质量标准化考核细则和评分办法.doc

质量标准化考核细则和评分办法项目序号质量标准分值评分方法人员素质1参加公司三级教育，考试合格后方能上岗15分一人次未参加培训上岗扣2分，一人次考试不及格上岗扣1分，无记录一人次扣0.5分2按时上下班，参加班前班后会无故不参加班前班后会一次扣1分，一人次无记录扣0.5分3按公司安全规程要求穿戴劳保用品未按规定穿戴劳保用品一人次扣1分4按规定佩戴胸牌上岗 未按规定佩戴胸牌一人次扣0.5分5严格执行“人交人、手交手、你不来、我不走”交接班制度，做好交接班记录发现不交班或接班一人次扣2分 ，不做交接班记录一次扣0.5分6严格执行“八项禁令”， 工作中保持良好的工作状态和精神面貌违反一项扣1分7严格遵守劳动纪律严禁脱岗、窜岗，禁止谈笑、打骂、打瞌睡、吃东西、打电话、玩手机等与工作无关的事违反劳动纪律一人次扣0.5分8进行质量标准化业务培训，清楚本职工作范围内的质量标准化工作无培训记录一人次扣0.2分，不清楚本职范围内的质量标准化工作一人次扣0.5分9熟练掌握岗位操作程序及岗位技术规程，无野蛮操作不熟悉一人次扣0.5分，野蛮操作一次扣2分10待人接物诚恳有礼貌，遵守公共秩序与厂纪、厂规，无违章违规现象违反厂纪厂规扣2分，发现违章的扣0.5分现场1现场地面干净、整洁、无杂物、无积水，冬季无积雪积冰25分一处不符合扣0.2分2生产过程中地面产生的余料要及时清理，检修后遗留的垃圾必须在检修完成后立即进行清理一处未清理扣1分，一处清理不干净扣0.5分3生产现场墙壁整洁干净，无乱涂乱画、无蜘蛛网发现一处扣0.5分4现场楼梯栏杆干净整洁，扶手护栏完好无灰尘一处不干净扣0.5分，扶手护栏一处不完好扣1分5生产现场油漆、涂料保持完好剥落、破损、腐蚀一处扣0.5分6生产现场禁止随意摆放私人物品，工作用品如工作服、手套、安全帽等物品，按要求放入指定位置发现私人用品一处扣0.5分，工作用品未放入指定地点扣一处0.2分7生产现场禁止随意堆放垃圾、 碎砖头、铁件等杂物和废旧物品发现一处扣0.5分8生产区域内地面、道路平整，无塌陷凹处，各类阴井、地沟盖板必须保持完好一处不平整扣0.2分一处塌陷扣0.5分，盖板缺少一处扣0.5分，有一处损坏扣0.2分9生产现场各种电缆线、电线、网线、电话线铺设规范铺设不规范一处扣0.5分10各单位备品、备件、原材料及废旧物品，进行集中存放，及时上交或清理，严禁在生产现场或通道内随意堆放未集中存放一处扣0.2分，通道内随意堆放一处扣0.5分 现场11生产区域内门窗玻璃整洁干净，无破损一处不干净扣0.1分，一处破损扣0.2分12工器具如扫帚、拖把、铁锹、簸箕等在使用完毕后必须放置在指定的地点，厕所保持清洁工器具未放入指定地点一处扣0.2分，厕所未清扫扣1分，不清洁扣0.2分13垃圾箱外禁止堆放垃圾杂物，废铁件、废旧备件等铁器杂物禁止倒入垃圾箱内 垃圾箱外有垃圾一处扣0.5分，垃圾箱内有废旧设备、废铁扣1分14各类生产用油（如：润滑油、液压油、洗油等）不得直接排入水沟发现一处扣2分15生产辅助材料要按照其存储要求进行定置存放，要求摆放整齐并进行标识， 