第四版质量门(20090626).xls

质量检查门P11 91 P1P1 质质量量门门内内容容定定义义 模模块块任任务务 支支持持流流程程及及规规 范范 交交付付物物 规规范范模模 版版 通通行行 状状态态 交交付付标标准准提提供供者者 市市场场 准准备备 1 市场调研 项目可行性 分析流程 市场调研报告 无 1 品牌定义 2 明确的竞争车型 3 竞争车产品分析 造型风格 碰撞星级 动力总成趋势 主尺 寸 车重 动力性 经济性等要求 4 未来市场主流配置流行趋势 针对竞争车型配置进行分析 5 顾客需求分析 根据不同用户群体喜好 消费能力 预测未来市 场顾客对产品特性需求趋势分析 6 高增长点的细分市场分析 市场定位目标 7 市场定价策略 8 市场销量预测 年销量 生命周期 9 担保政策预测 10 产品特征满足顾客需求分析 根据预开发车型定位 确定重点 满足的用户群体 11 宣传亮点 高科技 销售经理 产产品品 设设计计 1 Benchmark分析 设计 质量 制造 采购 Benchmark分析报告 无 1 整车性能测试 基本参数 重量 安全 排放 动力性 经济性 NVH 空 调环摸 冷却 温度场 制动 操控 和性能分析 实现整车性能的设计方 案 2 设计结构 材料分析 车身 附件 底盘 电器 3 四大工艺制造性分析 总装装配顺序 装配空间 力矩 焊装装配 顺序 PRS 焊点 冲压工艺性 涂装 打胶图 漏液孔 4 采购成本分析 5 质量分析 AUDIT APEAL 维修性 间隙测量 设计经理 规划经理 采购经理 质量经理 2 产品技术可行性分析完成 项目可行性 分析流程 产品可行性分析报告 草案未 评审 1 沿用平台及可行性分析 设计硬点 沿用范围 2 动力总成可行性 3 整车定义 车型造型风格 碰撞星级 主尺寸 车重 动力性 经 济性 操控性 环保 空调性能 制动 法规 人机 主流配置 及 可行性分析 4 整车市场竞优劣势分析 确定优化方向 设计经理 质量检查门P12 91 P1P1 质质量量门门内内容容定定义义 模模块块任任务务 支支持持流流程程及及规规 范范 交交付付物物 规规范范模模 版版 通通行行 状状态态 交交付付标标准准提提供供者者 3 初步整车产品描述 产品描述 需统一 1 初步的整车配置 造型风格 2 初步的性能 安全 法规 动力性 经济性 主观评价 目标 3 新开发关键系统或零部件主要功能 新技术应用定义 4 所有结构的模块化定义 设计经理 4 试验资源分析 新品开发试 验质量管理流 程 试验资源分析报告 无 根据整车特殊性能要求 担保规划 确定试验资源是否满足产品 开发验证需求 试验经理 5 初步造型风格 初步造型风格方案 1 获得公司决策层同意的造型风格 2 产品的家族风格一致性确认 3 造型设计元素说明明确 内外饰 4 能明确说明产品形象的内外饰造型图 设计经理 6 预开发 沿用零部件清单 预开发 沿用零部件清 单 需统一1 初步确定零部件延用率 确定沿用件的范围 设计经理 7 动力总成开发 动力总成开发计划 有动力总成开发计划满足整车开发匹配需求设计经理 供供应应 商商管管 理理 1 单车采购成本分析 项目可行性 分析流程 单车采购成本分析报告 草案未 评审 根据初步整车配置及零部件开发设想 初步拟定单车采购成本目标 确定零部件后续材料 工艺优化方向 采购经理 2 供应商资源分析 项目可行性 分析流程 初步可选供应商清单 草案未 评审 确认供应商产能 SQA 设计能力 初步确定参与开发的供应商范 围 采购经理 3 沿用件质量分析 沿用件质量分析报告 无 根据沿用件的现场及售后质量表现 分析确认是否存在沿用风险 采购质量经理 产产品品 设设计计 质量检查门P13 91 P1P1 质质量量门门内内容容定定义义 模模块块任任务务 支支持持流流程程及及规规 范范 交交付付物物 规规范范模模 版版 通通行行 状状态态 交交付付标标准准提提供供者者 工工艺艺 规规划划 1 规划可行性分析 项目可行性 分析流程 预可研性报告 草案未 评审 1 初步模块化技术方案 2 整车主工艺路线 3 产能分析 4 新技术应用分析 4 设备 厂房改造或新建的需求 5 四大工艺投资分析 规划经理 质质量量 管管理理 1 质量目标策划 2 质量资源规划 质量工具 人员的投资和规划 质量目标编 制管理流程 建立中 产品质量策划书 编制中 1 同平台历史车型质量分析 2 竞争车质量分析 3 开发车型质量目标设定及重点改进项目 4 根据质量目标 质量分析工具和人员投入分析 质量经理 项项目目 管管理理 1 项目总体人力资源分析及需 求计划 项目可行性 分析流程 人力资源分析报告 无确定目前人力资源是否满足项目需求及未来人员需求计划项目管理员 2 开发周期分析 开发周期分析 无1 根据车型开发范围及复杂程度确定关键路径及开发周期项目管理员 3 项目组织机构已建立 组织机构图 1 明确项目总监 2 确定组织机构图 项目管理员 4 