SVW偏差许可流程规定(2006-1-10修改稿).doc

程序文件SVW偏差许可流程规定 VA-11.2-TL-001 版本: 2.101. 目的为了将有关汽车零件的偏差许可信息传递到各有关部门，保证生产与质量，避免公司遭受经济损失。2. 适用范围在限定使用时间或使用数量的条件下对零件的偏差许可。3. 定义偏差许可：是更改申请的一种特殊应急措施。一般标有有效数量或有效期。有效期：指从偏差许可流转结束，经TLR批准之日开始计算的偏差实施的有效期限。有效期默认为三个月，一般不超过一年。偏差许可失效：指偏差许可实施期限超过规定的有效数量或有效期。偏差许可失效时必须实施相应的已认可的更改申请或重新申请偏差许可。续开偏差许可：指为增加或延长即将失效的偏差许可的有效数量或有效期，而重新申请偏差许可。紧急偏差许可：是偏差许可的一种特殊应急措施，需要快速流转通过并实施。4. 责任4.1. 对于现生产车型的新零件及新车型项目中PVS、0-S及SOP起步各阶段的零件以偏差许可，未完成BMG认可的BMG零件由TP负责提出；已完成BMG认可的BMG外购件及非BMG外购件由CS负责提出；已完成BMG认可的BMG自制件及非BMG自制件由TM负责提出。偏差到期后，如需继续申请偏差许可延长，仍有原申请部门负责提出。4.2. 申请部门负责偏差许可在各相关部门间的流转签字。4.3. 质量保证部（MQ）负责对偏差许可零件进行质量上的认可。4.4. 产品工程部（TP）负责对偏差许可零件进行技术要求上的认可。4.5. 供应部（CS）对偏差许可零件的供应负责，对零件在价格上的变化进行衡量与评价。 4.6. 规划部（TM）负责对PSK项目的偏差许可零件进行工装设备和生产工艺要求上的认可。4.7. 各厂及冲压中心工艺与质量股（TC1*-2、TC2*-2、TC3*-2、TE*-2、TS*-2）负责非PSK项目的偏差许可零件对线上装配以及工装设备有无特殊要求进行评价。编制日期:审核日期:批准日期: 生效日期:编制: 审核: 批准: 4.8. 各厂及冲压中心工艺与质量股（TC1*-2、TC2*-2、TC3*-2、TE*-2、TS*-2）负责非PSK项目的偏差许可自制件（包括发动机），考虑有无批量加工的困难，以及对工装设备有无特殊要求进行评价。4.9. 生产准备科（TLR）负责偏差许可的编号、批准和存档；定期对偏差许可流转和实施情况进行统计；根据有效数量或有效期，对即将失效并需要续开的偏差许可进行通知提醒。5. 规定5.1. 由申请部门填写“更改申请或偏差许可单”，交TLR技术更改股申请编号。5.1.1. 由于偏差许可在各部门间的流转表态及实施准备需要一定时间，因此申请部门原则上应至少在该偏差许可所要求实施日期前4周，提出偏差许可申请。因为偏差许可未能及时提出而造成其未能在要求实施日期前流转结束，从而导致该偏差许可不能及时实施，造成的诸如停产等后果，由负责申请部门承担。5.1.2. 如遇紧急情况，需要快速流转通过并实施的偏差许可，申请者应注明为紧急偏差许可。5.1.3. 申请者在偏差许可的内容中，应说明费用变化情况，包括零件单价变化、设备或模具投资等其它可以预见的费用。对费用增加、费用减少或者费用中立应有所指示。5.1.4. 续开偏差许可时，申请者应在内容开头说明原偏差许可编号，并提供已批准的原偏差许可作为附件一起流转。5.1.5. 申请者在“更改申请或偏差许可单” 向TLR技术更改股提交前，需完成本部门内的流转签字。5.2. TLR技术更改股收到“更改申请或偏差许可单”后，5.2.1. 将原稿进行编号（编号说明：第一位为公司代号，D代表上海大众；第二、三位为年份号；第四位为车型字母代号；第、五、六、位为序号；第七位为续开序号；最后一位E代表偏差许可）。检查该偏差许可的，确认该偏差许可如零件号、名称、数量、有效期以及涉及部门等，并核实其紧急程度。对于未完全认可的零件所提偏差许可，若TP已经完成其所负责的认可工作部分，并且结果合格，则无需交TP流转，TP无需对偏差许可进行表态。对于未完全认可的零件所提偏差许可，若MQ已经完成其所负责的认可工作部分，并且结果合格，则无需交MQ流转，MQ无需对偏差许可进行表态。 5.2.2. TLR技术更改股将偏差许可原稿复印备份。原稿由申请部门送交经确认后的涉及部门，即MQ、TP、CS、TM、TC1*-2、TC2*-2、TC3*-2、TE*-2、TS*-2中的一个或者多个部门流转签字。MQ对该偏差许可零件进行质量上的认可。TP对偏差许可零件进行技术要求上的认可。CS对偏差许可零件的供应负责，对零件在价格上的变化进行衡量与评价。TM车身规划科、冲压规划科、发动机规划科和样板车间，负责对偏差许可零件进行工作设备和生产工艺要求上的认可。 TC1*-2、TC2*-2、TC3*-2、TE*-2、TS*-2对偏差许可零件对线上装配以及工装设备有无特殊要求进行评价。TC1*-2、TC2*-2、TC3*-2、TE*-2、TS*-2对偏差许可自制件（包括发动机），考虑有无批量加工的困难，以及对工装设备有无特殊要求进行评价。上述部门均可对该偏差许可持肯定或否定态度。各部门的表态期限为1周，即偏差送达各部门后的5个工作日内，必须对该偏差进行表态。过期仍未表态，将默认视为同意。对于续开的偏差许可，各部门可参照原偏差许可进行表态，表态期限缩短为2个工作日。紧急偏差许可，在申请部门充分解释的情况下，各部门表态期限可缩短为2个工日。申请部门也可通过TLR每周的技术更改及偏差许可流转会议，现场解释紧急情况并要求各相关部门进行快速表态。各部门酌情进行及时表态。上述部门完成签字手续后，由申请部门将偏差许可原稿送回TLR。TLR就偏差许可内容及各部门意见，进行实施风险及费用分析，必要时进行协调或召开偏差许可讨论会。5.2.3. 取得一致肯定意见的偏差许可原稿由TLR签字批准。其中，实施费用大于1万元人民币的偏差许可，报TL一级经理 签字批准。上述偏差许可原稿和意见书在TLR或TL一级经理完成签字批准后，加盖文件传递印章。TLR技术更改股将偏差许可复印件和意见书复印件分发各有关部门并做好签收，表示该偏差许可流转完成，开始生效。TLR技术更改股将偏差许可原稿及意见书存档。5.2.4. 如偏差许可遭到TLR或TL一级经理否决，TLR技术更改股将偏差许可复印件和意见书复印件送回原申请提出者，由申请部门重新考虑或召开会议讨论解决。TLR技术更改股将偏差许可原稿及意见书存档，并写明处理情况以备以后查阅。5.3. TLR每周向各相关部门分发当年的偏差许可流转及实施情况统计汇总，提前4周对即将失效，需要续开的偏差许可进行标注，提醒原申请部门加快认可或续开偏差许可。5.4. MQ*-1对各部门的偏差许可流转和实施工作进行监管，表态及时性及偏差实施后的有效期管理情况，将与各部门绩效挂钩