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文档简介

AAAAAA工程有限公司采购管理程序（版本号：A版 修订状态：0）（依据GB/T19001：2000idtISO9001:2000编制）（主控部门：生产经营科）编 制： AAAAAA审 核： AAAAAA批 准： AAAAAA文 件 编 号： LYJQ-QP-08发 布 日 期： 2002-9-1 受 控 状 态： 修改页序号修改章节号修改后内容修改单号日期备注1.0目的通过对材料采购过程的管理，管理所采购的材料符合规定的要求。2.0适用范围适用于生产中所需材料的采购。3.0职责3.1公司生产经营科负责制订采购管理程序，并组织实施。3.2公司生产经营科、总承包项目部及有关部门具体落实。3.3人事劳务科负责劳务分包管理4.0工作程序4.1工程所需采购的主要材料由公司物资部统一采购。4.2对供方的选择、评估和更新。4.2.1对供方的选择4.2.1.1公司生产经营科负责制订对供方评价选择的方法和内容，并组织各总承包项目部材料组贯彻执行。4.2.1.2 A类物资（钢材、水泥、外加剂、焊条、构件）需在采购前进行合格供方的评价与选择，其它物资可以定点采购。采购员负责对供方进行调查，并填写供方调查表，报公司项目部经理审核。4.2.1.3采购人员根据调查表，对供方的企业素质、质量管理体系、生产能力、价格、信誉、服务及本公司使用其产品的实际情况进行综合评定，填写供方评估表，拟定合格供方，填写合格供方名册，并报公司备案。4.2.2对供方的评估总承包项目部经理审核供方调查表、供方评估表和供方名单，确定合格供方名单。4.2.3对供方的更新公司生产经营科对各总承包项目部所采购的材料进行监督和检查，对不能满足质量、价格、供应时间等要求的供方将其从合格供方名册内除名。4.3采购资料4.3.1材料申请计划的编制与审核。4.3.1.1工程所需材料计划由各总承包项目部的材料定额员或专业工长编写，内容包括材料的质量要求、规格、数量及进货时间。4.3.1.2总承包项目部的材料定额员或专业工长根据工程进展情况按月度做出材料申请计划，报总承包项目部经理审批。4.3.2采购员收到采购通知后从合格供方中联系进行直接采购。必要时签订供需合同。4.4采购材料的验收4.4.1材料验收员或保管员对材料科采购的材料进行验收，必要时请质检员、技术员参加验收。4.4.2材料的验收过程包括外观、合格证及材质证明资料的验收。需要复检或复试材料按施工质量管理程序执行。对于暂时不能收到出厂合格证的材料应及时标识“待验”标志，并做好记录。4.4材料进货前的管理4.4.1采购员要按材料采购计划及时采购并详细记录，以确保材料的及时供应。4.4.2采购员要保持与供方的联系，按时履行合同提出的要求，必要时到供方经营生产处监督、检验，确保最终产品达到合同要求。4.4.3顾客对供方的验证当合同中有顾客或其代表要求到供方进行验证内容时，应由供方指定人员陪同前往供方验证。当发现供方产品不合格或不能满足顾客要求时，应以书面形式向供方提出改进
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