项目风险评估 风险评估报告 有 1 所有的黄 红状态已经被暴露 2 项目所有的产品状态和技术分析等冲突点明确 3 风险总体评估 项目管理员 财财务务 1 财务可行性研究 财务可行性研究报告 无1 完成项目初步预算及项目收益分析 财务经理 总总计计 质量检查门P14 91 接接收收确确认认者者 拒拒绝绝理理由由 改改进进建建议议 质质保保核核查查结结论论 记记录录内内容容1 1 项项目目运运行行过过程程质质量量 上上下下游游工工 作作部部门门相相互互进进度度跟跟进进明明确确风风险险点点 采采取取风风险险 规规避避措措施施 2 2 核核查查点点结结合合接接收收部部门门最最终终意意见见 最最终终总总结结 补补救救措措施施分分值值得得分分 设计经理 100 规划经理 采购经理 质量经理 财务经理 售后服务经理 项目总监100 规划经理 100 采购经理 质量经理 P1P1 质质量量门门内内容容定定义义 质量检查门P15 91 接接收收确确认认者者 拒拒绝绝理理由由 改改进进建建议议 质质保保核核查查结结论论 记记录录内内容容1 1 项项目目运运行行过过程程质质量量 上上下下游游工工 作作部部门门相相互互进进度度跟跟进进明明确确风风险险点点 采采取取风风险险 规规避避措措施施 2 2 核核查查点点结结合合接接收收部部门门最最终终意意见见 最最终终总总结结 补补救救措措施施分分值值得得分分 采购经理30 设计经理 30 质量经理 项目总监50 采购经理 30规划经理 采购质量经理 项目管理员30 设计经理 100 财务经理 设计经理 20 采购质量经理 设计经理 30 采购经理 质量检查门P16 91 接接收收确确认认者者 拒拒绝绝理理由由 改改进进建建议议 质质保保核核查查结结论论 记记录录内内容容1 1 项项目目运运行行过过程程质质量量 上上下下游游工工 作作部部门门相相互互进进度度跟跟进进明明确确风风险险点点 采采取取风风险险 规规避避措措施施 2 2 核核查查点点结结合合接接收收部部门门最最终终意意见见 最最终终总总结结 补补救救措措施施分分值值得得分分 设计经理 100 财务经理 设计经理 100 规划经理 采购经理 采购质量经理 项目总监20 项目总监20 项目总监20 项目总监20 项目总监100 1000 质量检查门P27 91 P2P2 质质量量门门内内容容定定义义 模模块块任任务务 支支持持流流程程及及 规规范范 交交付付物物 标标准准 模模版版 通通行行 状状态态 交交付付标标准准提提供供者者接接收收确确认认者者 拒拒绝绝理理由由 改改 进进建建议议 市市场场 准准备备 1 整车主配置冻结 产品配置 字段 整车配置表 需统 一 根据销售公司提供 产品配置字段 确定 整车配 置表 设计经理销售经理 产产品品 设设计计 1 总布置校核与评审 对比竟争车布置分析报告 需统 一 根据规范的CHECKLIST 参考竞争车参数 量化分析 竞争性 包括主尺寸 底盘硬点 人机 法规等 总布置设计经理 总布置CHECKLIST 无CHECKLIST有完整的状态确认 总布置 设计经理 质量经理 总布置图 需统 一 评审问题改进方案已体现 总布置设计经理 2 前舱 底板布置校核与评 审 校核报告 需统 一 根据确定的发动机 变速箱 空滤 大灯位置 轮系 传动轴 副车架等大件 确定空间布置可行性 总布置 设计经理 规划经理 售后服务经理 布置数据 发动机 变速箱 空滤 大灯位置 轮系 传动轴 辐车架等大件 初步空间布置数据 总布置 设计经理 规划经理 售后服务经理 3 典型断面布置分析与评审 典型断面布置分析报告 需统 一 根据规范的CHECKLIST 仪表台及附件 ABC柱护板 门槛护板 顶棚 座椅 四门密封系统 玻璃升降系 统 保险杠 灯具 风挡饰板 风挡玻璃等关键断面 校核 设计经理 规划经理 质量经理 典型断面图 CHECKLIST所提关键断面图 设计经理 质量经理 规划经理 典型断面CHECKLIST 无CHECKLIST有完整的状态确认 设计经理规划经理 质量检查门P28 91 P2P2 质质量量门门内内容容定定义义 模模块块任任务务 支支持持流流程程及及 规规范范 交交付付物物 标标准准 模模版版 通通行行 状状态态 交交付付标标准准提提供供者者接接收收确确认认者者 拒拒绝绝理理由由 改改 进进建建议议 产产品品 设设计计 5 内 外室DTS评审 内 外室DTS 需统 一 质保 规划 产品根据车型级别及初步的工艺水平确定 油泥的DTS关键零部件结构及功能尺寸初步定义 设计经理 规划经理 质量经理 6 CAE分析 CAE分析报告 需统 一 根据规范的CHECKLIST 模拟分析 优化设计方案 CAE设计经理 CAE CHECKLIST 有CHECKLIST有完整的状态确认 CAE 设计经理 质量经理 7 整车性能计算 性能计算报告 需统 一 根据规范的 整车性能CHECKLIST 数据分析目标 实现可行性 整车技术 