危险化学品悬挂危险标志未定置存放扣0.5分，未标识一处扣0.2分，摆放不整齐一处扣0.1分，危险化学品无标识一处扣0.5分16煤场煤堆2米以外不得有残煤、余煤，煤堆无杂物，沿堆取料机两边安放煤种标识牌，并确保标识牌准确、有效发现残煤余煤一处扣0.2分，有杂质一处扣0.2分，无标识牌一处扣0.5分，标识牌不规范、不准确扣0.2分17焦场焦堆2米以外不得有零散焦炭，焦堆无杂物，沿堆焦机两旁安放焦炭规格标识牌，并确保标识牌准确、有效发现散焦一处扣0.2分，有杂质一处扣0.1分，无标识牌一处扣0.5分，标识牌不规范、不准确扣0.2分18焦场、煤场道路不得有散煤和落焦，道路两旁2米以内，无杂草、杂物发现一处散煤落焦扣0.1分，发现杂草、杂物一处扣0.2分19生产现场各类轨道、轴线下无杂物，无焦粉、煤粉发现一处扣0.2分现场20生产区域内沟渠畅通、无淤泥、积水，路面无各类垃圾，无抛洒物，无积水，干净整洁沟渠不畅通一处扣0.5分，路面有垃圾，抛洒物、积水一处扣0.2分21氧气乙炔瓶应放置牢固，在指定的安全区域存放，保持安全距离，并进行标识悬挂安全警示牌未按规定存放、不符合安全距离一处扣1分，未悬挂警示标志0.5分22各类管道中煤气管、水管、蒸汽管、料管等进行颜色区分，标明管道介质和流向无标识一处扣0.5分，标识不规范一处扣0.2分23生产现场绿化区域及时清理，无垃圾、无废弃物，公共设施干净整洁绿化区域和公共设施不清理扣0.5分、清理不干净、有垃圾一处扣0.2分，24检验室必须保持整洁、通风，检验仪器保持清洁、干净，摆放合理，放置有序；不得放置与检验无关的物品通风设施一处损坏扣0.5分，仪器仪表不干净一处0.1分，摆放不规范一处扣0.2分，放置与检验无关的物品一处扣0.2分25检验室所有化验设备、仪器、药品符合检验要求，进行定置并标识，并张贴定置图无标识一处扣0.5分标识不清楚扣0.2分不符合检验要求一处扣1分，无定置图一处扣0.5分26备查样存放合理，标识清晰，并按采样编码排列放入样品存储柜（架）中，做到井然有序，存查方便 未保存备查样扣2分，无标识一次扣0.5分，标识不清楚，排列不整齐扣0.2分现场27检验室使用的化学药品由专人管理，做好药品耗用的相关记录，药品摆列整齐、有序无专人管理扣2分，未做好记录一处扣1分，药品摆放不整齐一处扣0.5分 设备 1设备本体清洁（含配电柜、控制柜等），表面无油污及其它杂物，设备标牌清晰、完好15分设备不清洁扣0.2分，有杂物一处扣0.5分，无标识牌扣0.5分，标识牌不完好、清晰扣0.2分2设备基础稳固，无裂纹、塌陷、腐蚀、变形，连接牢固无松动、断裂、脱落发现一处不符合扣0.2分3设备结构完整，附件齐全，无腐蚀，磨损和变形在允许范围内附件一处不齐全扣1分，变形、磨损、腐蚀超范围扣0.5分4备用设施齐全、完好，满足工艺要求，可随时启用未按规定备用设施一处扣5分，备用设施不完好一处扣2分 ，5设备安全平稳运行、无振动、无异响，并悬挂明显运行状态标示牌，（如：正常运行、备用、正在检修等）设备有异响、震动一处扣0.2分，无标识牌一处扣0.5分6设备运行工作正常，水、油、电、汽（气）等无跑、冒、滴、漏现象发现跑、冒、滴、漏一处扣0.2分7设备防腐工作及时有效，原则上一年一防腐，不进行除锈防腐未进行设备防腐一处扣2分，出现一处除锈防腐扣1分，防腐效果差一处0.5分8计量表、仪表、控制装置齐全、灵敏、可靠各类设施缺一处扣1分，设施不完好0.5分9泵房设备必须有设备名称、管道介质、流向等标识 