浙江省民爆行业销售企业标准化考评细则(1).xls

表表1 1 浙浙江江省省民民爆爆行行业业销销售售企企业业安安全全生生产产标标准准化化 综综合合管管理理考考评评细细则则 考评项目考评内容类别标准分评分方法考评结果 1 1 安安全全工工作作目目标标 2 20 0分分 1 1目标 制定 10分 1 企业应制定年度安全生产工作目标或年度安全工作计划 内容包括 安全目标 安全措施 责任部门 责任人 完成时间 考核方法等 甲4 查文件 未制定总体目标和年度安全生产目标 不得分 目标内容缺项的 每缺一项扣1分 2 安全生产目标应明确企业安全状况在人员 设备 作业 环境 管理等方面的各项安全指标 且各项指标科学合理 甲3查资料 指标不全面 内容有缺失 扣1分 3 安全生产目标应经企业主要负责人审批 以文件形式下 达 甲3查资料 未以正式方式下达 扣2分 1 2目标 的控制与 落实 5分 根据确定的安全生产目标制定相应的分级目标和控制措施 各单位或部门按照安全生产职责 制定相应的分级控制 措施 甲5 查资料 未制定相应目标和控制措施 不得分 控制措 施不明确 不具体 未结合岗位特点 扣2分 1 3目标 的监督与 考核 5分 制定安全生产目标考核办法 定期对目标实施计划的执行 情况进行监督 检查 每半年对目标完成情况进行评估与 考核 甲5 查资料 未实现目标不得分 未制定考核办法 扣2分 考核少一次扣 2 分 没有记录扣 2 分 记录不完整 扣 1 分 2 2 安安全全组组织织体体系系 3030分分 2 1安全 生产委员 会 7分 1 应建立主要负责人为主任或组长的安全生产委员会或安 全生产领导小组 甲3 查文件 主要负责人未任主任或组长 扣2分 安全生产 委员会或安全生产领导小组不健全视情扣1 2分 2 企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或安全 生产领导小组会议 总结分析本单位的安全生产情况 部 署安全生产工作 研究解决安全生产工作中的重大问题 决策企业安全生产的重大事项 甲4 未按规定召开会议或会议记录不完整 扣 1 分 次 重 大 重要安全事项未经安委会研究确定 扣 3 分 2 2安全 生产管理 机构 8分 1 应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理 人员 从业人员超过五十人的 应当配备不少于两名的专 职安全生产管理人员 甲5 查文件 未设安全管理机构或未配备以文件形式下发扣 2分 未备案扣1分 2 储存库区应配备专职安全员 甲3查文件 未配备专职安全员不得分 2 3人员 资格条件 12分 1 销售企业安全生产负责人及安全生产管理机构负责人 应具有大专以上学历 且从事民爆相关工作五年以上 甲4查汇总表 相关资料 一人次不符合扣2分 2 负责人 安全生产管理人员应取得相应的安全资格证书 甲5查汇总表 证书 一人次不符合扣1分 3 专职安全员具有相关专业大专以上学历 且从事民爆及 相关专业工作三年以上 或具有民爆及相关专业中专以上 学历 且从事民爆及相关专业工作五年以上 或安全工程 专业本科以上学历 甲3查汇总表 相关资料 一项不符合扣1分 2 4上报 备案 3分 安全生产委员会或安全生产领导小组 安全生产管理机构 专职安全生产管理人员均以文件形式下发 报省国防科 工办和属地安全监管部门备案 乙3查文件 未以文件形式下发扣2分 未备案扣1分 3 3 安安全全责责任任 130130分分 3 1法人 代表或主 要负责人 18分 1 依法履行 安全生产法 第十七条规定的职责 甲4 查资料和谈话 未明确安全生产第一责任人或职责不明 确的 不得分 没有履行职责的 扣1 5分 2 贯彻落实各级政府及其监管部门有关安全生产文件和会 议精神 甲2 查有关记录和谈话 对上级相关文件和指示 会议讲话 工作计划 工作总结等无具体落实的批示和要求的 每发现一次扣 0 5 分 扣完为止 3 审批年度安全工作目标及安全工作计划 甲1 5查文件和谈话 未组织制定扣1 5分 3 1法人 代表或主 要负责人 18分 4 主要负责人与分管安全工作领导的安全生产职责分工明 晰 甲1查制度 访谈 分工不明扣1分 5 各职能部门 各岗位的安全生产责任制的建立与现有部 门 岗位的设置相对应 甲1 查看单位人事任命文件 人员工资发放表或会议纪要 了解机构设置 人员配备和安全责任建立情况 每发现 一项不符合要求的扣0 5分 6 每年组织召开安全专题会议不得少于两次 有完整的会 议记录 每月主持召开安全工作例会 甲2查记录 少一次会议扣1分 内容不完整扣0 5分 7 每年组织安全综合检查不少于4次 两会 重大节假 日 重大活动等重要时段必须带队进行安全检查 检查及 处理情况记录在案 甲2查记录 少一次检查扣1分 记录不完整扣0 5分 8 建立和严格执行企业领导干部轮流带班制度 甲1 5 查制度 记录 无领导值班带班制度扣1 5分 执行不 严扣1分 9 每年不少于一次向上级安全监管部门和企业员工大会报 告安全生产履职情况 乙1查记录 访谈 少一次扣0 5分 10 自觉接受政府及其有关部门的安全生产监督管理 甲2走访有关部门 不接受监督管理扣2分 3 2分管 安全工作 领导 13分 1 熟悉和掌握对本单位安全生产全面情况 甲2 个别谈话 了解是否全面掌握本单位的安全生产工作情 况 是否知悉单位安全生产工作中的难点 重点 采取 了哪些组织协调落实措施 