设计经理 质量经理 整车性能CHECKLIST 有 不完 善 CHECKLIST有完整的状态确认 整车技术 设计经理 质量经理 8 M0数据分析与评审 数据评审 流程 M0数据 结合造型模型评审外协零部件 自制件设计工艺性 设计经理 规划经理 采购质量经理 M0评审问题清单 需统 一 评审问题有明确后续方案 设计经理 规划经理 采购质量经理 9 内 外室油泥模型评审 油泥模型评审纪要 需统 一 公司领导评审之前需各部门评审问题有明确应对措施 设计经理项目总监 APEAL评审报告 无 根据规范的APEAL HECKLIST进行评价 明确改进项目 质量经理设计经理 关键外协零部件工艺性分析 无大灯 保险杠 前风档下饰板等大件工艺风险 设计经理采购质量经理 10 技术问题清单已建立 技术问题清单 有 汇总所有核校及评审过程发现的问题 动态跟踪问题 关闭情况 设计经理 规划经理 质量经理 采购质量经理 质量检查门P29 91 P2P2 质质量量门门内内容容定定义义 模模块块任任务务 支支持持流流程程及及 规规范范 交交付付物物 标标准准 模模版版 通通行行 状状态态 交交付付标标准准提提供供者者接接收收确确认认者者 拒拒绝绝理理由由 改改 进进建建议议 产产品品 设设计计 11 整车及系统初版产品描述 整车及系统产品描述 需统 一 对比benchmark 描述关键零部件性能 结构设计优劣 势 设计经理 采购经理 采购质量经理 12 白灰黑匣子件清单 白黑灰匣子件清单 需统 一 明确零部件开发范围设计经理 采购经理 采购质量经理 13 动力总成开发 动力总成开发计划 动力总成开发计划满足整车开发匹配需求设计经理项目管理员 14 技术专家委员会 技术专家委员会风险评估报告 需统 一 风险明确 措施及改进计划明确 有专家委员签字设计经理质量经理 供供应应 商商管管 理理 1 外协零部件供应商预选 供应商质 量管理流程 建立中 预选供应商清单 需确 认 根据品牌确定供应预选范围 开发 质保能力不足的 供应商 需有明确的改进措施 方可纳入该车型项目 的供应商体系 采购经理 设计经理 采购质量经理 2 单车采购成本批准 单车采购成本 需确 认 根据整车市场定位 确定单车采购成本 采购经理项目总监 3 供应商参与初步设计分析 参与设计的重点供应商清单 P2 P3节点参与设计的重点供应商清单已批准设计经理项目总监 外协件开发进度跟踪表 需统 一 重点供应商技术交流范围与进度满足项目开发需求 采购经理 设计经理 采购质量经理 4 重点沿用件质量分析 重点沿用件质量分析报告 无 根据沿用件的现场及售后质量表现 分析确认是否存 在沿用风险 采购质量经理设计经理 工工艺艺 规规划划 1 造型工艺可行性分析 SE分析流 程 造型工艺可行性分析报告 无分析冲 焊工艺风险 明确改进项目 规划经理设计经理 质量检查门P210 91 P2P2 质质量量门门内内容容定定义义 模模块块任任务务 支支持持流流程程及及 规规范范 交交付付物物 标标准准 模模版版 通通行行 状状态态 交交付付标标准准提提供供者者接接收收确确认认者者 拒拒绝绝理理由由 改改 进进建建议议 2 预选模 夹 检具制造商 预选制造商清单 无 组织质量 设计 工装管理部门进行评审 并根据品 牌确定制造商 规划经理项目总监 3 整车工艺路线确认 SE分析流 程 初版整车工艺路线确认报告 无确认整车工艺路线通过性 规划经理 设计经理 生产经理 新新产产 品品质质 量量 1 质量目标批准 质量目标 编制流程 建立中 质量目标 需修 订 根据开发车型市场定位 确定质量目标 并分解 IQS APEAL IPTV 零部件担保 精细化等目标 质量经理 设计经理 规划经理 采购经理 采购质量经理 销售经理 试验经理 2 平台历史车型典型问题清 单整理 平台历史车型典型问题清单 需修 订 根据平台沿用性 整理开发过程重点规避的历史问题 质量经理 设计经理 规划经理 采购经理 采购质量经理 项项目目 管管理理 1 项目风险评估 项目风险清单 48 为了更好的控制产品数据下发质量 应该明确要求M1数据 正式数据和M2数据在关键 定位基准 重要型面的变更比率 建议控制在98 以上 49 产品数据下发依据的开发模式 M0 M1和M2 和生产准备模夹具开发模式互相冲突 不是一个版本 产品数据下发采用M0 M1和M2的开发模式 夹具的技术合同和商务合 同在P3节点后即P4后完成 产品数据下发采用19个月的开发周期模式 M0数据 工艺 分析数据 M1数据 正式数据和M2数据 夹具的技术协议和商务合同在P3阶段完成 50 M1 M2 或工艺分析数据 M1 正式数据和M2 产品数据下发需要经规划评审并书面 确认 51 整车工艺路线确认 的交付物 根据最新P数据 确认工艺路线通过性 里面的 最新P数据 建议改为 P冻结数据 52 在工艺规划 4 涂装可行性分析 改为 涂装工艺可行性分析 另外增加 涂装设 备可行性分析 交付标准为 