冬季停车期间考核细则.xls

检查人 迎检人员 迎检时间 冬冬季季停停车车期期间间考考核核细细则则 试试行行 考考核核部部门门 考考核核项项 目目 检检查查内内容容及及标标准准 考考核核情情况况 综 合 办 公 室 劳 资 管 理 1 日常工作 完成不及时 数据有错误 扣50元 2 职工在规定到岗 离岗时间后1个小时内 到岗位 离岗位的视为迟到 早退 1人次 扣50元 一个月连续迟到3次或累计迟到5 次以上者 本月不得奖金 跨月的 以迟 到 早退天数多的月份为准 3 每周分公司要进行不定期查岗 无故不 在岗 1人次 扣50元 培 训 管 理 1 无本单位培训管理细则扣50元 未建立 培训机构扣50元 无兼职人员负责培训工 作的扣50元 无培训考核办法扣50元 2 计划编制 内容无针对性 不实用扣50 元 计划与实际不符每出现一处扣50元 3 培训时间 五班三倒人员每周每人培训 不少于1 5小时 每少一小时扣50元 4 每缺少一次培训教案扣50元 每缺少一 次培训笔记扣50元 5 培训记录填写不规范扣50元 每缺少1 份培训记录扣50元 6 新员工及转岗员工培训 转岗员工上岗 审批单 相关培训记录及笔记每缺少1份扣 50元 7 参考 应知应会题库 每月不定期现 场抽查员工实际培训效果 回答不上来的 扣50元 次 8 各部室 各车间认真执行培训计划 出 现不按时执行培训计划并无原因的 每项 100元 出现伪造培训记录的 每项扣50元 检查人 迎检人员 迎检时间 考考核核部部门门 考考核核项项 目目 检检查查内内容容及及标标准准 考考核核情情况况 综 合 办 公 室 物 资 管 理 1 各用料单位每月10日前上报纸面物资计 划 未按规定时间上报的 扣50元 上报 物资计划中的物资编码 数量不准确的 扣50元 2 各用料单位在次月1日前完成ERP物资计 划模板的上报 未按规定时间上报 扣50 元 模板填写不准确的 扣50元 3 各用料单位每月21前上交物资出库单 同时上报当月的物资出库对帐表 未按时 上报的 扣50元 上报数据不准确的 扣 50元 4 各车间每月24日前上报笸箩库库存物资 台帐 未按时上报台帐的 扣50元 5 每月25日材料组对车间笸箩库进行库存 盘点 库存盘点帐物不符的扣100元 库存 物资 包括修旧和废旧物资 摆放混乱 不符合要求的 扣100元 6 各用料单位未及时领料 造成物资管理 中心库存上涨的 每次扣100元 党 群 工 作 部 稳 定 综 合 治 理 1 车间要不定时对岗位监控情况 记录情 况 监控设施投用情况 岗位人员责任心 等情况进行抽查 如违反规定 每次考核 100元 2 分公司每月不定期对各车间治安防盗情 况进行联合检查 主要针对各车间制定的 治安防盗情况进行联合检查 主要针对各 车间制定的治安防盗方案的落实情况进行 考核 如违反规定每次考核200元 3 分公司要对车间各重点要害部位检查落 实情况进行考核 每次考核100元 4 各车间要进一步加强稳定工作 落实主 体责任 杜绝和避免影响稳定突出问题的 发生 发现问题没有及时处理并上报的 每次考核200元 财 务 资 产 部 资金 计划 执行 情况 1 按时上报月 周资金计划 准确率98 上报不及时不合理造成重大影响的扣200 元 检查人 迎检人员 迎检时间 考考核核部部门门 考考核核项项 目目 检检查查内内容容及及标标准准 考考核核情情况况 2 严格按资金计划控制支出 不得提前或 延后 确保时效性 违反标准 酌情扣100 200元 预算 执行 1 按预算下达情况控制办公费 差旅费 业务招待 会议费及各项可控费用 确保 指标控制在预算范围内 费用超出控制指 标并造成重大影响的扣200元 月末 结算 1 月底结账前及时结算原材料 产品及劳 务 准确率100 如有清算不及时不准确 扣200元 资料 报送 1 及时报送集团财务部需要提供的各项资 料 包含纸质及电子文档 准确率100 不及时并且发生重大错误的扣100元 2 报销及结算的票据务必符合财务规定 一次不符合规定要求 酌情扣200元 存货 管理 1 定期盘库 确保账实相符 及时掌握库 存情况 如有一次未按规定执行 扣100元 资产 管理 1 定期盘点资产 确保实物与资产账核对 一致 标准100元 设 备 管 理 部 设 备 现 场 管 理 1 设备卫生不合格 每发现一台考核 车间50元 设备卫生合格标准 