污水泵房规划.doc

武汉经济技术开发区全力泵站工程监 理 规 划编制：开发区全力泵站工程项目监理部 审核： 审批： 广东天衡工程建设咨询监理有限公司全力泵站工程项目监理部目 录一、工程项目情况-2二、监理工作-4三、监理工作依据-4四、监理工作控制目标-5五、监理工作内容-6六、监理组织机构框图-8七、项目监理部人员名单-8八、建设各方一览表-9九、项目监理机构监理人员岗位责任制-9十、进度控制-12十一、投资控制-15十二、质量控制-19十三、合同及其他事项的控制管理-23十四、安全文明施工监控措施-25十五、用于本工程部分检测器具一览表-27十六、监理工作主要程序框图-28十七、施工阶段建设监理工作制度-38监 理 规 划一、工程项目概况（一）工程名称：武汉经济技术开发区全力泵站工程（二）建设地点：武汉经济技术开发区西南部（三）建设单位：武汉发总实业有限公司（四）设计单位：武汉市市政工程设计研究院（五）质量要求：优质（六）工期要求：120天（七）工程投资计划： 259.4858万元（八）工程概况： 全力污水泵站位于后官湖北街与全力四路交叉道口处的西南侧，是全力组团318国道以北片的污水排往318国道南侧的规划污水处理厂的中途提升泵站。本工程的实施，将为全力组团的318国道以北片的污水顺畅排往规划污水处理厂创造了必要条件，保证了污水排泄的出路，为创建开发区良好环境打下基础。二、监理工作1.监理阶段：施工阶段监理。2.监理工作指导思想以项目目标管理为中心，通过目标规划，采用动态控制办法，争取实现项目目标的最佳状态。三、监理工作依据1.国家及当地政府发布的工程建设、工程建设监理的政策、法令、法规；2.国家、当地政府及行业管理部门发布的关于工程建设的规范、规程、标准；3.经有关主管部门批准的有关本工程的审批文件；4.建设单位与承包单位签订的建设工程施工合同；5.建设单位与第三方签订的涉及监理业务的合同；6.本工程项目的委托监理合同；7.本工程项目的招标、投标文件、中标通知书；8.经项目法人单位及开发区管委会认可的本工程项目的设计概（预）算或施工概（预）算文件；9.本工程项目正式的施工图纸及说明文件；10. 设计变更有关文件；11. 当地政府发布的、现行的建筑安装、市政工程施工概（预）算定额及取费办法、工期定额等文件；12.本工程的工程地质、水文地质勘察报告；13.全力泵站工程项目管理制度。四、监理工作控制目标工期控制目标：招标文件、业主要求工期为120天。质量控制目标：施工合同规定工程质量达到优良。投资控制目标：在项目的实施阶段，力求使项目在满足质量和进度要求的前提下，协助项目法人单位及开发区管委会严格控制各项工程费用，避免或减少各种因建设单位原因造成的索赔。控制投资在合同要求约定的投资造价范围内。五、监理工作内容1.参加施工图会审及设计交底，并提出阅图意见。2.审核承包单位提交的施工组织设计（施工方案），提出修改意见，并监督其执行。3.审查并确认总承包单位选择的分包单位。（不含甲方指定的分包单位）4.监督承包单位严格按照施工图、设计单位签发的设计变更及有关文件施工，并遵照国家、当地政府及行业主管部门发布的政策、法令、法规、规范、规程、标准及管理程序施工，控制工程质量。5.监督检查承包单位按照施工合同及承包单位编制的并经批准的工程进度计划施工，控制工程进度。6.审核施工单位自购材料是否满足设计要求，审核施工单位拟定的甲供材料设备计划。7.执行项目部签发的设计变更。8.监督、检查、验收施工单位对工程质量问题及质量事故的处理。9.调解建设单位与承包单位之间的争议。10.定期主持召开监理工作会议，检查工程进展情况，协调各方之间的关系，处理需要解决的问题。11.每月编制监理月报，向建设单位及有关部门汇报工程监理情况。12.认定工程质量与进度，审核施工单位的进度价款。13.初审施工单位报送的结算资料（现场签证、会议纪要等）。14.组织工程阶段性验收及竣工预验收，参加竣工验收。15.督促施工单位做好现场的安全防护、消防、文明施工及环保卫生，并提出改进意见。16. 督促竣工档案的编制与移交。17. 工程质量保修期的监理工作。六、监理组织机构1.监理组织机构框图总监理工程师资料监理造价监理电气监理土建监理设备监理七、建设各方一览表单 位 名 称建设单位武汉经济技术开发区管委会项目管理公司武汉发总实业有限公司设计单位武汉市市政工程设计研究院承包单位武汉市水务建设工程公司监督单位开发区质监站监理单位广东天衡工程建设咨询监理有限公司八、项目监理机构监理人员岗位责任制1.总监理工程师应履行以下职责：1）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；2）主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；3）审查分包单位的资质，并提出审查意见；4）检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；5）主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；6）审查承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；7）审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；8）审查和处理工程变更；9）主持或参与工程质量事故的调查；10）调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；11）组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；12）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；13）主持整理工程项目的监理资料。