涂装通过性分析报告 53 在工艺规划 4 涂装可行性分析 目前全靠经验进行分析 无法保证分析的效率和准 确度 目前冲压和总装都有工艺分析软件 建议引入涂装工艺分析软件 例如西希安 的VPS 54产品设计 11 整车及系统产品描述 建议接收者增加规划经理 55产品设计 17 DFMEA 建议接收者增加规划经理 56 产品设计未提及零部件提供的版本 数据质量 交付物及接收者 建议予以加上 以 确保总装零部件SE的分析 57该阶段PFMEA无法提供 建议放在P4节点 58 该阶段产品应向生产规划提供各类准确的详细技术资料 如 须向总装专业提供正确 有效地整车装配调整技术条件 力矩清单 产品关键特性清单 整车EBOM 整车 DFMEA等 建议予以在节点交付中体现 否则将影响生产规划后期工作开展 59 P3节点产品设计中第6条 外协零部件RPS图由采购质量经理负责提供不合理 应该由 设计部门提供给采购质量 60 P3节点供应商开发第1条 外协零部件技术协议签订 的接收者审核核应该增加采购 质量经理 P2 61关于P3的整车性能计算提供的 性能计算报告 应该由CAE部门担任 62整车及系统产品描述的 接收者确认 请加入 试验经理 63 P4 验证样车验收中2 B数据冻结实物验收 CUBING 螺钉车 匹配车 Cubing是匹配检 具的概念 应在p5开始 螺钉车是模检具调试的工具 不和匹配车具有同等意义 应在P5 64 产品设计中13 白车身测量点及公差确定 前期是规划院完成的 如由设计经理提出 下面的冲压件和焊接总成检测表同时由设计经理提出 相互有对应关系 65生产准备中1 冲压件 焊接总成检测表 检测点 公差 与白车身测量点相对应 66 生产准备中6 制造工艺性实车验证 冲压工艺性验证问题清单 如果开发软模试 制 可以进行验证 如果是量产模具 就不存在验证的概念 就是制造了 67 冲压件尺寸检验记录 建议按规划院的冲压件检测表执行 6811 DFMEA 接收单位加规划经理 69 模 夹制造设变清单中计划是否符合项目进度要求应该根据产品设计变更量的大小来 处理 不能要求计划符合项目进度要求 70生产准备 6 制造工艺性实车验证 冲 焊的具体内容不清楚 71冲压件提样 单件符合率是否更改为平均符合率 72验证样车验收中交付物为合格冲压件 是否改为阶段性合格冲压件 732 阶段性匹配 匹配外协零部件 交付物加外协件检测报告及检具验收报告 747 正式焊接参数确定 理论 初版焊接参数确定 75 5 模 夹制造设变清单 明确设变问题体现计划 且计划符合项目进度要求 需改成 计划符合合理的进度要求 76 现在公司所有的工位器具固定由艾曼子公司承制 建议在项目组织里面增加工位器具 经理 77 生产准备 6 制造工艺性实车验证 中防腐性能验证时间上主要取决于产品提供剖解 车及时与否 应该让产品设计中增加一项 剖解车验证计划 78 产品设计 14 装配技术条件 等建议放在P3节点 如上所述方可保证生产规划工作 开展 79生产准备中应增加生产系统人员需求被确定 80 生产准备 8 工艺文件 建议改为第一版APQP文件 包括 过程流程图 PFMEA 控 制计划 和第一版作业指导书 81 12 增添设备商务 技术协议建议更改为 项目设备开始招议标 建议按工艺计划开始 执行 如因产品的原因建议项目管理部监控 交付物只有技术协议 82P4整车可维修性验证 重复出现 83 P4售后资源需求 售后资源需求清单及计划 清单有模板 建议制定计划模板 84P4节点供应商开发中 第二条 零部件检验指导书 改为 外协零部件控制计划 85 建议在P4节点增加设置外协零部件手工样件尺寸验证全部完成并合格 交付物为设计 工程师和采购质量工程师会签的尺寸报告 86P4 13 车身调试 这条不应该列入产品设计且没有明确的定义试制经理 87P4 11 DFMEA 接收者应为项目总监 88P4 4 标准车头诊断 责任人应增加采购质量经理 规划经理 生产经理 89P4 3 整车强化验证 责任人应增加采购质量经理 规划经理 生产经理 90 B数据冻结 发放 的 B数据状态确认单 由规划或 供应商签字确认 需更改为 供应商签字的回执抄送采购质量 91需增加 DVP完成情况 提供者是设计经理 接收者为 采购质量 采购 规划 P3 92需增加 开模指令下发 提供者是采购经理 接收人是设计经理 采购质量经理 93 需增加 手工样件质量 接收标准为 设计与质量会签的检测报告 提供者是设 计经理 接收人是采购质量经理 94外协零部件试验定义不明白 95 零部件试验进度跟踪表 需要规范接收模板 96 主观评价报告 需要明确主观评价项目 97 试验任务完成量明确 P4节点需完成那些试验 量 需明确 例如老版要求完成 20000km强化试验等 98 力矩清单 关键特性清单的 接收者确认 请加入 试验经理 试验中心在做试验 时 需要了解关键力矩值 确保安全试验 99建议在P4 P5节点中增加DVP完成两个节点 