ISO管理联络员暂行规定.docx

股份有限公司ISO管理联络员暂行规定1. 工作职责：1.1各部门ISO管理联络员由所在部门/车间领导任命，在ISO管理办公室指导下积极开展体系管理工作并保持认真负责的态度。1.2负责对本部门新员工进行体系文件培训，以及新增或新修改文件、外来文件的解析、传播培训，每月底做好下个月的培训计划，培训人员需填写培训签到表、培训考核（方式由部门按实际情况及培训内容来确定）等，ISO管理办公室及人力资源部会不定期抽查。1.3每月底填写ISO管理联络员反馈表向ISO管理办公室反馈本部门ISO文件及报表梳理情况，负责对部门ISO文件和资料的起草、审核、批准、发放、更改、回收、归档保管、分类及部门所需报表印刷计划的申请等进行跟进完善；外来文件和资料的管理与控制。确保使用到相应有效版本的文件和资料；同时确保所有发放或使用场所及时撤出失效或作废的旧版文件和资料，以防止误用，ISO管理办公室会不定期抽查。1.4负责对部门/车间ISO文件管理及部门每月内部审核工作等方面的体系管理工作进行监督，每月底做好下个月的审核计划，每月对部门ISO文件的适宜性和文件运行的有效性进行审核，对发现的不适宜性，有逐级报告、更改文件的义务；对没按文件执行的行为，有提出处理意见的权利，并将部门问题反馈ISO管理办公室，填写不合格项报告，与部门领导一起商讨整改方案和限期整改跟进。ISO管理办公室会不定期对反馈的问题是否真实、完整、合理以及整改情况进行抽查。1.5陪同并协助公司每年开展的各项外审、内审工作，对该部门存在的不合格项、观察项和建议项进行监督整改，并协助ISO管理办公室验证。1.6按时参加公司或部门/车间组织的有关体系方面的会议和活动，并及时向部门/车间传达例会上的体系工作提示。2. 检查及考核办法2.1对各部门ISO管理联络员的检查考核，由所在部门/车间领导以及ISO主管共同进行考核；部门/车间领导每月1日（遇上星期日往后推一天）将其部门/车间ISO管理联络员月度考核发给ISO主管考核，部门考核占40%，ISO管理办公室考核占60%，最终考核结果报人力资源部备案。部门考核务必实事求是，若抽查发现问题，部门领导负管理责任，罚款100元。2.2 ISO管理办公室对ISO管理联络员检查考核内容按职责分项细化，逐人建档，按月度对ISO管理联络员进行考核。对考核得分60分以上的ISO管理联络员，公司按每月200元的津贴发放，对考核得分60分以下的ISO管理联络员，取消当月津贴，部门领导负管理责任，罚款200元。考核与津贴以月为时间单位，津贴、罚款与工资同期发放。2.3 ISO管理联络员的月度考核结果在ISO管理联络员工作例会日公布，并每月抄送给各部门领导及权限领导，确认无误后将考核结果报人力资源部备案。2.4 ISO管理联络员津贴由ISO管理办公室依据ISO管理联络员绩效考核表核定，交ISO管理权限领导审批后通知人力资源部核发津贴。2.5考核方法与细则详见ISO管理联络员绩效考核表。3. 该规定自发布之日起执行，有限期为一年。编制： 审核： 审批： 日期： ISO管理联络员绩效考核表部门： 姓名： 日期：指标定义/公式衡量标准权重上限部门考核得分（占40%）ISO管理办公室考核得分（占60%）该项得分奖金工作态度在部门ISO管理工作中积极认真负责1）优秀：120分；2）良好：100分；3）一般：80分；4）较差：50分；5）差：30分10%120分文件培训部门体系文件培训效果1）抽查部门领导及培训对象100%了解：120分；2）抽查部门领导及培训对象80%了解：100分；3）抽查部门领导及培训对象50%了解：80分；4）抽查部门领导及培训对象30%了解：50分；5）无培训：0分20%120分文件梳理部门文件和资料梳理工作1）优秀：120分；2）良好：100分；3）一般：80分；4）较差：50分；5）差：30分20%120分内部审核工作中提出部门存在的体系问题并协助整改 1）发现问题并整改完毕：120分；2）发现问题并整改中：100分；3）发现问题暂未整改：80分；4）有审核无问题：60分；5）无审核无整改：0分；20%120分内、外审协助年度内、外审工作并监督不合格项整改 1）本月内外审无不合格项：150分；2）本月有审核并整改完毕：120分；3）本月有审核并整改中：100分；4）本月无审核有整改中：80分；5）无审核无整改：0分；10%150分会议及活动考勤1）请假次数为该月考勤次数的50%及以上扣10分； 2）迟到一次扣10分；无故缺席一次扣50分； 10%100分协调能力合理安排本职工作与ISO管理联络员工作；1）优秀：120分；2）良好：100分；3）一般：80分；4）较差：50分；5）差：30分10%120分抽查发现问题ISO管理办公室抽查发现问题，每个问题在总得分上扣10分。部门领导意见及建议最终考核得分ISO管理联络员反馈表反馈内容情况说明体系文件培训本月培训文