历次内部审核建议项明细2012.doc

内部审核建议项汇总序号鉴定站名称内部审核建议项备注1中国石油长庆第一采油采气职业技能鉴定站1、在2011年9月20日汽车驾驶员鉴定中，考场记录单填写不齐全，希望以后注意；2、在2011年9月21日鉴定中80110000-JL-试卷申报表中的申请鉴定时间与实际鉴定时间不一致；3、80110000-JL-38理论成绩登分表应装订成册，便于查阅。3项2中国石油长庆第二采油采气职业技能鉴定站1、部分记录填写不齐全、不清楚，建设凡是质量记录设置的内容要规范填写。（1）80110000-JL-26职业技能鉴定试卷申报表填写不全，如8月22日申请上“考场安排”、“分装”栏未填，印制套数填写不清楚（采油工初级215人、中级考183人、高级考25人申请印制4套卷），操作技能项目填写不清楚，采油工初、中、高级填写一行；（2）考场记录单的考试时间填写不清楚，建设时间具体到小时、分钟。2、80110000-JL-54考评员聘用协议书乙方没有写考评员姓名而是写某工种考评员；考评员实际鉴定时和试卷申报表上的考评员不一致，建议考评员有变时写一个变更说明。3、80110000-JL-34领（交）试卷登记表表样和体系文件不一致。3项3中国石油长庆第三采油采气职业技能鉴定1、没有兼用设备，也没有和其它单位签订场地、设施设备使用协议，建议建立这些资料；2、“80110000-JL-26职业技能鉴定试卷申报表中有些项目填写不清楚或没有填写。如：（1）8月12日填写的试卷申报表“考场安排”、“印制套数”为空白；（2）操作技能项目填写不清楚，如采油工初、中、高都要鉴定，但在考核项目上只写一行，导致不清楚考核哪个级别。3、考场记录单（80110000-JL-40）的考试时间填写时建议具体到几点几分考试，这样就和领（交）卷登记表上的场次、时间不发生冲突。另领（交）卷登记表中“接收试卷人”栏没有签字。3项4中国石油长庆供电供水职业技能鉴定站1、质量记录80110000-JL-23职业技能鉴定个人申报表庆阳市供排水公司“二级单位人事劳资部门意见”栏没有盖章。2、质量记录80110000-JL-41准考证发放表11年10月24日准考证发放人数和实际鉴定人数不符。2项5中国石油长庆机加工职业技能鉴定站1、文件不齐全，没有2008年长庆鉴定机构文件和费用文件；2、没有鉴定考前考务会记录；3、没有组织鉴定现场可能发生的突发事件应急预案；4、没有鉴定情况、证书办理台帐和月报；5、没有考评员评价表、年终考评员评价表。5项7中国石油长庆工程施工职业技能鉴定站无8中国石油长庆综合职业技能鉴定站1、缺少鉴定站机构批复文件，鉴定站站长任命文件，建设尽快建立；2、资料装订、填写不规范，建议尽快建立、整改；（1）所有质量记录无编号；（2）80110000-JL-23职业技能鉴定个人申报表成绩、证书号、时间未填，没单位盖章；（3）准考证发放表与鉴定运行实施方案上的鉴定时间、鉴定人数不一致；（4）考前会议记录较简单，应该涉及内容为考评员分工、确定首席考评员；交待考试时间安排，工作任务，对考评员进行要求包括安全、廉洁自律、考试过程注意事项等等；（5）无考评员年终评价、无应急预案、无考场分布；（6）理论成绩登分表、实际操作登分表，总结报告书、合格人员名册、证书发放表、试卷申报表等表格装订不规范；3、人员数字前后不一致。如：（1）抽查2011年6月23日24日考采油五厂实习生共准备鉴定130人、准考证发放表为128人，考场记录单为109人，但缺考人数和缺考号为空；（2）考场记录单安排9个考场未见前3个考场的记录，而在领交卷登记表上显示只有4个考场。4、特别建设整改项为实际操作考核时考试程序和质量体系要求不符。一是一个考评员考评；二是考生只考一个项目；三是实际操作评分表上空白较多，如记分员没签字、准考证号空白、无扣分得分记录等。4项9陕西鉴定所1、2011年9月鉴定的批次中准考证发放表“鉴定时间”栏没有填写，考场验收表“情况描述”栏未填写,建议凡记录表格设置的项目要填写齐全;2、2011年8月23日鉴定批次中领交卷登记表和考场记录单上的考试场次没有对应应上；3、2011年6月16日实际操作登分表中成绩涂改处要签章；4、考评员聘用协议中乙方应为所聘考评员而非*专业考评员。4项10题库管理科1、2011年全年内部督导只有两次，建设加大督导员督导力度；2、记录编码80110000JL53考评员（质量督导员）选派记录中鉴定级别、鉴定人数栏没有填写，建设填写。2项11考务科管理科1、80110000-JL-49考评员申报表填写不齐全。“所在单位”和“集团公司意见”个别表为空栏；2、采一鉴定