质量总监年终述职.ppt

2016述职报告 质量总监 2016年01月07日 目录 1 2 3 4 5 7 6 8 9 10 2016年度工作汇报 1 2 工作推进 GSP流程执行情况 档案管理 50 GSP流程执行情况 收货 25条 GSP流程执行情况 到货检查 25条 检查项目256条 GSP流程执行情况 色标管理 GSP流程执行情况 在库管理 34条 GSP流程执行情况 出库复核 12条 财务部 库管员 GSP流程执行情况 库存盘点 GSP流程执行情况 设施设备管理 49条 运输工具冷链运输单据 记录出车记录 GSP流程执行情况 运输管理 17条 风险控制 禁止现金交易 个人购货限制 送货委托书 OTC销售发票 硬件投入 质量目标 资质控制 入库验收 采购渠道 储存管理 销售管理 运输管理 质量监督 质量管理体系内审 组织机构人员设施设备体系文件计算机系统 五大关键要素 关键要素合规 运行状态合规 2016年监管动态 2016年4月26区局专项检查 2 公司质量事件回顾 1 1 2 2 温湿度监控升级 发电机 冷藏车维修 公司储运工作 增加设备 保温箱2台 冷库除湿机1台 维修设备 2016年全年入库 10467件2016年全年出库 10279件 公司储运费用 增加原因 电费增加 10637元 2015年11500元 车辆费用 19495元 公司质量管理工作 基础工作 哪些监管动态和公司有关 2016年5月XX所例行检查 2016年6月3日XX区局专项检查 2016年7月5日XX区局专项检查 1 3 2 公司质量事件回顾 4 2016年12月市局现场检查 依据新版的医疗器械相关规范 修订质量管理体系文件 公司质量事件回顾 2 3 冷库供电线路改造 公司储运工作 设施设备 3 冷库除湿机1台 公司储运费用 库房改造 17500元设施 设备 18846元 流程执行情况 回顾 2016年上半年计划质量员 人员变动大 学习 成长库管员 学习 成长其他岗位人员日常工作中强化GSP规范细节现有人员配置 质量3人 储运5人 2016年团队建设及人员培养 2016年工作改进 温控系统的突发状况 竞聘岗位及竞聘原因 5 1 2 流程顺畅无干扰可控业务形态较多基本可控内审 不合格项 处理措施未程序化 2016年工作综述 1 2 XX公司 内审2 外审3 XX公司 70分 80分 继续强化质量意识 企业负责人重点强化 监管形势 业务增长信息传递与沟通机制ERP 雨人医药流通F4 EnterpriseResourcePlanning企业资源计划 理想状态 数据在各业务系统之间高度共享 所有源数据只需在某一个系统中输入一次 保证数据的一致性 责任落实机制各部门的质量职责人员培训持续性 2017年战略分解 2017年质量目标分解 各部门 质量部 全面质量控制 84 财务部 进 销票据控制 2条 采购部 按流程购进 18条 行政部 质量部 人员档案管理 15条 储运部 储存 运输质量保证 137条 2017年质量部目标分解与工作推进 2017年工作计划 2017年工作计划 2017年公司储运费用预算 2017年公司储运费用预算 合计 182500元 2017年团队建设计划 定编8人 质量员 学习 成长独立完成质量管控工作质量主管 锻炼 成长强化内审 完善纠正措施库房人员 继续强化GSP规范细节配送人员 17条 6条 配送流程的规范依然要加强 2017年团队建设计划 管理