情况不够掌握的 视情扣 1 2 分 2 每半年组织研究部署一次安全生产工作 对安全生产工 作及时作出具体部署并提出明确要求 甲2 查看计划 总结 会议纪要 审查审批事项文字记录等 了解对安全生产工作作了哪些具体的批示和要求 未 作具体部署的不得分 未作批示和要求的视情扣 0 5 1 5 分 3 每月组织召开安全工作例会 听取本单位各部门的安全 工作汇报 研究部署阶段性安全生产工作 及时总结推广 先进经验 甲3 查记录 访谈 少一次扣1分 未研究部署安全生产工 作扣2分 4 积极推行安全生产目标管理 督促 检查各部门落实安 全生产责任制 每半年检查考核一次 甲2 查看安全生产责任制考核奖惩的相关材料 了解责任制 落实情况 未实施监督检查扣1 5分 少一次考核扣1分 3 2分管 安全工作 领导 13分 5 每月组织安全检查 对重大事故隐患问题要及时召开专 门会议 研究解决办法 防止重大事故的发生 甲3 查看检查记录 少一次检查扣1分 发现未及时研究和 解决发现的问题的 视情扣 0 5 2 分 6 有计划地对职工进行安全生产 劳动保护知识教育 乙1 查记录和提问职工 教育不到位的视情扣 0 5 1 分 有关内容职工不熟悉的 发现一人扣 0 5 分 3 3其他 分管领导 9分 1 掌握分管业务作业过程中存在的危险和职业危害因素甲2谈话了解 不熟悉的视情扣0 5 1 5分 2 研究制定分管工作内的安全生产工作目标 计划 措施 明确职责 落实责任 甲2 查责任制 资料 访谈 未进行研究 职责不明 责任 未落实各扣1分 3 组织对分管业务范围的安全隐患排查 并组织整改 甲2 查记录 未组织隐患排查的不得分 整改不到位的视情 扣 0 5 2 分 4 对分管业务范围内的安全工作开展提供保障 甲1 5查记录和走访有关部门 未提供保障扣1 5分 5 凡分管工作范围内发生事故 应立即赶赴现场 负责组 织或协助相关部门做好事故调查和善后工作 甲1 5 不熟悉报告内容和程序的扣 1分 查记录 发生事故 未履行职责不得分 3 4安全 生产管理 机构 18分 1 及时传达贯彻执行上级有关安全生产及劳动保护的政策 法令 规定和指示 组织管理企业安全生产工作 甲2 查记录 未编制扣2分 安全工作计划未对实施情况进 行监督视情扣0 5 1分 2 起草编制本企业的安全工作计划 对实施情况进行督促 检查 提出改进意见 甲3 查记录 未参与扣2分 未对实施情况进行监督视情扣 0 5 1分 3 参与修编安全生产制度和安全操作规程 并对其贯彻执 行情况实施监督检查 甲2 5 查记录 未参与扣2分 未对实施情况进行监督视情扣 0 5 2分 4 负责指导有关部门 仓库保管员 安全员等的安全业务 工作 监督指导有关部门抓好职工的经常性安全教育培训 甲2 查记录 走访企业部门 员工 发现指导不到位的 视 情扣 0 5 2 分 监督指导不到位视情扣0 5 1 5分 3 4安全 生产管理 机构 18分 5 纠正违章指挥和违章作业行为 甲2 查记录 走访有关部门 未及时纠正违章指挥和违章作 业的 每发现一起扣1分 6 具体组织实施安全大检查 专业性安全大检查 对查出 的问题负责汇总 整理 发限期整改通知单 督促制订整 改措施并监督实施 甲3 查资料 未具体组织实施 少一次扣1分 未对隐患发 限期整改通知 少一次扣1分 未监督整改落实 发现 一起扣1分 7 定期检查作业人员对安全操作规程的熟练程度和执行情 况 并有完整的记录 甲2 查资料和现场提问 未定期检查扣2分 记录不全扣1分 有关人员不熟悉操作规程的 每发现一人扣 0 5 分 8 参加建设项目有关安全设施的设计审查和竣工验收甲1 5查资料 未参加审查和验收 发现一项扣1分 3 5各职 能部门 仓库 13分 1 企业应根据规模 设置相应的管理部门承担仓储 运输 教育 财务 供销 保卫 设备设施等管理职责 甲3 查看任命文件 组织机构 未设置相应部门 或职责无 相应部门承担 发现一项扣1分 2 各部门均有相应的安全职责 保证企业安全生产责任制 安全规章制度 安全操作规程在各部门的贯彻执行 甲2 查制度 谈话 发现一个部门每少一项安全职责扣 0 5 分 执行不到位的视情扣 0 5 1 5 分 3 各部门及仓库 运输班组定期召开安全生产会议 布置 和总结安全生产工作 落实安全生产措施 组织员工经常 开展安全生产教育活动 甲2 查记录 未落实会议和教育活动的 发现一个部门 班 组各扣0 5分 4 合理组织生产经营活动 做到生产经营必须安全 杜绝 违章指挥和违章作业 甲2 查资料 记录和视频 存在违章指挥和违章作业 发现 一起扣1分 有 四超 等其他违规行为的 发现一次 不得分 5 组织安全生产检查 对查出的事故隐患及时排除 不能 解决的报请上级 甲2 查记录 谈话 未组织安全生产检查 不得分 查出的 隐患未及时整改或上报一项隐患扣1分 6 一旦发生事故 采取措施防止事故扩大 及时向上级或 有关部门报告 甲2 现场提问部门负责人 不熟悉报告内容和程序的扣1 分 发生事故 未采取措施导致事故扩大的不得分 3 6专职 安全管理 员 13分 1 贯彻上级有关安全生产的指示和规定 对交办的工作任 务按时按质完成 并及时汇报 甲2 谈话 现场访问员工和部门领导 对安全生产指示规定 不熟悉 工作表现不好或有不良反映的 视情扣1 2分 2 履行安全生产检查职责并做好检查记录 及时纠正违反 安全生产规章制度和安全操作规程的行为 发现安全隐患 