由设计部门主控 100 P5 工艺规划中6 涂装工艺验证通过 应该放在P4阶段 这个阶段显然太晚了 更改费用 巨大 101 生产准备 2 阶段性匹配 匹配外协零部件应该是满足匹配整车 阶段性匹配参考车 不能说满足内外饰匹配要求 102 生产准备 5 焊装工序件审核 可以允许红色状态 允许A B类问题 总装工序验证 可以允许红色状态 允许A B类问题 103 6 PBOM验证完成 ERP试运行 ERP上线主控单位建议变更为信息技术公司或项目 组 104 冲压件状态验收中 冲压件状态记录表是否把提交人中加上质量经理 模具预验收的制 件检测报告均在质保手中 105 焊装工序审核 的交付物要求 工序审核问题改进完成率达到85 A B类问题无 红色状态 建议改为 完成两轮工序审核 A B类问题无红色状态 106 阶段性匹配 的交付物要求 符合检具 满足内外饰匹配要求 建议改为 尺寸符 合率 含外观匹配功能尺寸 达到节点目标 建议在节点目标中加一个这个的具体质 107 生产准备 6 涂装工艺验证通过 建议将 工艺通过性验证通过 改为 工艺性验证 通过 108 生产准备 9 车间内外物流方案经过批准 取消涂装的内部物流方案 涂装主要是混 线生产 物流方案基本不更改 新建线的物流放案由新项目组提供 细分规划院工 作的反馈 109产品设计 11 DFMEA保持有效 建议接收者增加规划经理 110供应商开发 5 包装方案确认完成 建议接收者增加规划经理 111 生产准备 7 总装工序审核 工序审核问题改进完成率达到目标 无A B类问题无红 色状态 交付物要求设定偏高 建议改为 完成率达到85 112 5 焊装工序审核建议更改为 明确是第几轮 工序审核的时间是什么时间开始 工序 审核要通知设备人员参加 1136 涂装工艺验证通过和工序审核是什么关系 114 7 总装工序审核建议更改为 明确是第几轮 工序审核的时间是什么时间开始 工序 审核要通知设备人员参加 1158 涂总生产 检测的设备安装调试不能全部完成 和产品 工艺总体的进度有关 116 P5技术支持 交付物品应该是按照 售后技术资料需求清单 提供的整车技术资料 资料要求准确 详细 全面 格式符合要求 117 建议在P5节点增加设置外协零部件工装样件尺寸验证全部完成并合格 交付物为设计 工程师和采购质量工程师会签的尺寸报告 P4 118P5节点供应商开发中第3条 B阶段零部件检验指导书 改为 外协零部件控制计划 119 P5 上市计划 需品牌经理介入 120 备件BOM无法在P5节点提供 需在P6节点提供 121 需增加 OTS取样 接收标准 关键件实施OTS供应商现场取样 提供者是采购质 量经理 接收人是项目总监 122整车OTS综合验证 接收标准需增加 OTS取样合格件搭载 123需增加 OTS认可完成率 且OTS认可报告需要采购质量会签 P5 P6 124需增加 OTS封样 提供者是设计经理 接收人是采购质量经理 125 外协件检测的交付标准由 根据设计提供的具备OTS认可条件零部件清单开展检验工 作 更改为 OTS认可后的零件负责检测 外协零部件检验与试验控制程序 规定 126零部件成熟度跟踪表 增加采购质量经理接收 127整车质量问题立项与改进 增加采购质量经理接收 128冲 焊质量问题立项改进 增加采购质量经理接收 129标准车头验收通过 增加采购质量经理接收 130 主观评价报告 需要明确主观评价项目 131整车强化验证 确定改进措施及后继验证计划 红色状态为零 需明确红色状态定义 132CR关闭 CR关闭不是由试验中心负责 不能确保红色状态为零 133 生产准备 2 匹配冻结 匹配外协零部件应该是满足匹配整车 匹配冻结车身 不能说满足内外饰匹配要求 134 2 冲 焊 涂 总工序审核 问题清单及改进计划 工序审核完成率达到目标 目标是多少 建议定性的评价目标删除 改进完成 满足批量生产要求 建议更改为 完成率达到85 无AB类问题 剩余问题有明确的整改计划 135 冲 焊 涂 总工序审核 建议改为 焊装工序审核 其交付物要求 工序审核完成率达到目标 影响实物质量和生产停线的A B类问题红 色状态为零 其余问题的整改进度不影响大批量生产 建议改为 第三轮工序审核完成 影响实物质量和生产停线的A B类问题红色状态为零 其余 问题的整改进度不影响小批量生产 工装设备验收问题清单确定 提供者由 规划 经理 改为 规划经理 生产经理 接受者由 生产经理 质量经理 改为 质量经 理 136 生产准备 3 冲焊涂总工序审核 涂装主要是混线生产 工序基本不更改 新建线 工序审核由新建线项目组提供 建议取消涂装工序审核 137供应商开发生产准备 包装方案实物验证 建议接收者增加规划经理 138 生产准备 4 涂 总新增设备试生产验收 项中 交付物建议改为 试生产工装设备 交接使用报告 139 生产准备 6 PBOM验证完成 ERP试运行 交付标准建议更改为 规划院工艺技术部 