无标识一处扣0.5分，标识不规范一处扣0.2分设备10特种设备进行备案，定期维护保养，按期进行检验并确保检验合格无备案一台次扣2分，未定期维护保养扣1分，未按规定检验扣2分，11风扇、空调、电器（箱）开关、插座整洁安全无损坏、无明显灰尘、油污印损坏一处扣0.5分，不干净有油污扣0.2分12生产现场通风设备、照明设施齐备完好缺少一处扣1分，损坏一处扣0.2分工艺1现场工艺参数指标符合规定，不得擅自变更工艺指标5分未按规定执行扣0.5分，擅自更改工艺指标扣2分2熟练掌握本岗位的工艺操作规程，严格按照工艺操作规程操作不熟悉工艺操作一次扣0.5，不按规定操作一次扣1分3工艺监控设施、仪表完好有效，现场仪表上、下限标识齐全有效监控设施缺一处扣1分，不完好、无效一处扣0.5分，无上下限一处扣0.5分4关键工艺装置不得擅自停用停用一处扣2分5工艺记录台账及时准确，页面干净整洁记录不及时扣0.5分，记录不准确扣0.2分，页面不整洁扣0.1分消防1消防设施（消防栓、泵、水带、泡沫站等）完好有效10分消防设施缺一处扣2分，损坏一处扣0.5分，2生产现场应备有完好的灭火器，灭火器放置应便于取用灭火器缺少一处扣1分，不完好一处扣0.5分，放置不规范0.1分3消防通道畅通，安全标志牌完好，安全门的开向正确消防通道不畅通扣1分，无标识牌扣0.5分，标识牌不完好扣0.2分，安全门开向不正确扣1分消防4消防器材不得挪作它用发现一次扣1分5生产区域内不得停放自行车、摩托车发现一处扣区域责任单位0.5分6各单位消防应急设备要确保正常，在应急情况下可正常使用应急设备不完备扣2分，在应急情况下不能使用扣1分安全1生产现场安全设施符合国家有关规定和标准20分安全设施缺一处扣 2分，损坏一处扣0.5分 2现场各类安全标识牌、警示牌齐全、有效、悬挂规范，表面洁净、无破损和歪斜标识牌、警示牌缺一处扣2分，悬挂无效、不规范扣1分，表面不清洁、有破损扣0.5分3现场八大作业符合安全规定未办证施工一处扣1分，作业过程不符合安全规定一处扣0.5分4防火防爆、防尘防毒设施有效、完好无防护设施一项扣1分，设施无效一处扣0.5分5其他具体标准参照安全标准化各项规定缺项扣1分，一处不符扣0.5分，操作室1车间岗位操作室门牌标识要规范，严禁无门牌标识无门牌标识扣0.5分标识不规范扣0.2分2操作室仅供本岗位职工操作使用，其他无关人员、闲杂人等禁止进入操作区域发现一处扣1分3办公桌面及抽屉无灰尘、水渍、杂物、文件资料全部整齐放置在文件框、文件夹内，不得散放在桌面上桌面及抽屉有杂物、不干净一处扣0.2 ，桌面摆放杂乱一处扣0.5分操作室4事故柜整洁干净，柜内应急物品齐全、完好，物品摆放整齐有序，标识明确，便于查找，顶部无杂物10分事故柜不干净一处扣0.2分，应急物品短缺一处扣1分，摆放不整齐扣0.1分，无标识一处扣0.2分顶部放置杂物扣0.5分5桌垫、纸张、塑料、泡沫等易燃品，不得与电源线、网线、电话线放置在一起，电源线、网线、电话线整齐规范易燃物与电源线混放一处扣1分，电源线、网线、电话线不整齐扣0.2分6室内操作台、按钮柜、办公桌、计算机及键盘、地面、门窗、台面及其他物品整洁干净，并按类进行横向或纵向有序整齐摆放一处不干净扣0.2分，摆放无序一处扣0.1分7操作室操作台上禁止摆放任何其他物品，资料文件、记录本在使用完后及时放回指定位置摆放整齐，水杯、餐具严禁放置在操作台上操作台上摆放物品一处扣1分，摆放水杯、餐具等一处扣2分8室内各类记录要定位放置，标识明确，格式整齐统一，页面整洁字迹清楚，字体为仿宋体，纸面无