及时上报并督促整改 甲3 查记录 访谈 未履行职责扣2分 记录不完整扣1分 未纠正一起扣1分 未将隐患上报并监督整改一起扣1分 3 熟悉本企业的疏散通道 安全出口 消防栓 消防器材 报警系统等安全设备设施位置 熟练使用各种器材 熟 悉和掌握各种突发事件应急救援预案 对本企业发生的生 产安全事故积极协助主管领导做好相关工作 甲3 查台帐 现场提问 预案及设施不熟悉 每项扣1分 使用不熟练扣1分 4 经常深入储运现场进行巡查 与员工沟通 交流 探讨 安全问题 检查 监督员工正确使用个人劳动防护用品 甲2 查记录 现场访问员工 未履行职责扣2分 执行不到 位扣1分 5 整理汇总各类安全工作资料 台帐等档案 甲3 查台帐 现场提问 对台帐相关要求不熟悉扣1分 台 帐未按规定整理视情扣1 2分 3 7专职 安全员 12分 1 协助贯彻上级有关安全生产的指示和规定 对交办的工 作任务按时按质完成 并及时汇报 甲2 谈话 现场访问员工和部门领导 对安全生产指示规定 不熟悉 工作表现不好或有不良反映的 视情扣 0 5 2 分 2 配合开展各种安全活动 做好安全工作记录 提出改进 安全工作意见 建议 甲2 谈话 查记录 区域范围安全活动 安全工作不熟悉扣 1分 无安全工作记录等视情扣0 5 1 分 3 熟悉和掌握本区域应急救援预案 发生生产安全事故时 积极协助主管领导做好相关工作 甲2现场提问 每项预案或处置方案不熟悉扣0 5分 4 熟悉本区域的疏散通道 安全出口 消防栓 消防器材 报警系统等安全设备设施位置 熟练使用各种器材 甲2 查台帐 现场提问 不熟悉 每项扣0 5分 使用不熟 练扣1分 5 每天深入库区进行巡逻督查 经常与员工沟通 交流 探讨安全问题 甲2 查记录 现场访问员工 未履行职责扣2分 执行不到 位扣1分 6 检查 监督员工正确使用个人劳动防护用品 安全设备 消防器材 甲2未检查扣1分 记录不全扣0 5 分 3 8仓库 主任职责 11分 1 必须明确仓库主任是仓库安全生产第一负责人 甲2 查责任制 现场提问 未明确 发现一个班组扣1分 不熟悉职责的发现一人扣 0 5 分 2 负责把企业的各项安全生产制度和规定落实到位 制止 违章作业 甲2 现场检查和提问 员工不熟悉制度和规定的 发现一人 扣 1 分 未落实的扣1分 3 每天组织员工开展安全生产教育 坚持班前讲安全 班 中查安全 班后总结安全 甲2 查记录 访谈 发现库区作业人员安全意识淡薄 未每 天开展教育 检查和总结活动的 视情扣0 5 2分 4 组织库区安全检查 对发现的事故隐患及时向上级报告 并督促有关人员解决 甲3 未组织检查扣2分 查不到位扣1分 未按要求反馈报告 扣2分 5 发生事故立即报告 组织人员抢救 采取措施防止事故 扩大 甲2 现场提问 不熟悉报告内容和程序的扣1分 发生事故 未采取措施导致事故扩大的不得分 3 9员工 职责 13分 1 严格执行安全生产规章制度和安全技术操作规程 严禁 违章作业 甲2查现场 调阅视频 未严格执行扣1分 2 按规定正确穿戴劳动防护用品 安全使用劳动防护用品 及装置 甲2 查现场 调阅视频 未正确穿戴 使用 发现一人次扣 0 5分 3 保持作业环境整洁 做到文明生产 甲2查现场 调阅视频 查到一处不整洁扣0 5分 4 了解岗位中存在的危险因素 防范措施以及事故应急措 施 甲3 现场提问 对本岗位危险因素 防范措施 应急措施不 熟悉的 发现一人次扣1分 5 积极参加安全生产教育培训和安全生产检查活动 甲2查记录 一人次未参加扣0 5分 6 有权对安全生产工作提出建议 有权拒绝违章指挥和强 令冒险作业 发现直接危及人身安全的紧急情况 有权停 止作业或采取可能的应急措施后 撤离作业场所 甲2 查制度 现场提问 该职责不明确扣2分 员工不了解 发现一人次扣1分 3 10责任 书签订 5分 层层签订安全生产责任书 签订率100 甲5 查责任书 少一份责任书扣1分 未签订个性化责任书 每份扣0 5分 3 11责任 制考核 5分 建立年度安全生产责任制考核和奖惩制度 企业每年应逐 级对员工安全生产责任制落实情况进行考核 并有完整的 考核记录 考核结果与奖惩挂钩 甲5 查资料 未建立制度扣2分 考核少一次扣2分 记录不 完整扣1分 4 4 法法律律法法规规与与安安全全生生产产制制度度 3 35 5分分 4 1法律 法规 8分 1 应及时识别和获取适用的安全生产法律法规 标准规范 并建立档案 甲2 查资料 未建档扣1 5分 少一项安全生产法律法规 标准规范扣0 5分 2 将法规标准和相关要求及时转化为本单位规章制度 贯 彻落实到各项工作中 甲2 查制度 未转化 发现一处扣0 5分 未落实到位的视 情扣0 5 1 5分 3 执行并落实安全生产法律法规 标准规范 每年至少1 次对执行情况进行符合性评价 消除违规现象和行为 甲2 查资料 存在违规 受到行政部门处罚的不得分 未评 价扣1分 4 将适用的安全生产法律法规 标准规范及时传达给相关 从业人员 从业人员应学习掌握 甲2查资料 现场提问 相关人员不熟悉一人次扣0 5分 4 2规章 制度 16分 1 应按安全生产法律 行政法规 部门规章 标准规范及 其他安全管理要求 结合企业实际制定齐全 有效的安全 生产规章制度 并涵盖生产经营全过程 至少包括以下内 容 安全生产责任制 识别和获取适用的安全生产法 律法规 标准及其他要求 安全办公会议制度 安全 生产费用提取使用制度 安全培训教育制度 安全生 