成年青少年拓展训练基地.docx

第1章 .项目总论 1.1.项目名称：商洛军分区民兵训练基地 1.2.项目承担单位及负责人： 项目开发商： 商洛金枝农贸有限公司 负责人： 王延安 1. 3.建设目标、 地点、 周期：1. 3.1 建设地点: 湖北省商洛市夷陵区 1. 3.2.建设目标： 大力发展运动、 训练、 拓展及一体的休闲旅游产业， 积极推进商洛省域副中心城市的发展建设， 实现休闲旅游与民兵训练、 拓展训练的有机结合， 创新民兵训练基地项目， 完善配套设施， 打造商洛军分区民兵训练基地， 学生国防教育基地， 商洛青少年素质教育基地， 国内民兵优秀训练基地。 1. 3.3.建设周期： 2012-2013 年， 1 年 1. 4.总投资估算及来源： 项目总投资贰仟万元， 资金企业自筹。 1. 5.经济及社会效益 初步预算 2013 年项目完全建成并进入正常运营至 2020 年， 将累计接待消费人员 10 万人， 累计实现收入 3100 万元， 到 2020 年将实现成本回收并进入盈利的良性运营轨道。 项目建成后还将提供超过 100 个就业岗位， 预计到 2020 年可累计实现税收 1600 万元。第二章.项目建设的必要性 2. 1.项目背景 2. 1.1.商洛体育文化产业现状 体育是社会发展与人类文明进步的标志之一， 体育事业和体育产业的发展水平是一个国家综合国力和社会文明程度的重要体现。 体育产业作为经济工作重要载体之一， 已经成为新的极具潜力的社会经济增长点， 步入“黄金产业” 的行列。作为覆盖面非常广、 产业关联度非常高的产业， 体育文化产业对扩大内需、 拉动经济增长、 保持国民经济高速发展有着明显的推动作用。 （一）、 商洛体育文化产业蓬勃发展 随着商洛居民生活水平的不断提高， 人们对运动健康的需求日益增长， 成就了今天商洛体育文化产业的蓬勃发展。 体育冬训产业已初具规模， 高尔夫产业发展势头强劲、 潜力巨大， 自行车赛、 龙舟赛赛等品牌赛事名扬海内外， 全民健身意识显著增强。 （二）、 发展中存在的问题 体育设施欠缺， 规模偏小， 整体竞技水平低， 受人均收入偏低影响消费观念保守。 海南大众体育消费仍主要集中在排球、 羽毛球、 足球、 篮球、 游泳等传统体育项目。 2. 1.2.省域副中心的机遇 商洛成为湖北省省域副中心上升为国家战略后， 坚定了企业配合湖北当地政府加大对体育文化产业投资的信心。 敢于上马大项目， 贯彻商洛是一个“大城市”思想， 实现“一小时” 生活圈的区域布局。 建成后的商洛军分区训练基地， 将融汇体育竞技、 野营休闲、 拓展训练、 极限挑战、 体育冬训等多方面内涵， 规模空前， 打造商洛体育文化产业的精品品牌。 2. 1.3.野营、 拓展、 体育旅游的商机 走出家门， 亲近自然， 是越来越多的都市人群的心灵需求。 在青山绿水间，享受运动健康， 挑战自我， 提升团队， 帐篷露营、 星空与篝火辉映， 青年团队歌舞演艺交流联谊以及体育冬训， 是宜军分区训练基地立项的初衷。 填补商洛户外 商洛军分区民兵训练基地可行性研究报告 3野营基地的空白， 同时增加体育竞技娱乐以及风靡全球的团队拓展训练。 2.1.4.商洛军分区训练基地的背景 1、 区域环境优越。 项目选址地处商洛市夷陵区晓鸦公路始端， 属亚热带季风性湿润气候。 四季分明， 春秋较长， 年平均水量为 992.11404.1 毫米之间， 年平均气温为 13.118。 地下水资源丰富。 坡岭风光适于开展拓展训练。 2、 区域交通便捷。 项目选址地位于商洛市夷陵区晓鸦公路始端， 距商洛仅 5 分钟路程， 交通便捷， 符合现代城市一小时消费经济圈概念。 3、 客源市场广阔。 旨在打造商洛青少年素质教育活动基地， 因此各院校、 企事业单位、 公司团队、 户外 QQ 群以及省级运动队等将构成巨大的体育旅游消费群体。 4、 市场空白。 打造综合体育旅游中心， 形成规模化、 国际化， 提升商洛省域副中心整体形象。 2.2.项目建设的必要性 基地以素质教育和运动健康为主线， 通过体育竞技、 极限挑战、 团队培训，休闲度假等形式， 巧借自然地形、 园林绿化、 人造景观， 成为以青少年为主体全民参与的、 集教育活动、 休闲旅游、 拓展培训、 体育训练为一体的素质教育基地和观光度假胜地。 项目具有显著经济效益、 社会效益和生态效益。 