2.总监理工程师代表应履行以下职责：1）负责总监理工程师指定或交办的监理工作；2）按总监理工程师授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。3.总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表：1）主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；2）签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单；3）审核签认竣工结算；4）调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔，审批工程延期；5）根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。4.专业监理工程师应履行以下职责：1）负责编制本专业监理实施细则；2）负责本专业监理工作的具体实施；3）组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员在、需要调整时，向总监理工程师提出建议；4）审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；5）负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；6）定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；7）根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；8）负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；9）核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；10）负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。5.监理员应履行以下职责：1）在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；2）检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；3）复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；4）按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；5）担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；6）做好监理日记和有关的监理记录。十、进度控制1.进度控制的原则1）工程进度控制的依据是建设工程施工合同所约定的工期目标；2）在确保工程质量和安全的原则下，控制进度；3）进行主动控制，以事前控制为主。2.进度控制措施：1）督促施工单位按竣工时间倒排工期并编制工期网络图、月计划、周计划；2）审核工期网络图的符合性，月计划的可控性、合理性，周计划的实施性和可操作性，对不符合工期要求的各阶段计划在审核时予以调整。3）监理工程师审核施工单位各阶段进度计划并予以调整，要求周计划紧扣月计划，月计划紧扣总计划，以周计划保证月计划，以月计划保证总计划，以满足总工期要求。4）督促施工单位根据工程的需要及时进场施工设备并检查其合格证，校验有效期、性能、数量等，以满足施工及有关部门要求。5）对进度计划实施进行跟踪控制，对合格工序及时进行检查验收。6）专业监理工程师检查进度计划实施过程，记录相关情况。每周末、月末对进度的实施情况进行平行检查，分析原因并向各方通报。对来自业主和外部因素请其解决；对施工单位自身的问题如劳力、材料、组织等要求纠偏及时整改，当实际进度与总进度相比落后3天则下达监理通知。7）定期组织现场协调会，协调各方的关系，对影响进度的原因及时予以解决。8）督促施工单位及时上报材料计划、资金计划，协助业主提前准备甲供材料、资金，以满足工程需要；及时审核工程款报表及甲供材料核对表促使工程款早日到位，为施工提供资金保证。9）针对工程特点将土方工程及地基处理施工列为关键工序，跟踪管理，控制地基处理时间，对土方开挖，基础检查验收（在质检站现场检查认可的基础上），钢材料进场（甲供材料资料不齐，但复试合格）实施紧急放行，对地基处理编制细则，严格控制工期。