产检查制度 安全生产奖惩制度 重大危险源管理制 度 定员定量管理制度 隐患排查治理制度 危险 品运输管理制度 安全事故报告管理制度 消防管理 制度 安全保卫制度 设备设施安全管理 危险品 装卸管理 外来作业人员管理 应急救援管理 环 境和职业健康安全管理 领导值班带班制度 21 动火动 焊审批管理 22 劳保护品管理 甲10 查资料文本 企业规章制度不健全 每缺一项制度扣1 分 发现一项制度内容不完整扣0 5分 2 安全生产规章制度应有编制 审核 批准 发放的完整 程序 并以文件形式下发实施 甲3手续不全扣1分 未以文件形式下发扣1分 3 安全生产规章制度应组织培训宣贯 并发放到各部门 库区等 各岗位的工作人员熟悉相关规章制度 甲3 查记录 现场提问 规章制度未及时发放到相关工作岗 位 每个岗位扣1分 岗位人员不熟悉 发现一处扣1分 4 3安全 操作规程 5分 1 企业应根据岗位作业特点中的特定风险的辨识 编制齐 全 适用的岗位安全操作规程 并以文件形式下发实施 操作岗位醒目位置处应张贴岗位操作要点 甲5 查文件 少一个岗位扣1分 内容不全每个岗位扣0 5分 4 4修订 评估 6分 1 企业应每年至少一次对操作规程 规章制度的执行情况 进行检查评估 根据评估情况 安全检查反馈的问题 生 产安全事故案例 标准化自评结果等 对安全生产管理规 章制度和操作规程进行修订 确保其有效和适用 并在相 关岗位张贴 甲2 查记录 制度及现场 未对执行情况进行检查评估扣2 分 未及时修订扣1分 相关岗位未张贴少一份扣0 5分 2 在发生以下情况时 应及时对相关的规章制度或操作规 程进行评审 修订 当国家安全生产法律 法规 规程 标准废止 修订或 新颁布时 当企业归属 体制 规模发生重大变化时 当生产设施新建 扩建 改建时 当工艺 技术路线 和装置设备发生变更时 当上级安全监督部门提出相关 整改意见时 当安全检查 风险评价过程中发现涉及规 章制度层面的问题时 当分析重大事故和重复事故原因 发现制度性因素时 其他相关事项 甲2查制度 资料 在所述情况下未修订视情扣1 2分 3 企业应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订 后的安全规章制度和安全技术操作规程 甲2 查记录 现场提问 修订后未组织培训学习扣2分 对 修订后的制度规程不熟悉 一次扣0 5分 5 5 安安全全投投入入 1515分分 5 1安全 投入机制 5分 1 按财企 2012 16号建立安全生产费用提取使用制度 甲1查制度 无制度扣1分 内容不全扣0 5分 2 企业年度预算中应设置安全生产保障条件所必须的专项 资金 提取的比例应符合财企 2012 16号规定 乙2查资料 无专项资金扣2分 比例不符扣1分 4 2规章 制度 16分 3 根据工作需要保证足额开支的 专款专用 财务部门应 建立使用台帐 乙2 查资料 未足额开支的 专款专用扣2分 台账不全扣1 分 5 2安全 投入费用 5分 1 安全费用应用于 完善 改造和维护安全防护设施设备支出 不含 三同 时 要求初期投入的安全设施 包括车间 库房 罐区 等作业场所的监控 监测 通风 防晒 调温 防火 灭 火 防爆 泄压 防毒 消毒 中和 防潮 防雷 防静 电 防腐 防渗漏 防护围堤或者隔离操作等设施设备支 出 配备 维护 保养应急救援器材 设备支出和应急 演练支出 开展重大危险源和事故隐患评估 监控和整 改支出 安全生产检查 评价 不包括新建 改建 扩 建项目安全评价 咨询和标准化建设支出 配备和更 新现场作业人员安全防护用品支出 安全生产宣传 教 育 培训支出 安全生产适用的新技术 新标准 新工 艺 新装备的推广应用支出 安全设施及特种设备检测 检验支出 其他与安全生产直接相关的支出 甲3 查会计凭证等相关资料 安全费用在所列范围未支出或 支出不足 每处扣1分 2 足额交纳企业风险抵押金 乙2查资料 未交纳扣2分 5 3工伤 保险 5分 1 依法参加工伤保险 员工工伤保险参保率100 甲3查缴费凭证 少一人次参保扣1分 2 保障受伤员工获取相应的工伤赔偿 甲2 查资料 走访 工伤赔偿无保障扣2分 员工有投诉 赔偿不合理等视情扣0 5 2分 6 6 教教育育培培训训 5555分分 6 1教育 培训管理 15分 1 明确安全教育培训主管部门或专责人 保证安全教育培 训所需的资金 甲3 查文件 安全教育培训主管部门或专责人不明确 扣2 分 培训资金无保障扣1分 2 制定安全教育培训计划 明确目的与目标 内容与方法 教育对象 实施与管理 考核与奖惩等要求 并以正式 文件下发实施 甲3 查培训记录 无培训计划不得分 内容不全扣1分 对 照计划少一次培训扣0 5分 未以正式文件下发的扣 1 分 5 1安全 投入机制 5分 3 有固定的员工安全培训场所 并配备必要的教学设施设 备 与外部培训机构和教师建立有培训服务关系 乙1 5 现场查看 没有固定安全培训场所的 扣1分 教学设 施设备不足的 扣1分 没有外请机构或师资培训的 扣0 5分 6 1教育 培训管理 15分 4 有供员工使用的安全教育阅览室 并配备一定数量的安 全生产法律法规标准 事故预防 应急处置等内容的图书 音像资料 满足实际需要 乙1 5 现场查看 没有安全教育阅览室的 扣0 5分 学习资料 不足的 扣1分 5 培训效果明显 安全知识掌握良好率达到80 甲4 现场考试 提问等 良好率未达到60 扣4分 未达到 