不仅可以推动新农村建设，加快城乡 一体化进程， 提高国民幸福指数和身心素质， 同时还能拓宽投资渠道，刺激消费， 拉动内需， 促进土地流转和农业产业化， 解决耕地抛荒和农村就业问题。 项目建成后可提供超过 100 个就业岗位， 增加地方税收， 预计到 2020 年可累计实现税收 1600 万元， 积极推进商洛经济建设发展。第三章 总体方案 3.1.总体目标 大力发展运动、 训练、 拓展及一体的休闲旅游产业， 积极推进商洛省域副中心城市的发展建设， 实现休闲旅游与民兵训练、 拓展训练的有机结合， 创新民兵训练基地项目， 完善配套设施， 打造商洛军分区民兵训练基地， 学生国防教育基地， 商洛青少年素质教育基地， 国内民兵优秀训练基地。 3.2.分类目标 3.2.1.经济目标 依据商洛体育产业发展状况以及商洛军分区民兵训练基地发展潜力预测， 规划基地规模如下： 到 2020 年， 接待游客及运动员 10 万人次， 消费总收入达 3100万元。 3.2.2.社会目标 倡导全民健身， 提高青少年素质， 增加当地居民的就业机会和经济收入。 3. 2.3.环境目标 优化现有的植被覆盖率和绿地率； 合理开发建设人文景观、 体育娱乐设施和场馆。 3. 2.4.旅游管理目标 打造商洛军分区民兵训练基地， 学生国防教育基地， 商洛青少年素质教育基地， 国内民兵优秀训练基地。 3. 3.建设原则 基地内各功能区投资开发条件不一， 应遵循“一次性规划、 分步开发” 的原则， 采取“边开发、 边经营” 的滚动发展战略， 以提高投资效益， 同时配套“大 商洛军分区民兵训练基地可行性研究报告 5三峡” 宣传并根据商洛体育旅游市场的需求和变化， 适度调整投资方向。 3.4.工程建设内容与建设规模 依据选址地地质和环境资源特征， 形成“一心二场三区” 的开发格局。 1、 一心民兵训练基地 商洛军分区训练基地的区位中心、 功能核心和开发重心。 2、 二场体育休闲广场、 商洛青年广场 。 3、 三区“拓展培训区”、“极限挑战区”。 3.4.1.建设规模：项目总占地 200 亩， 总投资额贰仟万元。 3. 4.2.建设内容： 区域 项目名称 占地面积（亩） 小计（亩） 民兵训练基地 综合训练场 70 亩 100 亩 打靶场 30 亩 极限挑战区 攀岩 7 亩 35 亩 溜冰场 10 亩 游泳池 10 亩 户外射箭 8 亩 拓展训练区 CS 镭展区 30 亩 65 亩 “智勇大冲关” 赛道15 亩 拓展训练场 20 亩 总计 200 亩 200 亩 第四章 项目投资估算 4. 1.园区建设总投资估算 区域 序号 项目名称 投资估算 （万元）合计 （万元）民兵训练基地 1综合训练场 300 360 2 打靶场 60 极限挑战区 3 攀岩 20 190 4 溜冰场 100 5 游泳池 50 6 户外射箭 20 拓展训练区 7 CS 镭展区 60 160 8 “智勇大冲关” 赛道 50 9 拓展训练场 50 合计 710 基础设施投入包括道路拓宽、 水系设计、 基地林荫道、 污水处理、 电信电力、环卫设施等投入约为 1290 万。 4.2.效益分析 初步预算 2020 年项目完全建成并进入正常运营， 将累计接待游客及运动员10 万人， 按人均消费 300 元/人计， 将累计实现消费收入 3100 万元， 实现成本回收并进入盈利性良性运营轨道。 第五章 环境保护 5. 1.地表水污染防治 加强基础设施建设， 对基地的生活废水实行雨污分流， 污水集中处理， 达标后统一储存， 定期外运， 纳入城市污水处理系统。 5. 2.大气污染防治 广泛使用高效、 方便、 清洁的优质绿色能源， 开发使用沼气能源。 5. 3.噪声污染防治 降低交通、 生产、 生活娱乐噪声。 5.4.固体废物处理 每隔 80100m 左右设置环保垃圾箱（坑）， 方便投放垃圾。 规划区实行袋装垃圾， 生活垃圾集中回收至垃圾处理站后统一处理， 加强对有害、 医疗等废物的管理， 做到分类、 集中、 专门处理。 用传单、 标语、 解说等形式引导游客文明游览， 不要随地扔垃圾， 以免污染环境。 安排专人随时清理区内的垃圾， 打捞水体飘污物， 以保环境整洁。 5. 5.农业环境保护 调整基地内农业结构， 积极发展多种经营， 适当调整土地使用性质， 充分发挥资源生活生产潜力的生态环境。 保护植被， 控制水土流失。 开展生物防治病虫害， 减少农药的施用量。 提倡和增加有机肥的使用， 科学合理施用化学肥料， 不断降低化学肥料的施用水平， 大力发展有机农业。 5. 