10）协调检测站（甲方外委）与施工单位关系，主动与检测站联系及时获取每层土平行检验试验结果，及时验收，为下工序创造条件。11）加强与质检站特派员联系与沟通，为土方回填争取时间，使土方回填工作提前进行。12）配合桩基检测单位进行试桩的检测工作，帮助检测单位解决协调与施工方的实际问题，争取试桩检测顺利进行，缩短下道工序施工的时间。十一、投资控制1.投资控制的专业特点工程采用费率招标，乙方包工包料的承包方式，施工单位按月申报工程进度款，经监理公司审核、管理公司复核、合同预算部审定、发总领导审批付款的程序，进行工程月进度付款。工程竣工经验收合格后，施工单位申报工程结算资料，经上述部门审查后结算付款。2.投资控制的依据 1）工程项目的施工图及其它说明文件； 2）工程设计变更、工程签证文件； 3）本工程项目的施工合同及其变更、协议文件； 4）国家和湖北省、武汉市政府发布的、现行的有关工程造价的法规及规定；概预算定额、取费标准等。 5）本工程项目的“分项、分部工程报验申请表”； 6）本工程项目发生的费用索赔文件； 7）市场信息。3.投资控制的原则 1）严格执行施工合同中确定的合同价、单价和约定的工程款支付办法； 2）在报验资料不全、与合同约定不符、未经质量检验签认合格或有违约行为时，监理工程师不予审核计量； 3）工程量与工作量的计算应按施工合同的约定，并符合有关的计算规则； 4）处理由于设计变更、合同变更及违约索赔等引起的工程造价的增减时，监理工程师应坚持公正、公平、合理的原则。 5）对工程质量的审核，工程款的审核与支付应在施工合同所约定和工程项目管理制度、工程预结算管理办法规定的时限内。 6）有争议的工程量和工程款，应采取协商的方式解决，协商不成时，应按施工合同中关于双方争议的处理办法解决。4、投资控制的方法及措施 针对本工程造特点，我们采用的方法和措施是全面控制和重点控制相结合，并以事前预控为主。1) 以施工图纸为依据，编制单位工程预算，作为对施工单位工程投资控制的基本参数；2) 了解分析招投标文件、施工合同中涉及工程造价控制的条款，以利在日常投资控制中正确运用；3) 开工前对于施工图纸中的错、漏、碰、缺等问题，尽量能在事前发现，提请管理公司和有关部门予以解决。尽可能减少实施过程中的因图纸设计问题造成的返工。4) 对承包方提出的变更，尤其是增加投资的变更，必须进行严格控制。凡因施工单位原因造成的变更费用增加不予认可。5) 对于工程造价最容易突破的土方工程，作为投资控制的重点编制细则：组织各方事先抄测土方现场的自然标高，并经各方签认；认真核对土方基坑开挖放坡系数； 现场实土方开挖及回填土方运距，在办理土方签证时，核对施工所采用的施工方法，明确基坑开挖方式，采用何种施工机械，土方是否外运，现场倒土距离，并附验槽记录。6) 监理工程师在项目实施过程中，预测可能相起的索赔事件，提醒业主及时采取补救措施，避免或减少索赔事件的发生。7) 严格执行工程款及签证申请的审核签认程序：监理工程师对施工单位报送的形象进度予以审查，看其是否与实际相符，是否验收；严格审核阶段工程款申报表，对于工程款中须扣除的甲供材料，认真核对施工单位上报的甲供材料核对表防止出现漏洞；为防止工程款的超付现象，在监理当期审核价款报表中，还计算出80%的审核价，以利项目组、项目部审定支付。当期审核价款不足30万时，累计至下期计算；建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并通过统计表在监理月报中向管理公司及建设单位报告；8) 建立台帐，经常进行已支付工程款与投资完成情况的比较、分析与研究，如发现工程款有超支现象，及时采取纠正措施。9) 程竣工验收后，仔细审核承包单位提交工程竣工结算报告资料的完整性、真实性、合法性进行竣工结算。十二 、质量控制1.工程质量控制的原则1）以施工图纸、施工及验收技术规范、规程、工程质量验评标准为依据，督促承包单位全面实现施工合同中约定的工程质量标准。2）主动地对工程项目施工的全过程实施质量控制，以预控、事中控制和事后控制为基础，以预控为主。3）对工程的人、机、料、法、环等因素进行全面的质量控制，监督承包单位的质量控制体系落实到位，并正常发挥作用，在施工过程中发现问题及时提出并尽快解决。4）要求承包单位严格执行材料试验、施工试验及设备检验制度。5）坚持不合格的建筑材料、建筑构配件及设备不得使用于工程。6）坚持本道工序未经验收或质量不合格，不得进入下道工序施工。2.重要的分部、分项工程和关键部位是工程质量控制的三个重点。本工程的重要分部工程是：人工地基处理、砌体工程和现浇板，另外对材料控制的重点：砂浆、砼、砖和钢筋。3.工程质量的控制措施：要求承包单位严格执行预检、隐检、分项及分部工程的验收制度。以控制检验批质量控制分项工程质量，以控制分项工程质量控制分部工程质量，以控制分部工程质量控制单位工程质量。施工过程中严格监督承包单位执行已被批准的施工组织设计（施工方案），如需要调整，补允或变动时，应报项目监理机构审查批准。1）在设计交底前，总监理工程师组织监理人员熟悉设计图纸并对图纸中的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议，参加图纸会审，并理解图纸会审的问题。2）审核承包单位报送的施工组织设计，提出审核意见，主要审核： 施工组织设计审批手续的完整性，工艺安排的符合性、均衡性。 