牵头组织规划院四大专业 信息技术公司 零部件物流部 产品设计部门 乘用车事 业部 采购公司及质量保证部等相关单位利用小批量装车验证 整改完毕后 由信息 公司导入ERP系统 140 4 涂 总新增设备试生产验收建议更改为 焊 涂 总项目设备交付生产 试生产 设备验收状态报告 建议更改为 项目设备交付生产报告 无设备停台现象建议 取消此项 141 P6 P6专用维修工具 专用工具采购需要在上市前销售服务商采购 在这个节点是否有问 题 P5 142 P6诊断程序开发 1 建议开发前期工作纳入质量门控制 2 诊断程序需要在上市前向销售服务商发布 在这个节点是否有问题 143售后无重大设计性遗留缺陷 144上市后6 12个月内IPTV目标达成 145 P6节点产品设计中零部件100 完成正式认可 交付物标准应改为OTS报告经采购质量 会签 146 P6节点供应商开发中第1条小批量试装不应该由采购质量主控 建议由项目组成员中 生产管理部主控 参照批量试装操作 147P2 质量担保期规划 售后经理负责 148 P5 上市计划 需品牌经理介入 149P6 7 上市准备进度报告 需品牌经理介入 150P8 服务手册 专用工具采购计划 售后服务经理负责 151 P10 APEAL IQS报告不在销售公司市场部采购计划中 目前采购预算在质保部 建 议由售后或质量经理负责 152 P6 P7 P8等 3 工艺申请的设计变更完成 建议改为工艺申请的设计变更单的关 闭 交付标准增加 或项目总监批准 153 PPAP现场审核的交付标准由 完成审核 并组织完成不合格项整改方案 计划的确认 更改为 由设计 采购和质量共同参与 分别评审零部件的技术要求 产能 质量 控制能力等 154 小批量试装的交付标准是 完成小批量试装并通过 但是采购质量无法控制试装进 度 要求试装由项目组主控 155P6 7 上市准备进度报告 需品牌经理介入 156 P6 P7 P8各节点工作重复较多 时间间隔安排不妥 特别是P6节点采购模块要求完 成PPAP现场审核和小批量试装工作 P7要求PPAP批准通过 而且均要求100 完成 时间略显仓促 不利于供应商彻底整改 也不利于保证产品质量 157 P6维修 备件技术文件准备 维修手册 与 备件图册 应明确提供者 建议两项 分开或提供者增加备件经理 158 P7 3 人员资格认定完成 责任单位建议变更为乘用车制造事业部 159 2 冲 焊 涂 总工序审核 应该改为 焊装工序审核 其交付基本要求应改为 影响量产过程问题清单确定 提供者应改为 生产经理 接受者应改为 规划 经理 质量经理 160 人员资格认定完成 的交付物的提供者应该改为 生产经理 接受者应改为 规 划经理 质量经理 161生产准备 2 冲焊涂总工序审核 取消涂装 162 生产准备 3 人员资格认定完成 应由生产系统完成实施 提供者和接收者建议分别 改为生产经理 项目总监 163P7节点供应商管理中第3条同第1条 名称改为一致的 164 P7节点供应商管理中第2条供应商2TP审核需更改为采购公司与质量保证部同时进行 且改至P6节点 与PPAP审核合并 在小批量试装之前 165P7 2 完成国家强制认证 可上牌销售 负责人 应为 认证经理 166 P8 P8 服务手册 专用工具采购计划 售后服务经理负责 1672 SOP增补人员上岗资格认证 责任单位建议变更为乘用车制造事业部 168 SOP增补人员上岗资格认证 的交付物的提供者应该改为 生产经理 接受者应 改为 规划经理 169 生产准备 2 SOP增补人员上岗资格认证 应由生产系统完成实施 提供者和接收者 建议分别改为生产经理 项目总监 170 P10 售后无重大设计性遗留缺陷 171上市后6 12个月内IPTV目标达成 P6 172 P10 APEAL IQS报告不在销售公司市场部采购计划中 目前采购预算在质保部 建 议由售后或质量经理负责 173 综合 节点定义说明 1 各下流部门确认交付否满足本模块后继工作要求 交付物的确认可 以是电子档交流 若上流部门提供的输入不影响下流工作 下流部门仅在操作表格中 的确认栏中进行签订确认 而不需要在交物中签字确认或需要上游部门提供书面版本 的文件 建议更改措辞 174 目前的质量门核查流程未清楚的定义产品设计 采购 规划 销售等模块各节点相关 工作及其交付物间的逻辑关联性 因此各节点工作内容及交付物显得较为零散 整个质 量门核查流程缺乏关键路径 175 建议节点核查工作真正起到项目陪伴的作用 建议关键节点任务关注过程 建议分解 月度计划并每月核查 以免到节点才暴露问题 于事无补 176交付物由下游部门判定存在问题 需要制定判定标准 有争议时有仲裁机构 177建议核查人员像内审员一样有任职资格 体现核查的权威性和公正性 178 专家委员会要提前介入工作 明确专家委员的职责 由于专家委员会对具体工作不了 解 目前审核签字较慢 179 根据项目分类 如新产品 换动 右舵 KD等的不同 