80 扣2分 6 做好安全教育培训记录 建立安全教育培训档案 甲2查记录 未建立安全教育培训记录和档案 6 2负责 人和安全 管理人员 5分 1 主要负责人和安全生产管理人员应接受工信部安全生产 司组织的安全生产培训 具备与所从事的岗位相适应的安 全生产知识和管理能力 取得安全资格证书 并按规定接 受复训 甲3 查资料 现场提问 走访 一人次未培训取证扣2分 相应安全生产知识不了解 掌握 视情每人次扣0 5 1 分 2 企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间 不得少于48学时 接受再培训时间不得少于16学时 甲2查有关培训证书 培训学时不符合规定 扣 0 5 分 人 6 3其他 从业人员 教育培训 8分 1 企业应当根据工作性质对其他从业人员进行强制性安全 生产培训 保证其具备本岗位安全操作 应急处置等知识 和技能后 方可安排上岗作业 甲3查培训记录 现场提问 一人次不符合扣0 5分 2 其他从业人员培训时间要求 初次培训时间不得少于72 学时 每年安全生产再培训时间不得少于20学时 甲2查记录 培训时间不足 发现一人次扣0 5分 6 1教育 培训管理 15分 3 培训内容要求 民用爆炸物品生产经营的法规 规章 标准 民爆生产经营单位其他从业人员的责任 权利和义 务 本单位安全生产情况及安全生产基本知识 本单位安 全生产规章制度和劳动纪律 本单位安全生产的环境及危 险因素 本单位事故应急救援预案的有关内容 本岗位安 全职责 安全生产操作要领 安全操作技能 安全隐患的 发现与消除 设备故障的识别与排除 有关事故案例等 其他需要培训的内容 甲3 查培训资料 现场提问 培训内容不全 少一项扣0 5 分 6 4三级 安全教育 3分 对新上岗 转岗员工进行三级安全教育培训 经考核合格 后持证上岗 甲3查资料 现场 一人次不符合扣1分 6 5监控 室操作 专用设备 维修培训 5分 监控室操作人员 专用设备维修人员等经过专题培训 熟 练掌握工艺流程 工艺技术特点 自动化控制和设备结构 及运行技术参数等相关知识和技能 方可上岗 甲5 查资料 现场提问 观察操作情况 未经过专题培训 少一次扣2分 现场操作不熟练 发现一人次扣1分 6 6特种 作业人员 培训 3分 企业特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作 业培训 取得特种作业操作资格证书 方可上岗作业 甲3查资格证 一人次不符合不得分 6 7相关 方教育培 训 5分 1 对进厂区作业的外单位人员进入现场前 进行针对性的 安全教育培训 乙3查记录 未进行安全教育培训 发现一次扣2分 2 对外来参观 学习等人员进行有关安全规定 可能接触 到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知 并由专人 带领 乙2 现场访谈 调查阅视频 未教育和告知 发现一次扣1 分 无专人带领发现一次扣1分 6 8安全 文化建设 11分 1 制定年度安全文化工作计划 安全理念体系完整明确 展现安全文化思想 安全管理思路 安全目标清晰 内容 通俗易懂 切合实际 具有感召力 甲1 查资料 访谈 无安全文化工作计划扣2分 安全理念 体系不完整 不清晰扣1分 6 3其他 从业人员 教育培训 8分 2 各项安全管理规章制度能体现安全承诺的内容和核心价 值观 具有较强的执行力和约束力 具有严格的监督机制 乙1 查制度 现场 规章制度未体现安全承诺和核心价值观 扣1分 执行力约束力不强视情扣0 5 1分 无监督机制 扣1分 3 员工对安全生产环境的信赖程度较高 可以放心工作 能够得到安全健康保障 对工作环境有舒适感 甲1员工对安全环境不认可 不放心扣2分 4 所有员工行为习惯良好 能按岗位安全操作规程作业 做到不伤害自己 别人 不被别人伤害 保护他人不受伤 害 甲1查现场 调阅视频 行为习惯不良 视情扣0 5 1分 6 8安全 文化建设 11分 5 与作业人员签订劳动合同时应告知其作业场所存在的职 业危害情况 甲1查劳动合同 走访员工 未告知视情扣0 5 1分 6 及时公开本单位安全生产基本信息 保障员工及周边公 众对企业安全生产的知情权 向社会做出安全生产公开承 诺 乙1 查资料 走访员工 未公开或未向社会承诺视情扣0 5 1分 7 激励承诺及时兑现 并在内部公开 持续有效 乙1 查资料 无激励承诺扣1分 未及时兑现或未在内部公 开视情扣0 5 1分 8 积极参加 安全生产月 安康杯 竞赛等活动 有 方案 有总结 全员参与 效果明显 甲1 5查资料 视活动开展情况相应扣分 9 设有安全文化长廊 黑板报 宣传栏等安全文化阵地 定期更新内容 乙1 5查资料 视不完善程度和更新情况相应扣分 7 7 区区域域管管理理 4040分分 7 1分区 情况 9分 1 应划分储存 生产 行政 辅助和生活等区域 有清晰 的分区界线 制定明确的分区管理制度 甲4 查现场 制度 未划分各区域扣2分 无制度 分区不 清晰视情扣1 2分 2 危险品总仓库区设置有效隔离及门卫 甲5查现场 一处不符合扣3分 7 2区域 人员管理 14分 1 应制定本企业的劳动保护与着装规定 明确工作服 袖 标 上岗证等配备规定及配戴要求 甲3无规定扣2分 内容不全扣1分 6 8安全 文化建设 11分 2 本企业人员 未经企业安全保卫部门批准 不应进入 非本职工作的库区 