设备主 体 基础没有明显油污 灰尘 2 油杯 视窗损坏 液位不在规定范 围内 每发现一台考核50元 3 油站卫生不合格 每发现一处考核 50元 油站卫生合格标准 大小油桶 油壶干净整洁 油桶摆放整齐 油站无 杂物 4 设备未按照规定盘车 每发现一台 考核50元 造成盘车不灵活 每发现 一台考核100元 设 备 管 理 部 设 备 现 场 管 理 5 设备应按照规定进行氮气保护 充 氮压力低或超压每发现一台 考核100 元 6 车间设备管理人员是否定期进行设 备检查 对于没有按照规定进行检查或 无检查记录的 考核100元 财 务 资 产 部 资金 计划 执行 情况 检查人 迎检人员 迎检时间 考考核核部部门门 考考核核项项 目目 检检查查内内容容及及标标准准 考考核核情情况况 7 岗位操作人员按要求进行设备防冻 检查 没有填写防冻记录 每发现一次 考核50元 出现设备或者管线冻堵情 况者 考核200元 8 检修期间 各种施工票 施工作业 票 火票 电票等 票据齐全 出现施 工票据不全 无人监护现象 每发现一 次考核200元 9 现场装置区阀门 螺栓出现锈蚀 每发现一处 考核30元 10 装置区现场是否存在跑 冒 滴 漏现象 每发现一处泄漏超标考核50元 设 备 基 础 工 作 管 理 1 车间设备培训为按照计划和规定执 行 每发现一次 考核30元 2 操作人员对于设备技术指标不清楚 操作规程不熟悉的 考核50元 3 上报的检修计划项目要合理规范 准确 全面 杜绝计划外项目 补充计 划出现非隐蔽工程的漏报项目 每项考 核100元 4 检修经济签证工作量要认真核实 出现不准确现象 每发现一个项目 考 核100元 5 特种设备要按照特种设备安全监察 条例 例行检查 并做好记录 发现未 按要求检查或者记录不全 每次考核50 元 设 备 管 理 部 设 备 基 础 工 作 管 理 6 特种设备要按照规定注册 定期检 验 对于没有按照要求进行上报检验计 划或者漏检的 每发现一台考核100元 7 特护设备要按照特护条例进行检查 并填写特护记录 出现问题应及时上报 处理 不按要求检查每发现一次考核 100元 发现问题不及时上报造成事故 的考核200元 设 备 管 理 部 设 备 现 场 管 理 检查人 迎检人员 迎检时间 考考核核部部门门 考考核核项项 目目 检检查查内内容容及及标标准准 考考核核情情况况 8 操作图系统中上传的图纸 要完整 准确 出现漏传或者图纸不准确的 每 发现一台 考核50元 9 ERP系统中的各类工单 运行记录 设备主数据 要按照要求及时提交 提 交不及时 或者提交不完整 不准确 每发现一项考核50元 10 需要外委机加的零散件 要严格按 照程序填写机械加工审批单验收单 申 请内容要注明 规格型号 用途 出现 模糊不清的 每次考核50元 11 对于未按照申请审批程序 私自安 排机加单位加工的 每次考核100元 12 车间各类设备基础基础资料与技术 资料 台帐规格统一 记录齐全 有不 完整或缺失的 每发现一台 考核50元 13 对于下发的各类检查表 台帐等资 料 上报不及时 有不准确现象的 每 发现一项考核20元 14 车间每季度应进行一次资产盘点 保持各类资产完好 不进行盘点每次考 核100元 发现一项资产缺失 考核200 元 生 产 运 行 部 日 常 管 理 工 作 1 岗位巡检 按照长期停车保护方案及冬 季防冻方案中要求进行巡检 检查不全面 漏一项扣20元 次 不按时巡检但未造成事 故的 扣50元 次 未进行巡检扣100元 次 2 工艺纪律检查 未按规定要求检查扣 100元 次 检查不认真 不全面扣50元 次 检查无记录扣50元 次 未按要求按时填 写记录扣20元 次 3 岗位各种记录 不写仿宋体扣20元 次 记录不及时 记事不清 涂改 缺损各 扣20元 次 漏记扣50元 次 事故不记录 扣100元 次 假数据扣100元 次 4 交接班制度执行情况 未按照交接班制 度执行交接班扣50元 次 设 备 管 理 部 设 备 基 础 工 作 管 理 检查人 迎检人员 迎检时间 考考核核部部门门 考考核核项项 目目 检检查查内内容容及及标标准准 考考核核情情况况 5 监测点指标执行情况 未按指标要求操 作扣50元 次 6 检查循环水管线跨线开度及造气车间直 排情况 因检查不到位 造成循环水线冻 堵的 扣500 1000元 次 7 