项目内部验收草案.xls

信息分类 内部使用 XXX 项目内部验收表 内部文件编号 分类项目验收内容描述是否 安全专员评估 1所有结构件安全可靠无隐患 所有固定支架牢固 2高空作业 狭窄空间有安全防护栏 高度为1 15米 3作业场所照明充足 容器罐有安全阀 压力表 安全开关等安全设置 4所有高低温的管路 容器等设备上都应有保温 保温层应保证完整 5 电缆进入控制室 控制柜开关柜等处的电缆孔洞 必须用防火材料严密封闭 控制 线与动力线分开铺设 6所有设备转动部分必须装有机械防护罩 露出的轴端必须设有防护盖 7贮罐 管线 卸料泵 风机 管线 卸料斗 及阀门完好无损 无滴漏 8电器监控系统有用电安全标识 设备运行时安全控制系统完整有效 9所有电气设备的金属外壳均有良好的接地装置 10所有罐体应有良好接地 11所有高空作业需安装固定的安全有防护栏爬梯 配置的护圈必须牢固可靠 12低空设备容易与人员撞击部分不能有锐角 13压力容器为GB国家标准 设计标准欧洲卫生级工程设计标准 14电器与控制设计国际电器委员会标准 合同要求 15 环保专员评估 1不得有恶臭等废气排放 2所有废水接入公司污水管网 3不得使用国家禁用的破坏臭氧物质的制冷媒介 4化学品暂存区有标识 MSDS及二次围堰 5CIP系统的酸 碱储罐需要张贴警示标识内容及MSDS 6设备能耗部分符合现阶段能耗要求 7设备所产生的噪声值 85dB A 8 职业健康专员评估 1设备所产生的噪声值 85dB A 2CIP COP系统等化学用品工作时人员不得有直接接触的风险 3药品间及有化学气体空间必须安装通风设施 确保有危害人的气体抽到室外 4足够的操作空间保证操作人员的活动余地 5粉尘是否影响员工操作健康 6 品控经理评估 1全套砂糖储存传输设备工艺每个环节是否满足可口可乐质量系统要求 2全套设备是否满足食品安全控制要求 门控 锁控 及视频监控 3水洗CIP系统是否可正常运行 22页 4设备运行时排放物是否满足GMP质量系统要求 5 斯 比 克 砂 糖 储 存 传 输 全 套 设 备 验 收 工 程 经 理 评 估 1设备供应商XX有限公司 2设备供货范围 干糖储存及输送全套及控制设备 4项目功能慨述 5工艺文件及流程图 6电器设计文件及图纸 每一个接点都是唯一编号不能有无编号的接点 7操作手册齐全 中或英文 8设备手册 设备易损部件使用时间寿命更换周期 9安全手册 10建议备件清单 11设备零配件图及设备配件供应商提供配件采购编号 12设备最大生产能力 15吨 小时 13辅助管材为304不锈钢及镀锌管 14能耗184 53KW 空气能耗40NM3 H 15安装结束全套更新资料文件移交硬拷贝全套 CD盘 16全套设备生产验收将由XX和客户或客户授权代表在现场完成 17售后服务每一季度一次巡检共6项 在设备不能运行时24小时到现场服务 18数据采集系统 58页 19全自动拆包投料站 18页 20设备运行时无故障出现 21保温系统无破损及泄漏 保温层达到设计要求 100MM 22所有管道焊接为保护焊无泄漏并酸洗焊缝 23设备结构件支架 罐卡 固定螺丝牢固可靠 24电柜是否密封是否保持电柜干净无粉尘进入 25电器设备标牌缺损及线号缺损 26如涉及知识产权 乙方保证拥有完全的知识产权 并有权授予甲方使用 信息分类 内部使用 XXX 项目内部验收表 内部文件编号 分类项目验收内容描述是否 27 生产操作经理评估 1操作及警示标识标牌齐全清晰 2能正常的开关机操作 3操作界面良好 易于操作 程序有备份 4安全防护装置齐全 功能安全有效 5设备正常运行操作时对生产现场无污染 6各在线检测仪器仪表工作显示正常 7所有设备无泄漏现象出现 8设备运行是否达到最大负荷要求 15吨 小时 9设备生产运行过程正常 10提供生产及安全操作手册齐全 11 资料工程经理评估 1安全操作手册 2操作手册齐全 3维修及备件手册齐全 4电路图纸齐全 盘 5程序硬拷贝及电子版 CD盘 6所有硬拷贝电路图 图纸 资料都应分类装订装订良好 7提供全套培训资料生产及安全操作资料 8 随机备件工程经理 1机械备件与清单相符 2电气备件与清单相符 3专用工具与清单相符 4 生产培训经理评估 1所有设备供应商应完成对每一位操作工进行系统培训达到能独立操作能力 2设备供应商完成安全防护及安全操作培训 所有操作工能了解安全操作要求 3设备生产工艺培训 生产操作工 4提供生产操作手册齐全 5 维护培训工程经理评估 1鼓风机工作原理及润滑培训 2设备系统电气原理 电路图 程序讲解培训 3设备工艺原理培训及设备的机 电维护保养培训并提供培训相关资料 维修工 4设备常见故障排除方法培训并提供培训资料 5 应参加会议评估人员 生产经理签字 时间 工程经理签字 时间 品控经理签字 时间 项目经理签字 时间 D F 总监签署 时间 斯 比