甲3 查现场 调阅视频 有非本职工作人员 一人次扣1分 3 安全生产管理人员和生产作业人员的工作服有明显的区 别标志 不同工种作业人员宜采用不同颜色的服装或鞋帽 等予以区分 甲5 查现场 管理人员与作业人员工作服无明显区别扣3分 不同工种作业人员不易区分扣1分 4 进入总仓库区的人员穿戴纯棉质或防静电衣 帽 鞋 雷管区域必须穿防静电鞋 甲2查现场 一人次不符合扣0 5分 7 3外来 人员及施 工作业管 理 17分 1 制定并严格执行人员 车辆出入登记 检查制度 设置 明确的警示告知标牌 甲3 查制度 现场 无制度扣2分 一次未执行扣1分 无警 示告知标牌扣1分 2 对外来参观 各级安全检查的人员 进入危险工 库 房和危险区域时 应按照企业规定办理审批手续 并进行 相关安全知识教育 穿戴好劳保护具 在指定人员的陪同 下方可进入 每次进入危险性工 库 房的人数不应超过 三人且不应超过最大允许定员 甲3 查登记 调阅视频 未办理手续 未教育 一次扣1分 未在专人陪同下进入每次扣1分 人员超规定每次扣1 分 未穿戴劳保护具 一人次扣0 5分 4 外来人员进入企业管辖区内从事其他临时性工程作业时 企业应与外来人员所在单位或本人签订安全责任协议书 明确双方安全责任和义务 甲4 查协议 未签订协议 每次扣2分 职责不明 每份协 议扣1分 5 严禁在安全距离范围内危险品作业与施工作业同时进行 甲5 查相关记录 调阅视频 存在同时作业 发现一次扣2 分 6 严禁将移动通讯工具 烟火带入民爆物品储存区 甲5查现场 调查阅视频 发现一次扣2分 8 8 现现场场管管理理 4040分分 8 1警示 标志 17分 1 危险区域入口处设置含禁止标志 警告标志的警示牌 如 禁止烟火 禁止开启无线移动通讯设备 禁止穿带钉 鞋 注意安全 当心爆炸等 甲2查现场 无警示牌号不得分 内容一处不全扣1分 7 2区域 人员管理 14分 2 危险品储存场所周围的各种坑 深井 深沟 池有可靠 防护栏或盖板 有警示标志 甲3查现场 发现一处不符合扣1分 3 在设备设施检维修 施工等作业现场设置警戒区域 围 栏和警示标志 甲2查现场 视频 发现一处不符合扣1分 4 危险品库房的门口外墙应有符合GB28263规定的定员定 量警示标识牌 甲3 查现场 定员定量牌少一处扣1分 发现一处内容不符 合扣0 5分 8 1警示 标志 17分 5 在消防器材存放处设置 禁止堆放 的安全标志 危险 品库房门口设置 必须加锁 的安全标志 应急通讯设备 旁应设置 应急电话 提示标志 乙1 5查现场 发现一处不符合扣0 5分 6 安全疏散通道及遂道应有与方向箭头相结合的提示标志 紧急出口 紧急避险处应设置 避险处 提示标志 甲2查现场 发现一处不符合扣0 5分 7 企业应在库区道路设置限速 限高 禁行等标志甲1 5查现场 发现一处不符合扣0 5分 8 避雷针塔 消防水池附近应设置警示牌或护栏甲2查现场 发现一处不符合扣0 5分 8 2定置 管理 10分 1 应建立定置管理制度 按 6S 整理 整顿 清扫 清 洁 素养 安全要求制定库房的定置管理标准 合理规划 绘制定置图进行统一管理 甲3 查文件 现场 未建立定置管理制度扣2分 制度内容 不全 职责不明扣1分 2 定置合理 利于检查 搬运 堆放稳定 定置图经审批 乙4 查现场 图表 定置图未经审批扣1分 份 设计不合理 视情扣1 2分 3 现场安全通道畅通 无隐患甲3查现场 发现通道被堵塞 每处扣1分 8 3文明 生产 13分 1 库房 值班室等应对清扫内容 周期与责任者等作出规 定 坚持定期清扫 甲3 查现场 文件 无清扫的要求扣2分 周期 职责不明 扣1分 8 1警示 标志 17分 2 总仓库区应保持环境整洁 无垃圾 积水 杂物堆放等 现象 合理绿化 围墙 栏杆等整齐完好 甲4查现场 有一处不符合扣1分 3 库房内地面 墙面整洁干净 无明显积灰积垢 金属框 架完好 无锈蚀 配备的作业场所清洁工具整洁有序 乙3查现场 发现一处不符合扣1分 4 现场作业时应做到轻拿轻放 无声操作 甲3 查现场 发现作业过程存在抛掷危险品 大声喧哗等视 情扣1 2分 9 9 三三同同时时 管管理理 3030分分 9 1 制度 建立 3分 应建立 三同时 管理制度 对建设项目预防生产安全事 故的设备 设施 装置 构 建 筑物和其他技术措施的 设计 论证 评价 采购或施工 安装 验收及报批等 作出规定 甲3 查文件 未建立制度扣3分 制度内容不全视情况扣0 5 2分 9 2 审批 规定 5分 1 项目建设应符合 浙江省民用爆炸物品建设项目管理规 定 试行 第四条 按第五条审批权限报批 并得到批 复立项 甲2查申请 批复等文件 不符合要求不得分 2 新选址项目应通过具有民爆器材甲级资质的安全评价机 构进行的安全预评价 甲3查资料 文件 不符合视情扣1 3分 9 3 设计 管理 7分 1 项目同意后 委托相应资质单位进行初步设计 仓储设 施项目设计应由具有民爆器材乙级资质的设计单位承担 甲2查设计图纸 资质不符不得分 2 项目初步设计应对安全设施进行专项设计 并考虑安全 预评价提出的安全对策措施 甲2 查文件及现场 安全设施设计内容不全 视情扣1 2分 3 初步设计通过评审后 安全设施设计内容不得随意变更 如有变更 严格履行变更程序 并对变更情况进行风险 评价和管控 甲3查图纸资料 核对现场 发现有不符合不得分 8 3文明 生产 13分 9 4 施工 管理 8分 1 