明确具体的核查内容 应该有 所区别 180交付物不明确 要标准化 格式化 免得在核查时产生分歧 181配置表是项目前期开展的重要依据 要增加到核查交付物中 182 现在有很多部门市场拿着尹总签字的文件作为核查的否决项 建议 核查内容固化 有问题反馈给质保 集中修订 183BM应该作为前期输入的一项重要内容 避免由于没有BM导致后期质量目标的更改 184 核查判定标准不明确 导致核查打分很随意 同时明确哪些可以让步 哪些是必须的 185 市场调研阶段 确定市场标杆车型 技术标杆车型 拟定项目开发车型概况信息 包括整车型式 三厢 两厢 掀背 敞篷等 整车初步尺寸 长宽高 动力搭载 1 6or1 8L MT AT AMT CVT or DCT等 以及目标市场 国标 欧标还是美标 以及价位区间 输出初始定义 因为觉得前期整体方案的确定 太重要了 否则后期整车尺寸和动力总成变来变去 所做的工作推到重来 一切白费 还有欧美标这块 核心的意见也就是前期要把大方 案确定好 后期开发为工程具体推进实施 实际上相对要好控制一点 186 Benchmark分析 人机 风格 性能 结构 制造 阶段之后 根据对标结果 出具 产品可行性分析 报告 后期就要输出整车关键设定参数目标 即确定 包括上述 整车和动总参数 以及各总成和总布置方案设定 187对于市场调研这块 可以和项目管理部陈哲科长沟通下 他们正在梳理这块流程 188后面出现产品经理和设计经理 1891 试投放 出租车 具体事情责任人是销售公司交付物和任务不明确 节节点点问问题题描描述述 190 p1 初步模块化方案 应该包含在 制造工艺可行性分析报告 中 所以建议不作为一 项单独工作来计算 3 车头及底板初步布置分析 需要增加规划经理接受 涉及规 划定位点及装配关系工艺分析 191 制造工艺可行性分析报告 应明确包含整车路线方案 产能规划分析方案 工艺分 析建议 定位点分析 工装设备分析方案 辅助工装设备建设分析 投资估算等 特 别是冲压成形 焊接结构参数 涂装防腐 总装模块化分割 公差参数定义等工艺要 求必须在产品设计过程中融合 减少后期设变更改工作量 192 P2 在产品设计2 前舱 底板布置校核与评审中 生产经理建议改为规划经理 193 产品CAE分析 建议增加针对结构件及底板 前舱分总成的模态分析 减少P4节点 过后的设变量 194 造型工艺可行性分析 需要对M0数据的定位和公差进行分析建议 协调好模 夹 检具的定位统一 195 P3 在工艺规划 2 焊接可行性分析中 焊接工艺性分析报告 改为 工艺分析问题反 馈单 196 在工艺规划 4 涂装工艺 设备可行性分析中 涂装工艺可行性分析报告 改为 涂 装工艺分析报告 P10 197 在工艺规划 3 总装装配可行性分析中 关键零部件装配性分析报告 改为 产品设 计评论提议表 其中包括关键零部件的提议表 198在工艺规划 7 冲压件提样标准中 提样接收标准 建议直接放到模具的技术协议中 199建议取消 冲压件提件标准 项 该项已经体现在技术协议中 200 建议取消P3节点 整车工艺路线确认 项 P1初定 P2已经确认 后期变更的可能性 还是存在 201 要求产品2D图冲焊统一发放 实际操作过程中多次出现不能统一发放 造成冲焊工装 制造的尺寸不统一 202 要求产品P数据发放应包含底盘 内外饰等涉及装配关系的数据 而不仅仅白车身数 据 并要求系统数据与白车身数据统一发放 减少模 夹具及设备的设变 203P4在1 冲压件 焊接总成检测表 检测点 公差 总交付物缺少一个 冲 字 204 P5 9 第二版装配技术书已发放 生产用 建议放在P4点 2058 涂总生产 检测的设备安装调试建议改为焊 涂 总生产 检测的设备安装调试 206 P6 4 涂 总新增设备试生产验收建议改为焊 涂 总项目设备交付生产 2075 工艺文件指导现场是否与P5点的内容冲突 另外请明确具体工艺文件的名称 208P9 在P9点建议增加项目各项指标的交付内容 此时项目已经SOP 建议项目上的一些指 标交付给生产系统 P3 意意见见回回复复提提出出部部门门 方案P1定 初步路线P2定 最终路线P3定 已 更改 规划工艺 取消试制阶段 已更改规划工艺 P3提供BOM规划冲压 规划撤回问题点规划冲压 过程控制规划车身 已更改规划总装 已更改规划总装 不矛盾 采购质量经理提供售后及现场质量分 析 作为设计输入 采购质量 汪明赞 P0 P1 战略规划部 在预研究工作开 展之前提供待开发项目品牌的输入 并提出未 来总体销售目标的预测量 市场管理部 崔宇 更改设计 规划 采购 质量经理分别提供给 项目总监 已更改 乘三院 赵洋 市场调研明确竞争车为前提乘三院 赵洋 更改为规划经理提供 已更改乘三院 赵洋 市场调研报告中乘三院 赵洋 OK乘三院 赵洋 会在项目过程中提供 接收者是确认部门 而 不是使用部门 试验中心 张静涛 会在项目过程中提供 接收者是确认部门 而 不是使用部门 