标准的不准开钻 否则1坑 次 没做扣工程款10000元 扣项目主管人员 1 5分 防渗膜是否达标10 开钻前必须做好泥浆坑的防渗漏工作 必 须用上面是蓝色下面为灰色的厚为15道塑 料布铺设 要求坑四周外返1 1 5米并用土 压住 扣项目主管人员1 5分 泥浆坑的规格是否达标20 大安和庙三项目钻井施工泥浆坑的规格如 下 沉砂坑 振动筛子6m 6m 3m 排污 坑8m 8m 3m 泵后 8m 6m 3m 扣项 目主管人员1 5分 莫里青项目钻井施工泥浆坑的规格如下 沉砂坑 振动筛10m 8m 3m 沉砂坑 振 动筛10m 8m 3m 排污坑10m 8m 3m 泵后 10m 8m 3m 扣项目主管人员1 5分 有无多占地或乱轧草原现 象发生 20 不得有乱轧耕地和草原的现象发生 发生1次扣5000元 指没按规定路线行 驶的 由项目