设备安装人员应经过专业技术培训 设备提供方派专业 技术人员指导 甲2 查培训 现场提问 未经培训不得分 培训不到位扣1 分 2 建设单位应指定施工现场总负责人 施工单位应指定项 目经理 双方应签订安全生产协议书 甲3 查资料 未指定负责人及项目经理各扣1分 未签订安 全协议扣2分 协议内容不完整扣1分 3 施工应严格按评审后设计文件 施工合同和国家有关施 工验收规范实施 施工中安全设施若需变更设计 应按有 关程序进行 不得擅自变更 甲3查图纸资料 核对现场 发现有不符合不得分 9 5 验收 管理 1 建设项目安全设施建成后 企业应当对安全设施进行检 查 对发现的问题及时整改 甲2查资料 未组织检查不得分 2 建设项目安全设施竣工或者试运行完成后 应当委托具 有民爆器材甲级资质的安全评价机构对安全设施进行验收 评价 甲3 查安评报告 未进行安评不得分 安评提出的整改意见 未整改到位每项扣2分 3 建设项目安全设施应与主体工程一起 按 浙江省民用 爆炸物品建设项目管理规定 试行 第六章要求通过竣 工验收 甲2查资料 未通过验收不得分 1 10 0 安安全全检检查查 2525分分 10 1检查 计划及检 查表 7分 1 建立安全检查制度 并严格执行 甲2 查制度 无制度扣2分 制度内容不全扣1分 未严格执 行 发现一处扣1分 2 编制安全检查计划或方案 明确目的 内容和要求 甲3 查资料 未编制检查计划或方案 扣3分 内容缺一项 扣1分 3 编制安全检查表 内容包括检查项目 检查内容 检查 标准或依据 检查结果等 乙2 查检查表 未编制安全检查表扣2分 内容缺一项扣0 5 分 10 2检查 形式与内 容 18分 1 按计划或方案开展综合性检查 专业性检查 季节性检 查 日常检查和节假日检查 按相应的安全检查表逐项检 查 建立安全检查台账 并与责任制挂钩 甲3 查资料 记录 未开展各项检查 少一项扣1分 各项 检查存在内容不全或未建立台帐 每发现一项扣0 5分 未与责任制挂钩 视情扣1 2分 2 综合性检查以落实岗位安全责任制为重点 各专业共同 参与的全面安全检查 厂级综合性安全检查由主要负责人 组织每季度不少于一次 车间级综合性安全检查车间主任 带队每月不少于1次 甲3 查相关资料 检查责任人不符合要求扣1分 厂级综合 性检查少一次扣2分 车间级综合性检查少一次扣1分 3 专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进 行 主要是对构建筑物 防雷防静电设施 电气装置 特 种设备 专用设备 安全连锁装置 消防设施 危险品运 输等进行专业检查 专业检查每半年不少于一次 甲3 查相关资料 检查责任人不符合要求扣1分 专业性检 查少一次扣1分 缺一项内容扣0 5分 10 2检查 形式与内 容 18分 4 季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员 进行 是根据当地各季节特点对防火防爆 防雨防汛 防 雷电 防暑降温 防风及防冻保暖工作等进行预防性季节 检查 甲3 查相关资料 检查责任人不符合要求扣1分 季节性检 查少一次扣1分 缺一项内容扣0 5分 5 日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查 岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制 进行交 接班检查和班中巡回检查 各级管理人员应在各自的业务 范围内进行日常检查 甲3 查相关资料 走访现场 调阅视频 无日常检查 扣3 分 检查责任人不符合要求扣1分 检查不全面视情扣 0 5 2分 6 节假日检查主要是对节假日前安全 保卫 消防 生产 物资准备 备用设备 应急预案等方面进行的检查 甲3 查相关资料 节假日检查少一次扣1分 缺一项内容扣 0 5分 1111 风风险险管管控控 6060分分 11 1风险 评估 5分 1 企业要定期开展安全生产风险评估工作 对各类潜在危 险因素进行辨识和评估 危险源的辨识范围 应包括企业 所有的生产经营活动 基础设备设施和作业现场 以及所 有行政管辖区域等 甲3 查相关资料 走访现场 未开展安全生产风险评估扣3 分 辨识范围不全 视情扣0 5 2分 2 建立健全风险评估档案 包括企业主要风险因素 安全 生产事故 员工工作状态 周边及社会影响因素等内容 甲2查档案资料 未建立档案扣2分 缺一项内容扣0 5分 11 2重大 危险源监 控 10分 1 凡依据GB18218确定的重大危险源 应按照国家相关规 定将重大危险源向相关部门备案 甲2 查备案资料 重大危险源未按规定备案扣2分 企业备 案资料完整 未完成备案扣1分 2 在重大危险源现场设置明显的危险源点警示牌 内容包 含内容应由禁止标志 警告标志 警示用语等组成等 甲2 查现场 无警示牌扣1 5分 警示牌内容每缺一项扣0 5 分 10 2检查 形式与内 容 18分 3 应在紧靠贮存场所 作业人员出入处设置 重大危险源 危险物质安全周知牌 重大危险源危险物质安全周知牌 内容应包括最大数量 危险性 储存要求 急救 灭火方 法 防护措施等内容 甲2 查现场 重大危险源危险物质安全周知牌 少一处扣 1分 周知牌内容每缺一项扣0 5分 4 对重大危险源采取措施进行监控 包括技术措施 设计 建设 运行 维护 检查 检验等 和组织措施 职责 明确 人员培训 