IPQC制程巡检工作规范.xls

深圳xx电子有限公司 IPQCIPQC制制程程巡巡检检工工作作规规范范 1 目的 规范IPQC制程品质控制重点及作业方法 使产品在生产过程中得到有效控制 2 适用范围 适用于本公司内的IPQC检验工作 3 定义 3 1 IPQC 即生产过程品质控制 In process Quality Control 是指领料生 产以后 到成品加工完成时的品质管理活动 3 2 RoHS Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment 电子电气设备中限制使用某些有 害物质指令 3 3 SOP Standard Operation Process的简称 即标准作业指导书 3 4 BOM 物料清单 3 5 ECN 工程变更通知单 3 6 首件 生产过程每批量 经自检合格的第一件成品或材料变更 工艺变更后自检合格 的第一件成品 必要时数量可为2 3PCS或一箱 4 职责 4 1 质控部IPQC依据本文件规定对生产过程品质进行检查控制 4 2 IPQC对异常现象进行确认 4 2 1若异常现象IPQC能够立即判定原因 并且能够解决 则与生产拉长一起制定纠正措 施并执行 IPQC对纠正措施进行跟踪验证 验证数量不少于100PCS无问题方可正常 生产 4 2 2若IPQC不能立即判定原因 则立即通知品质工程师或品质主管 4 2 3品质工程师或品质主管根据不良现象立即通知相关人员 工程与生产等部门相关工 程师在接到通知后 十分钟内必须到达现场 组成异常处理小组对不良问题进行 分析 4 2 3 1找出真正的不良原因之后 相关的责任单位应在四工作时之内给出纠正措施 八 工作时内给出预防措施 IPQC跟进改善措施实行后的200台机 若批量小于200PCS 则需跟踪同型号下一批次的生产 以确定改善措施是否有效 如果措施有效 对 此不良问题结案 必要时将措施纳入相关作业文件 如果改善措施无效 责任单 位重新制定改善措施 直到经跟踪验证有效为止 4 2 3 2若半小时内不能分析出异常原因 则品质工程师立即要求生产停止 对已生产的 产品进行标识并隔离 按4 4进行处理 4 3品质异常停线的处理 4 3 1生产线停线的时机 不合格比率以500pcs为基数 A 当制程异常的不良率达到或超过 制程品质管制目标值 中停线目标值时 B 当品质异常超出品质管制报警界限 而相关部门在半小时内无法改善时 C 出现其它重大品质事故 可以影响到产品特性功能的重大不良 4 3 2品质工程师按要求在 品质异常联络单 上面注明停线 经质控部长确认后 通 知生产停止 同时通知各相关部门工程师 主管及主管生产的副总 按4 3 3执行 4 3 2 1当找出真正的不良原因之后 各部门协商给出临时有效的改善措施 4 3 2 2质控部跟进措施实行后的50PCS板 如果改善措施有效则复线 如果改善 措施无效 各部门须再次协商给出临时改善措施 直至改善措施有效方 能复线 4 3 2 3复线后 责任单位必须在十六工作时内给出长期有效的预防改善措施 同时质控部监控改善措施实行后的200PCS板的品质 4 4如在交货期或其它条件不许可的情况下 不合格半成品可作 例外放行 处理 在 品 质异常联络单 中注明 并必须经副总经理以上级批准 同时对不合格半成品明确标 识 并作好记录以便可追溯 对有潜在的安全及功能因素有致命影响的问题 在任何 情况下均不应予以例外放行 5 作业程序 5 1巡检频率及方法 IPQC巡检频率为每2小时巡检一次 每次对每个管制点抽样20PCS进行检验 5 2检验前准备 5 2 1作业前IPQC需熟知和理解产品规格书 BOM表及相关检查工作指引 了解产品的 功能及检测重点 对照样品和规格资料 掌握相关检测方法 5 2 2熟悉相关标准作业指导书 5 3产品检验项目及方法 5 3 1插件元器件的外观检验 5 3 1 1所有元器件连接线等应无破损 变形 脏污 氧化 锈蚀 型号错等 5 3 1 2无错插 漏插 有极性的元器件的极性不允许插反 5 3 1 3针座的针不允许有明显的高低不平和倾斜 5 3 1 4板面标贴无漏贴 错贴 