事故罐工艺指标执行情况 事故罐温度 为20 35 压力为0 1 0 2MPa 未控制在 指标范围内扣100元 次 8 化验分析 按需求进行化验分析 取样 不及时 分析数据弄虚作假扣100元 次 9 培训情况 车间应按培训计划要求对装 置长期停车保护方案及冬季防冻方案进行 培训 每抽查一次 发现对方案内容不清 扣50元 基 础 管 理 工 作 1 车间各项工艺基础资料严格按一体化管 理体系执行 每缺一项档案 台账 记录 扣100元 档案 台账 记录中每缺一项内 容扣50元 次 不及时填写扣50元 次 2 对于需上报的各类台账等资料 上报不 及时 有不准确现象的 扣20元 次 3 工艺卡片 工艺卡片岗位配备率100 岗位无工艺卡片扣50元 工艺卡片变更不 及时扣50元 次 变更无手续扣50元 次 未按照卡片执行扣50 次 生 产 运 行 部 基 础 管 理 工 作 4 岗位各种方案配备情况 岗位需配备操 作规程 操作卡 冬季操作法 紧急事故 处理预案 每缺一项扣20元 5 岗位操作记录 每月报表 交接班记录 化验单要及时收集并存档 使用过的规 程 操作卡盖做废章 收集存档 并建立 发放回收记录 未按上述要求执行扣50元 次 6 操作规程 装置开 停工 规程未按照 手续审批扣100元 规程未及时修改完善或 未按要求编制扣50元 次 未及时上交至生 产运行部扣50元 次 未按照停 开工管理 规定履行必要开 停工的审批 验收手续 扣100元 未按照操作规程 开 停工统筹 执行扣200元 7 操作变动执行情况 不执行操作变动管 理制度扣50元 次 生 产 运 行 部 日 常 管 理 工 作 检查人 迎检人员 迎检时间 考考核核部部门门 考考核核项项 目目 检检查查内内容容及及标标准准 考考核核情情况况 8 贮罐储存 计量管理规定 按长期停车 保护方案执行贮罐储存 未按要求执行试 情况扣100 200元 误报贮罐内物料扣100 元 次 9 会议参加情况 值班干部纪律情况 不 按时参加生产调度会 值班人员碰头会各 扣50元 次 值班干部无故不值班或擅自离 岗扣100元 10 运行工程师按批准的培训计划对班组 进行培训 未按计划执行 缺一次培训计 划扣50元 培训笔记不按要求写 内容不 丰富扣20元 次 每月运行工程师的技术总 结缺一次扣50元 内容不全面扣20元 次 11 生产情况汇报 生产指令执行情况 在装置长期停车保护期间 未及时向调度 室汇报装置出现的异常情况扣100元 次 隐瞒 误报 谎报异常情况扣200元 对调 度室指令不执行或执行不好扣200元 次 生产调度会内容 指令不进行传达或执行 不好扣200元 次 生 产 运 行 部 基 础 管 理 工 作 12 公用工程 未按长期停车保护方案 要求执行 未经调度室同意 擅自使用公 用工程系统造成装置出现异常情况 视危 害情况做相应考核 各岗位在冲氮气保 护时要合理使用氮气 发现乱排乱放的 扣100元 次 因保护措施不到位 如冲 氮不及时或冲氮超压 造成设备 腐蚀 损坏的 视程度轻重给予考核 13 分公司废水排放管理规定 未造成环 境污染时 未按制度执行试情况扣100 200 元 造成环境污染发生事故时 按生产事 故进行考核 14 计量仪表不准确或损坏时 未及时上 报生产运行部扣50元 次 生 产 运 行 部 基 础 管 理 工 作 检查人 迎检人员 迎检时间 考考核核部部门门 考考核核项项 目目 检检查查内内容容及及标标准准 考考核核情情况况 15 三剂 保护情况 按要求及时向 事故罐内补充CO气 保证事故罐工艺指标 在要求范围内 因巡检 调节不及时影响 合成催化剂保护 按损失情况做相应考核 因冲氮不及时 影响塔用催化剂活性 的 视危害程度给予考核 对于存放在 装置内的催化剂 药剂 要采取有效的防 雨 防尘措施 未采取有效措施的扣100元 次 16 装置管线 阀门 设备完好情况 因 巡检不认真 指挥操作不当 保护措施不 到位 装置发生管线 阀门 设备冻堵 损坏现象 试损坏程度做相应考核 安 全 质 量 环 保 部 基 础 工 作 管 理 1 及时保质保量完成分公司安全质量 环保部交办的各项工作 按规定落实车 间 班组的各项日常安全环保管理工作 按安全质量环保部下达的安全培训计 划及车间的培训计划 认真抓好落实 如有其中的任何一项未完成 扣100元 次 未按要求完成 扣50元 次 安 全 质 量