防护器具配置 作业要求等 甲4 查文件 现场及记录 未实施监控扣3分 监控措施不 完善每缺一项扣1分 未对重大危险源实施检查扣2分 检查记录不完整扣1分 11 3隐患 排查治理 25分 1 建立隐患排查治理的管理制度 明确责任部门 人员 方法 并严格执行 甲3 查制度 无制度扣2分 制度内容不全扣1分 未严格执 行 发现一处扣1分 2 制定隐患排查工作方案 明确排查的目的 范围 方法 和要求等 甲2查方案 无工作方案扣2分 内容缺一项扣0 5分 3 按照方案进行隐患排查工作 隐患排查可采用综合检查 专业检查 季节性检查 节假日检查 日常检查等方式 进行 排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所 环 境 人员 设备设施和管理活动 以及可能发生的自然灾 害 甲5查相关资料 走访现场 排查范围每漏一项扣1分 4 对查出的隐患和问题进行分析评估 确定隐患等级 登 记建档 并按照措施 责任 资金 时限和预案 五到位 的要求 及时整改到位 甲4 查相关资料 未对查出隐患进行分析评估扣2分 未确 定隐患等级 登记建档每次扣1分 未按 五到位 及 时整改扣分 5 对排查出的重大隐患 应制定整改方案 落实整改资金 明确整改期限 指定专人负责 采取监控及应急措施 并及时向安全监管部门和行业主管部门报告 隐患整改完 成后组织验收 并有记录 形成闭环 甲3 查相关资料 重大事故隐患的整改计划或方案 资金等 措施少一项扣1分 未报告扣1分 未组织验收扣2分 6 建立事故隐患报告和举报奖励制度 对发现 排除和举 报事故隐患的有功人员应给予物质奖励和表彰 甲2 查文件 资料 未建立制度的扣1分 未表彰 奖励的 扣 1 分 11 2重大 危险源监 控 10分 7 建立隐患排查治理统计分析和报送制度 每季 每年对 本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析 统计分析表 应由主要负责人签字 并及时向各级行业安监部门报送 甲3 查文件 资料 未建立制度的扣 1 分 未按时报送的 扣 1 分 8 建立预防自然灾害导致安全事故灾难的制度 按照有 关法律 法规 标准的要求对可能发生的自然灾害进行排 查治理 采取可靠的预防措施 制定应急预案并实施演练 发生自然灾害可能危及人员安全的情况时 应当采取撤 离人员 停止作业 加强监测等安全措施 并及时向当地 人民政府及其有关部门报告 甲3 查预案及演练记录 无预案的扣 1分 未实施演练扣 1 分 11 4应急 管理 20分 1 编制应急预案 编制符合民爆行业要求的生产安全事故 应急预案 包括综合应急预案 专项应急预案和现场处置 方案 并通过行业主管部门评审 并按照 分类管理 分 级负责 的原则报当地政府主管部门和上级单位 相关部 门 备案 并告知相关单位 建立与地方政府和关联单位 应急联动机制 甲4 查预案及相关资料 少一项预案扣1分 缺现场处置方 案每项扣0 5分 未通过评审扣2分 未向有关部门备案 扣1分 未能建立联动机制扣1分 2 加强预案管理 进行预案的评审或论证 根据有关法律 法规 标准的变动情况 应急预案演练情况 以及企业 作业条件 设备状况 产品品种 人员 技术 外部环境 等的变化情况 及时评估和补充修订完善预案 应急预案 至少每三年修订一次 预案修订情况应有记录并归档 甲2查资料 未及时评估和补充修订完善预案的扣 2 分 3 开展预案演练 组织开展预案演练 加强对演练情况的 总结分析 不断改进应急管理工作 每年至少组织一次综 合预案或专项预案应急演练 现场处置方案的演练每年不 少于两次 演练后及时进行演练效果评估 并形成记录 影像 文字等 甲3 查相关资料 未开展综合或专项预案演练扣 2分 现场 处置方案演练少一项扣1分 无演练记录扣1分 记录不 全扣0 5分 4 建立健全应急管理体系 在主要负责人领导下 设置或 明确应急管理领导机构 办事机构 配备人员开展应急管 理工作 应急通讯网络保持畅通 甲3 查资料 访谈 未建立应急管理组织机构扣2分 职责 不明确扣1分 应急通讯网络不畅通每发现一处扣1分 未及时更新扣1分 11 3隐患 排查治理 25分 5 建立完善安全生产动态监控及预警预报体系 每月进行 一次安全生产风险分析 发现事故征兆要立即发布预警信 息 落实防范和应急处置措施 甲2查资料 体系未建立和未落实的扣 分 6 应急队伍建设 企业应根据预案实施的需要 建立专职 或兼职安全生产应急救援队伍 并与所在地政府专业安全 生产事故应急救援队伍签订应急救援协议 安全生产关键 岗位的职工要掌握应急处置方法 甲2 查资料 访谈 未建立应急救援组织的扣 2分 相关人 员未熟练掌握应急处置方法的扣1分 7 应急物资保障 制定应急物资保障方案 落实物资储备 做到数量充足 品种齐全 完好可靠 工 库 房入口 区域张贴明显的应急避险路线图 甲4 查台帐 现场 无方案的扣1分 物资品种 数量不齐 全的扣1分 品质失效的扣1分 应急物资不全少一项扣 1分 检查维护不良 一处不完好扣1分 应急避险路线 图少一处扣1分 1 12 2 事事故故管管理理 2525分分 12 1制度 及报告 5分 1 制定事故管理制度 明确各类事故报告和调查处理程序 甲2查制度 无制度扣2分 制度内容不全扣1分 2 按照行业有关规定及时 如实向主管部门报告事故 无迟 报 漏报 谎报 瞒报 甲3 查相关资料 发现谎报