试验中心 张静涛 会在项目过程中提供 接收者是确认部门 而 不是使用部门 试验中心 张静涛 已更改规划工艺 职责流程自行定 接受签字风险报告规划冲压 提供数据规划冲压 P2节点不提供 P3节点提供风险清单规划冲压 规划撤回问题点规划冲压 需要 根据车型级别规划冲压 提供沿用件清单规划车身 规划参与过程规划车身 已更改规划总装 分析冲压外覆盖件工艺性规划总装 设计经理乘三院 赵洋 P1 根据性能初步计算结果 确认动力总成方 案 平台化延用范围 设计硬点等可行性分析 乘三院 赵洋 接收乘三院 赵洋 已按建议更改售后服务部 娄鑫 第第四四版版质质量量检检查查门门 问问题题反反馈馈 讨论确认 整车由市场确认 零部件由售后服 确认 市场管理部 崔宇 已更改试验中心 张静涛 OK 已重新整理微车公司质量科 王月英 需要参与规划工艺 更改为公差 规划负责外饰DTS计算 设计负 责内饰DTS计算 规划工艺 规划最后反馈还是由设计部门做规划工艺 规划对冲压件进行SE分析 并将清单提供给规划工艺 更改为白车身 已更改规划工艺 已更改规划车身 接受 已更改规划冲压 外协件 RPS图 规划经理 规化参与评审 提供CAE风险清单 规划冲压 规划经理提供规划冲压 要规划冲压 按照数据评审流程进行规划冲压 允许手工成份 满足匹配要求规划冲压 P3 2个月 已更改规划车身 规划撤回问题点规划车身 P3 2个月规划车身 规划经理参与 并是接收者规划车身 接受 已更改规划车身 接受 已更改规划涂装 规划院内部问题 请提交规划院领导规划涂装 已更改规划总装 已更改规划总装 已更改规划总装 DFMEA 2个月 已更改规划总装 已更改规划总装 提供者改为设计经理 已更改采购质量 汪明赞 已确定增加质量协议签订采购质量 汪明赞 OK乘三院 赵洋 会在项目过程中提供 接收者是确认部门 而 不是使用部门 试验中心 张静涛 讨论点 CUBING P4还是P5阶段开展匹配工作 P5周期太短 规划工艺 规划经理主控规划工艺 规划经理主控规划工艺 是指冲压件本身制造工艺的问题 成型困难 起皱 开裂等 规划工艺 已更改规划冲压 已更改规划冲压 质量门要求就是符合项目进度要求 关于责任 部门再明确 规划冲压 已明确内容点规划冲压 P4要求单件符合率78 规划冲压 可为手工件 关键点与孔位合格 规划冲压 接受规划冲压 接受 已更改规划车身 质量门要求就是符合项目进度要求 关于责任 部门再明确 规划车身 不接受规划车身 P4要求手工验证通过规划涂装 已更改规划总装 无需单提 已在项目人员计划中总体规划规划总装 更改为焊装作业指导书 已更改规划总装 已增加产品部门需涉及总装设备的功能样车 样件及相关技术参数 已更改 规划设备 已按建议更改售后服务部 娄鑫 讨论 售后服务提供模版 设计部门确认售后服务部 娄鑫 已按建议更改采购质量 周锋 已增加整车匹配验收及验收车外协零部件检验 要求 检测能力质保新品质量建立 采购质量 周锋 提交设计部门领导确认 普泰试制由主控 车 身调试符合率谁负责 是设计经理 还是项目 管理部单独任命试制经理 乘一院 刘慧建 设计组织质量经理及规划经理共同制定乘一院 刘慧建 此阶段试制目的为产品设计验证 需要更改的 皆为设计验证问题 乘一院 刘慧建 此阶段试制目的为产品设计验证 需要更改的 皆为设计验证问题 乘一院 刘慧建 无需 接收者有采购质量经理采购质量 汪明赞 P3有DVP完成 完成情况在零部件成熟度表中 体现 采购质量 汪明赞 新的产品数据认可质量管理流程中规定P3冻结 即为开模指令 采购质量 汪明赞 P4增加匹配 单件检测效果不明显采购质量 汪明赞 包含台架 性能 材料试验试验中心 张静涛 讨论 请试验中心制定出统一模板 设计部门 确认 试验中心 张静涛 在整车开发性能跟踪表中已体现评价项目 试 验中心也可以和质量 设计一起明确具体试验 项目 根据品牌差异 试验中心 张静涛 已更改试验中心 张静涛 会在项目过程中提供 接收者是确认部门 而 不是使用部门 试验中心 张静涛 P3中DVP已完成 P5已要求按DVP标准完成试验 采购质量 周锋 P3已进行涂装工艺验证规划工艺 更改为正式生产线下线的车身 尺寸符合率达 到节点目标 外观匹配系数达到目标 已更改 规划冲压 可以允许A B类问题 不允许红色状态 规划冲压 更改为生产经理提供 已更改规划冲压 冲压件零部件状态跟踪表由质量经理提供 已 更改 规划冲压 不接受规划车身 已更改规划车身 已更改规划涂装 物流方案包含焊装 总装 不包含涂装规划涂装 已更改规划总装 已更改规划总装 已更改规划总装 根据生产介入流程规划设备 取消涂装工序审核 已更改规划设备 根据生产介入流程规划设备 已增加产品部门需涉及总装设备的功能样车 样件及相关技术参数 已更改 规划设备 讨论 售后服务提供模版 设计部门确认售后服务部 娄鑫 P4 P5皆增加整车匹配验收 单件验收效果不 明显 讨论 哪个部门来建设相应的专业技术能力 来制作螺钉车