生产型企业增值税测算表.xls

XXXXXXXX不不锈锈钢钢公公司司 增增 值值 税税 测测 算算 模模 板板 测测算算月月份份 四四月月 销销 项项 统统 计计 按按XXXXXX不不锈锈钢钢公公司司生生产产计计划划测测算算 项项目目300300系系200200系系201201系系 计计划划月月度度产产量量 35 000 002 000 00500 00 预预计计售售价价 元元 15 000 0011 200 007 500 00 预预计计销销项项税税金金 万万元元 7 628 21325 4754 49 按按实实际际开开票票与与营营销销测测算算 项项目目金金额额 元元 收收入入 万万元元 税税金金 万万元元 已已开开票票 200 000 000 0017 094 022 905 98 营营销销预预计计开开票票 400 000 000 0034 188 035 811 97 未未开开A A公公司司 300 000 000 0025 641 034 358 97 未未开开A A公公司司 100 000 000 008 547 011 452 99 未未开开A A公公司司 50 000 000 004 273 50726 50 未未开开A A公公司司 10 000 000 00854 70145 30 未未开开外外销销材材料料 3 000 000 00256 4143 59 未未开开加加工工 1 000 000 090 01 进进 项项 统统 计计 项项目目金金额额 元元 税税额额 万万元元 已已认认证证发发票票3 30 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 04 4 3 35 58 8 9 97 7 已已交交未未认认证证3 35 5 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 05 50 08 8 5 55 5 手手持持未未交交发发票票金金额额 元元 税税额额 万万元元 进进项项转转出出 元元 供供应应部部5 000 000 0072 65 集集团团内内部部单单位位30 000 000 00435 90 火火车车站站2 000 000 0029 06 运运输输单单位位1 13 000 000 0043 591 500 00 运运输输单单位位2 210 000 000 00145 30 运运输输单单位位3 3550 000 007 9975 00 运运输输单单位位4 4 运运输输单单位位5 5200 000 002 91 运运输输单单位位6 6 合合计计5 50 0 7 75 50 0 0 00 00 0 0 00 07 73 37 7 3 39 91 1 5 57 75 5 0 00 0 进进 项项 统统 计计 日日期期 1 1月月1212日日 目标税负1 20 1 20 合合计计年累计实际税负1 01 1 01 37 500 00 本月控制税负1 09 1 09 33 700 00 按生产预测应交税金 1 18 8 3 36 62 2 1 18 8 600 8万元 按实际开票与营销应交税金 预预计计销销项项金金额额990 3万元 8 8 7 71 17 7 9 95 5 按按生生产产进进项项缺缺口口 万万元元 按按实实际际开开票票进进项项缺缺口口 万万元元 1 12 2 9 98 81 1 3 35 52 2 8 86 60 0 2 27 7 未未开开票票销销项项 万万元元 扣扣除除手手持持发发票票缺缺口口 万万元元 扣扣除除手手持持发发票票缺缺口口 万万元元 6 6 7 72 27 7 3 36 6 1 12 2 2 24 43 3 9 96 62 2 1 12 22 2 8 87 7 进进项项缺缺口口程程度度进进项项缺缺口口程程度度 进进项项非非常常紧紧张张 请请做做战战略略安安排排进进项项空空间间充充裕裕 预预计计可可取取回回发发票票税税金金 万万元元 47504750万万元元 结结果果结结果果 发发票票不不够够 还还需需继继续续索索票票发发票票已已够够 注注意意合合理理认认证证发发票票 未未开开发发票票税税额额6727 366727 36万万元元 未未取取得得发发票票税税额额 不不含含预预计计可可取取回回 60956095万万元元 整整体体增增值值税税缺缺口口632 36632 36万万元元 应应取取未未取取发发票票项项目目 转转出出税税额额 万万元元 进进项项大大类类类类别别 未未取取票票暂暂估估金金额额 元元 应应取取票票税税额额 1 1 外外购购主主料料 大大洋洋 国国采采 400 000 000 006 800 00 2 2 自自购购主主料料 60 000 000 001 020 00 3 3 辅辅材材 耐耐材材类类5 000 000 0085 00 0 1500 4 4 备备件件类类100 000 000 001 700 00 5 5 电电30 000 000 00510 00 0 0075 6 6 气气类类20 000 000 00220 00 7 7 运运费费类类30 000 000 00510 00 XXXXXXXX不不锈锈钢钢公公司司 增增 值值 税税 测测 算算 模模 板板 按按XXXXXX不不锈锈钢钢公公司司生生产产计计划划测测算算 按按实实际际开开票票与与营营销销测测算算 税税额额 万万元元 4 4 3 35 58 8 9 97 7 5 50 08 8 5 55 5 8 8 固固定定资资产产类类 9 9 其其他他 1010 1111 合合计计6 64 45 5 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 01 10 0 8 84 45 5 0 00 0 备备注注 销销进进项项问问题题 0 0 1 15 57 75 5 预预计计可可取取回回税税金金 万万元元 3 000 00 200 00 1 000 00 150 00 300 00 100 00 XXXXXXXX不不锈锈钢钢公公司司 增增 值值 税税 测测 算算 模模 板板 1 20 1 20 1 01 1 01 1 09 1 09 按生产预测应交税金 600 8万元 按实际开票与营销应交税金 990 3万元 按按实实际际开开票票进进项项缺缺口口 万万元元 2 2 8 86 60 0 2 27 7 扣扣除除手手持持发发票票缺缺口口 万万元元 2 2 1 12 22 2 8 87 7 进进项项缺缺口口程程度度 进进项项