MFG-计划到生产执行管理业务调研提纲最新版.doc

.业务流程调研提纲 XXXX有限公司生产制造-计划到生产执行管理作 者:IBM顾问制定日期:2009年9月10日更新日期:控 制 号: 文档编号:问卷说明：l 在流程设计中, 为节省您的宝贵时间，并为访谈做准备，我们在此提出一些问题, 请您对XXXX公司，特别是您所在的部门的有关策略及运作进行思考，并事先准备相关资料， 以达到更好的沟通效果。l 本次访谈的目的是了解XXXX公司的运营状况从而使设计流程更好地实现这些运营策略。l 如有书面文档，请以书面形式提供。l 你也可以将您所思考的问题记录到文档中。业务领域子项/子流程问卷内容答案1、 组织请描述生产体系所涉列的部门结构及各部门团队的角色、职责。请提供生产体系各部门/团队当前人员数量，职位分工与定位（按管理岗、生产岗、技术岗进行分类说明）。生产制造部门在公司的策略定位是怎样的？如：其是以成本中心存在还是以利润中心存在。请列举几个生产制造体系各部门短期（12年）定量关键绩效目标与工作指标，请列举几个生产制造体系各部门长期（35年）的部门定性目标及实现目标的计划。请列出公司的发展目标是如何与制造体系各相关部门的关键绩效评估指标（KPI）进行关联的？其权重分配如何？（请从财务指标、公司运营指标、部门内部业务运作指标、部门与员工发展几个方面展开说明）请描述生产制造体系各部门的行政架构与人力资源管理架构层次的异同性。若存在多种架构层次的组织结构其主要的目的是怎样的？如何进行组织层次架构的管理的？制造体系各生产部门/团队角色在人力资源管理中的岗位定位是怎样的？岗位与薪酬是如何关联的？制造体系各相关部门中员工的绩效工资与员工的绩效考核的关联关系？有何系统支持绩效考核评定与绩效工资的计算？部门跟上下游哪些部门业务密切相关，上游部门哪些业务及流程对本影响较大，本部门对上游部门有哪些抱怨？同时，本部门哪些业务及流程对下游部门影响较大，下游部门对本部门有哪些较大抱怨。2、 流程2.1物料需求计划到生产计划请分别描述XXXX公司各工厂/加工车间的生产计划运作程序是怎样的？需要哪些关键控制环节？各工厂/生产车间与后续各工厂/生产车间生产计划是如何衔接的？请按产品类别分述生产周期？按产品的加工结构层次分别说明各工序的控制？请描述生产计划在部门内和部门间的主要关联关系有哪些？2.2生产计划到车间计划排程请描述当前各生产车间的生产资源的管理与车间生产排程的关系？请描述当前各生产车间的物料资源与车间生产排程的关系？当前车间作业是如何排程的？是否直接排程到生产线？每张订单由计划单到生产单需要耗废多少时间？ 当前排程的结果是否能直接形成车间工单？假如车间排程的结果与主计划的排列不同是否需要按排程结果重新调整？负责调整的程序是怎样的？工单排程是如何响应市场变更的需求信息的？有何相关管理政策管控？请描述各车间排程信息在部门内和部门间的主要关联关系有哪些？2.3车间计划排程到车间作业执行车间作业执行调度处理程序是怎样的？以产品结构层次为例，当前的车间工单管理明细到哪种层次？当前的车间工单是如何实现按品类进行的成本控制？车间作业执行前是否需要进行原材料是否满足生产需求率检查？车间作业现场管理与发布的形式是怎样的？如何进行生产作业的跟踪与监控？请描述各车间排程信息在部门内和部门间的主要关联关系有哪些？2.4车间作业执行到物料送货目前送货计划有几种模式？目前供应商送货通知主要依据什么指令进行的？通常情况下仅考虑多长时间范围的工单送货计划？当前生产作业对送货计划的形成有多大影响？物料送货计划模式是否也按供货周期或供应商的地理位置确定送货的响应时间（如三天送货、即时送货等）？材料的价格是否影响送货计划模式的选择？若送货指令已经发出，但由于市场或物料配套的影响，车间作业调整了，当前是如何处理或调整已发出送货通知但尚未送货的物料送货计划？近期送货计划变更频度？如何处理由于变更而造成的物料积压？请描述车间工单送货业务在部门内和部门间的主要关联关系有哪些？2.5物料送货到物料发料当前如何处理车间发料业务的？有几种发料或领料模式？车间生产物料组织是如何进行的？车间实物发料是否直接送货到现场？是否直接送货到需求工序？如何安排对下工序的材料发放或本工序的材料投入？由何部门/角色进行安排？