脱落等现象 5 3 2插件PCB板的检验 5 3 2 1 PCB板应无划伤 破损 分层 裂纹 翘曲等 5 3 2 2绿油应均匀无偏位 起泡 脱落 露铜等 5 3 2 3除特殊规定不刷防潮油外 不允许PCB板漏刷防潮油 刷油不完全 5 3 2 4 PCB板面应清洁 无污迹 锡渣 锡珠等 5 3 2 5 PCB板标志应清晰 准确 5 3 2 6印制线应无开路 印制线或焊盘应无翘起 印制线边缘无较大破损 印制线间 毛刺 导电杂质等影响导电间距 5 3 2 7焊盘应完整且孔心对中 5 3 3 焊点的检验 5 3 3 1非沉铜板的焊点底部不允许焊盘未充满锡 不允许不光滑 有毛刺 缺口 气孔和堆焊等 5 3 3 2引脚的焊盘锡柱爬升有一定高度 结合牢固 5 3 3 4焊接不允许有虚焊 假焊 漏焊 搭焊 短路 开路 起铜皮等现象 5 3 3 5焊接端面应光滑 明亮 无毛刺 气孔等 5 3 3 6不允许有虚焊 假焊 漏焊 搭焊等 5 4生产作业规范监控 5 4 1根据BOM表 规格书 样品监督生产线的物料使用状况 包括物料的使用有效期 存储温度和使用规则等等 如果是生产无铅环保产品 还应监督生产线所用物料 是否为环保材料 如 包装是否有无铅 环保或RoHS检验标识 同时对首件进行 确认 5 4 2监督各工具 仪器设备的检查 校验和记录状况 包括无铅和有铅 是否在合 格状态下使用 例如 设备维护保养记录表 静电手环测试记录表 烙铁温度测试记录表 5 4 3依产品规格资料 SOP等资料监督各作业岗位是否按标准作业 如工位排站 静 电环使用 烙铁温度 测试仪器的参数设定 换料记录 消耗品用量等 5 4 4监督生产线测试岗位 修理岗位是否有不良品标示和区分 5 4 5监督和确认包装方式是否正确 包括产品包装标识 型号 箱数 数量 包装方 法和包装外观 5 4 6对生产线返工状况进行全过程跟踪确认 5 4 7监督生产线 QC记录表 的真实性和及时性 5 4 8 在生产人员每次换拉时 随机抽取3 5种物料与工位和相应的作业指导书比对 5 5补充说明 5 5 1 根据以上要求 各生产线IPQC将确认结果记录于 IPQC巡查日报表 和 IPQC 稽查日报表 中 对生产过程中发现的异常状况 则依据5 6执行 5 5 2 IPQC对每个控制点进行的抽样为连续型抽样 5 5 3 IPQC人员应对生产线每一批的退料状况进行确认 督导生产部人员对物料的管控 5 6制程异常的处理 5 6 1制程品质异常是指各控制点的不良率已达到或超过了 制程品质管制目标值 5 6 2制程品质异常发生后 发现部门 包括生产部 工程部 质控部等 在十分钟内 填好 品质异常联络单 异常描述应包括 线别 日期 机型 不良数 不良率 具 体的不良现象等 报部门主管审批后 交与IPQC 6 记录 6 1 IPQC巡查日报表 6 2 IPQC稽查日报表 文件编号 TP PZ 001 A版 3 6 首件 生产过程每批量 经自检合格的第一件成品或材料变更 工艺变更后自检合格 则需跟踪同型号下一批次的生产 以确定改善措施是否有效 如果措施有效 对 4 3 2品质工程师按要求在 品质异常联络单 上面注明停线 经质控部长确认后 通 知生产停止 同时通知各相关部门工程师 主管及主管生产的副总 按4 3 3执行 4 3 2 2质控部跟进措施实行后的50PCS板 如果改善措施有效则复线 如果改善 4 4如在交货期或其它条件不许可的情况下 不合格半成品可作 例外放行 处理 在 品 5 3 2 6印制线应无开路 印制线或焊盘应无翘起 印制线边缘无较大破损 印制线间 5 3 3 1非沉铜板的焊点底部不允许焊盘未充满锡 不允许不光滑 有毛刺 缺口 5 4 1根据BOM表 规格书 样品监督生产线的物料使用状况 包括物料的使用有效期 存储温度和使用规则等等 如果是生产无铅环保产品 还应监督生产线所用物料 是否为环保材料 如 包装是否有无铅 环保或RoHS检验标识 同时对首件进行 5 4 2监督各工具 仪器设备的检查 校验和记录状况 包括无铅和有铅 是否在合 格状态下使用 例如 设备维护保养记录表 静电手环测试记录表 5 4 5监督和确认包装方式是否正