6.环境卫生维护 成立环卫环保专（兼） 职机构， 负责对区内的环境卫生质量进行监督、 检查和管理， 并制订相应的“环境卫生管理制度”。 第6章 项目实施进度安排6. 1.开发计划 建设周期为 1 年， 2012 年2013 年 开发项目： (1) 、 基础设施建设： 林荫道路， 外围道路拓宽， 水利设施建设， 系统建设， 供电设施改造， 通信、 环卫设施完善， 污水处理设施等等。 (2) 、 功能设施建设： 以营造民兵训练基地为重心， 逐步建设极限挑战区、 拓展训练基地。 具体项目： 极限挑战区： 攀岩， 溜冰场， 游泳池、 户外射箭 拓展训练区： CS 镭战区， “智勇大冲关” 赛道， 拓展训练场 第7章 .效益分析 7.1.社会效益分析 7. 1.1.体育休闲旅游是旅游业产业结构优化调整的背景下， 新形式转型的探索，推进了生态旅游与现代体育运动得有机结合， 不仅拓宽了旅游资源开发的路径， 而且把体育、 旅游、 农业、 新农村建设紧密联系， 加快了结构调整， 提升和丰富了省域副中心城市的内涵， 迎合了大众消费心理。 7.1.2.形式新颖、 综合娱乐性强、 潜在消费市场庞大是本项目的特色， 通过建立商洛军分区民兵训练基地， 学生国防教育基地， 商洛青少年素质教育基地，国内民兵优秀训练基地必将成为商洛旅游产业一大精品工程和亮点。 7.1.3.商洛省域副中心概念将“旅游“提高到国际高度， 因此高标准高起点发展体育旅游产业正当其时。 并依托三峡作为宣传， 融入全民健身训练的浪潮，必将成为继传统旅游和休闲旅游之后， 新形式的旅游度假模式。 7.1.4.项目建成后预计可提供就业岗位超过 100 个， 解决部分农民就业， 缩小城乡 差距， 加快新农村建设步伐。 同时扩大了农产品销售市场， 实现农民增收。 7. 1.5.增加地方税收， 预计到 2020 年可累计实现税收 1600 万元， 积极推进商洛经济建设发展。 7. 1.6.可以促进农村基础设施建设， 加强城乡 交流， 提高农村生活质量与品位。项目开发不但加快了基础设施建设进程， 改善农村交通、 电力、 电信、 排污等落后局面， 提升了农村生活质量， 而且增强城乡 交流， 加快观念更新、 提升品位、 推动进步。 7. 1.7.可以加强生态环境保护与建设， 有利于农村经济社会可持续发展。 营造人与自然和谐共生的乡 村环境， 加快实施生态建设、 农地保护、 规范开发、 资源永续利用。 7.1.8.可以缓解假日高峰旅游压力， 不但可以有效地对部分旅游者进行分流， 就近带动消费者， 同时也提高了游客的游览品味和质量， 丰富城乡 人民的消费及文化生活。 商洛军分区民兵训练基地可行性研究报告 107. 2.经济效益分析 7. 2.1 条件假设 本财务评价是在假定商洛军分区民兵训练基地建成后， 截止至 2020 年总接待人次 10 万人次， 同时假定所有项目全部实现对外销售的前提下进行的； 银行借款 20, 000 万元于建设期陆续投入， 借款综合利率按 8.5%计算； 根据税收政策， 营业税 5%， 城市建设维护税 7， 教育费附加 3%， 房产税按租金收入的 12%， 企业所得税 25%。 7. 2.2 基础数据 训练基地运营收入估算 单位： 万元 序号 项目 2012 年-2016 年 2017 年-2020 年 合计 1 拓展训练基地运营收入 5, 000.00 22, 500.00 27, 500.00 2 商铺租金 720.00 1, 440.00 2, 160.00 3 其它销售收入 375.00 750.00 1, 125.00 小 计 6, 095.00 24, 690.00 30, 785.00 7. 2.3 财务分析 获利能力分析 根据收入、 成本估算编制利润预测表如下： 序号 项目 2012 年-2016 年 2017 年-2020 年 合计 极限挑战区 拓展训练区极限挑战区拓展训练区 1 主营业务收入 6, 095.00 28, 531.4424, 690.0078, 461.46 137, 777.90 2 主营业务成本 6, 492.8819, 990.3217, 168.5951, 403.68 95, 055.47 3 主营业务税金及附加 335.23 1, 854.54 1, 357.95 5, 099.99 8, 647.71 4 期间费用 2, 400.00 6, 695.55 1, 900.00 7,