仓库对生产物料的发放定额是否进行控制？对零星领料或特殊业务的处理是否进行控制、如何进行控制？对于批量领料的物料是如何进行管控的？与按定额领料的物料有何不同？对于替代物料的使用程序是怎样的？替代的原则是怎样的？主要替代品的涉及范围？目前车间工单有几种领料单据？各种单据的提交、审批、分派途径是怎样的？如何实现按品类进行的工单物料消耗汇总统计的？工单变更调整的退料处理是如何进行的？（包括现场与账务处理）对于外协加工原材料的发放是如何控制的？请描述车间工单发料业务在部门内和部门间的主要关联关系有哪些？2.6物料发料到工单运转执行对于已具备生产条件的生产批次，是如何进行车间工序监控管理的？对于工序间运转的中间品是如何实现管控与统计的？工单运转执行有哪些关键控制点？是如何对这些控制点进行管控的？2.7工单运转到外协外加工处理目前车间存在几种形式的外协（如工序外协、产品外协、部分外协、全部外协）？外协主要分布在哪几类商品中？所占总生产需求比率多少？分别详述成品外购或外协（提供材料仅代加工）的运作模式？分别阐述所涉及的品类范畴？按OEM服务提供模式（XXXX公司提供代理生产、代理销售），详述这种模式在实际生产运作管理中与正常生产运作的生产差异性部分以及原因目的？目前是如何管控外协计划或工单的？负责外协的部门/角色是怎样的？外协外加工物料的管控程序是怎样的？外协的回厂管理程序是怎样的？如何实现外协的财务结算？如何实现外协的成本核算与统计？请描述外协业务在部门内和部门间的主要关联关系有哪些？请描述外协业务与外部的衔接关系是怎样的？2.8工单运转到生产完工生产完工处理程序是怎样的？有哪些关键控制点？最终产品完工单据的扭转程序是怎样的？主责部门/角色怎样？最终产品的完工与销售部门是怎样衔接的？完工后的产品品所有权是如何分配的？如何进行商品完工发运的提前预告发布的？如何实现工单准时完成率统计？如何实现工单的准时交货率统计？相应的统计规则是怎样的？与何类KPI指标相关联？如何实现按品类进行的工单成本汇总统计？与何类KPI指标相关联？请描述生产完工业务在部门内和部门间的主要关联关系有哪些？请描述完工商品与外部的衔接关系是怎样的？2.9车间作业调整到作业重计划运行请描述各层级的工单调整反馈渠道与相应控制程序？有何相关单据？请描述调整反馈程序中关键的环节有哪些？主要实现哪些管理控制？如何处理被拒绝的工单调整申请？有哪些相应的补救处理措施？调整后的工单如何与主计划、送货计划衔接？请描述工单调整重计划处理业务在部门内和部门间的主要关联关系有哪些？请描述其与外部的衔接关系是怎样的？2.10车间返工与退货生产过程中的返工处理是如何组织的？负责返工的部门/角色怎样？对于各层级的完工产品返工处理程序是怎样的？主责部门/角色的判定处理程序是怎样的？对于返工的核算程序是怎样的？目前存在哪些类型的返工统计分析？主要实现的目标是什么？生产加工过程中的退料处理程序是怎样的？退货索赔（内部/外部）处理程序是怎样的？主责部门/角色是怎样的？对于返工的商品是否有产品等级控制？对于返工报废的控制处理标准是怎样的？报废的申报与处理程序是怎样的？报费的核算统计规则以及实现方式是怎样的？请描述车间返工与退货业务在部门内和部门间的主要关联关系有哪些？以及与外部的衔接关系是怎样的？2.1 IT系统计划生产信息交互方面请介绍生产计划到采购计划、生产执行的信息交互所采用的主要IT系统有哪些？如何交互的？IT系统支持度如何？车间管理方面在生产制造执行体系中，采用了什么系统支持生产运作管，生产业务系统与其它业务系统的共享服务性如何？对业务的支持度如何？车间事务处理方面在生产制造执行体系中,采用了什么系统支持生产业务处理（如车间事务移动、车间发料事务、车间完工事务等）？其与计划管理系统、采购业务系统、物流运转系统的共享服务性如何？对生产执行业务的支持度如何？其它方面生产执行体系内外间接的业务交流系统是怎样的？如何与生产主营业务系统交互的？2.1 期望组织管理期望请您谈谈当前的生产制造体系架构对业务的支撑力度如何？以及您的期望是怎样的？业务运作期望加强计划体系与生产制造执行体系的共享服务期望减小生产过程控制的盲点，打通计划到生产各执行业务环节的信息流通应用便利性期望提升生产业务统计分析效率IT系统的期望未来IT系统对计