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物资采购质量控制程序文件状态： 草稿 正式发布 正在修改文件编号：当前版本：V1.0密 级：秘密编写部门：总页数正文附录生效日期深圳市嘉兰图产品设计有限公司（版权所有，翻版必究）版 本 历 史版本/状态起草/修改人审核人批准人修改日期备注0.1草稿1.0目 录1 目的12 适用范围13 职责14 工作程序14.1 不合格物料的判断与隔离14.2 不合格物料处理方法15 相关表单1物料采购质量控制程序（V1.0） 深圳市嘉兰图产品设计有限公司1 目的加强采购物资管理，确保采购物资符合质量要求。2 适用范围本程序适用于外协采购部购进的物料质量问题的反馈。3 职责1）采购工程师负责向出现不合格品的供应商进行质量反馈。2）外协采购部经理负责对供应商进行考核。3）物料检验人员（项目经理或者相关部门负责人）负责反馈质量信息。4 工作程序4.1 不合格物料的判断与隔离1）物料质量检验人员（项目经理或者相关部门负责人）检验相关物料2）经检验不合格的原材料(含外购外协件)由物料检验部门（项目经理或者相关部门负责人）对其进行隔离及标识，同时通知外协采购部。3）仓库管理员负责对仓库的不合格品进行隔离存放并标识。4）物料检验部门（项目经理或者相关部门负责人）填写质量检验报告为不合格，经事业部负责人批准后，外协采购部依据评审结果实施对不合格品的处理。4.2 不合格物料处理方法1）确认为不合格原材料应退货而无法退货时(生产急用、供货周期长且无其他替代品)，安排进行挑选使用，筛选下来的不合格品标识后交外协采购部通知退回供应商。2）确认为废品或无挑选使用价值的物料，由采购部工程师负责直接退回供应商。3）外协加工件的不合格经评审
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