质量管理、技术管理和质量保证的组织机构，是否健全； 质量保证措施是否可行，施工方法是否可行； 专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证及人员属实情况。检查施工单位的安全、文明、消防等施工措施是否符合有关规定。季节性施工方案的可行性及其他。 3）施工过程中严格监督承包单位执行已被批准的施工组织设计（施工方案），如需要调整，补允或变动时，应报项目监理机构审查批准。4）工程上所用的原材料是工程质量的基础，严格按照监理规范实行见证取样制度的规定，首先对原材料的外观进行检查，在合格（或满足要求）的基础上，对重要的原材料试验进行100%见证，对辅助材料除检查其必备的证件外，监理人员在现场经常性的留意使用过程中材料的控制，材料在使用过程中有无与其性能有关的异常现象，发现问题及时提出，促使解决。对于砼除检查质保资料，必要时随同甲方考查厂家的搅拌站及质量管理情况，商砼进场后检查进场砼的小票与设计要求的砼标量是否一致，防止出错，并经常检查砼和易性。对重要的施工试验进行100%见证。5）对关键部位和重要工序的施工过程实施旁站监理。6）对不同的分项工程选用不同的方法，经常运用的方法：巡视检查、观察、平行检验、测量，以验证施工质量。对现浇砼板的质量控制，熟悉图纸和设计变更，由于现浇砼板的厚度各不相同，需对其板厚进行复核，施工过程中要求施工单位管理人员必须旁站管理，浇筑中木工、钢筋工必须到位，并且能胜任此项工作，发现人浮于事现象，要求施工单位撤换，以保证工程质量。对砌体工程检查技术交底工作是否落实，后台的砂浆比例是否准确，是否有计量记录，前台检查其质检人员的到位情况及砌体质量。由于本工程基础楼层的砂浆标号各不相同，特别注意检查砂浆标号是否与设计要求相一致，防止混淆，发现问题现场解决。检查施工单位对钢筋工程的技术交底工作是否到位施工中重点检查加强筋的位置、数量、规格，并仔细核对标准板钢筋的型号、数量和规格。对大体积砼的施工质量，特别是泵房，整体贯通属超长砼，要求施工单位要有防止砼出现裂纹的预控措施，并在例会和方案的审批提出具体要求。加强对结构节点预埋、预留洞口及暗梁、暗柱的检查验收，特别是注意土建专业与水、电等其它专业的密切配合。为防止出现遗漏错误的发生，在钢筋分项工程隐蔽验收，实行砼浇筑令制，经施工单位检查合格后，监理部组织土建监理、电气监理、设备监理共同检查验收合格后，汇签砼浇筑令方可浇筑砼。模板工程要求施工单位做好模板设计，确保刚度、稳定性并要求木工和现场管理人员跟班作业，旁站管理，检查有无涨模、漏浆，随时观测楼层垂直度的变化情况，做到发现问题及时处理，保证砼的质量，确保各楼层的垂直平整度满足设计及规范要求。7）监理人员发现重大工程质量事故或重大隐患时，立刻要求施工单位进行纠正，必要时商管理公司业主代表下达工程暂停令。8）督促施工单位认真执行经设计认可的质量处理方案。十三、合同及其他事项的控制管理1. 设计变更管理 1）设计变更执行全力泵站项目管理制度的规定。2）变更由管理公司转签项目监理部，发施工单位执行。3）工程变更完成后，须经监理验收合格，凡设计变更涉及费用增加按管理制度的签证办法处理。4）变更是施工与监理的依据，项目监理部建立台帐、妥善保存与归档。 2.工程暂停及复工的管理 工程暂停是在施工过程中发生的不得不停止部分或整个工程施工的情况，总监理工程师下达工程部分暂停指令事前应征得业主同意。 监理工程师要对工程暂停所可能诱发的事项做好分析并及时与有关各方协调，防止发生不必要的事情。 暂停施工原因排除后，经监理工程师对签认结果进行检查，合格后签认复工报审表（或签发监理通知指令承包单位复工） 3工程延期的管理 工程延期事件发生后，项目监理部收集有关资料，作好记录，及时与业主协商，并转交有关报告。 项目监理部对发生工程延期的原因进行调研、分析，对减少损失提出建议，督促承包单位采取措施，尽量减少对工程进度的影响。 审查工程延期申请表及其他有关资料应注意时限要求 4.费用索赔的管理 监理工程师应按照预控原则，尽量不发生或减少发生费用索赔事件，减少业主的损失。如采取保险预测及防范措施，防止干扰合同实现的情况发生，如已发生时采取措施减少影响或损失。 监理工程师参与索赔事件的处理过程中，应实事求是，严肃调查研究，严格确定索赔款额。 监理工程师应就索赔的处理意见与业主、承包商进行协商，监理单位根据合同中的有关规定，审查申报的索赔资料，并进行协调，取得一致意见后商定索赔款的支付办法。协调不成，按合同争议处理。 5.合同争议调解的管理 建设单位与承包单位发生合同争议时，监理单位收到争取申请后在约定的时限内组织人员进行调查、取证，与双方协商后如无异议，双方执行。 调解失效，可按合同规定提请仲裁部门或向法院起诉。 在合同争议的过程中，项目监理部应督促承包单位继续施工或使工程尽量减少损失。 6.违约处理 1)对已发生的违约事件，监理单位应在部分调查了解事件的基础上，以事实为根据，以合同约定为准绳，公平合理地解决。 2)处理过程中应充分听取双方意见，注意分寸，特别注意与各方充分协商，作到双方都能满意。3)如调解不成，可按合同争议有关规定处理。十四、安全文明施工监控措施本工程施工单位现场采用的主要施工机械为：挖掘机、碾压机、木工机械、钢筋对焊机、切断机、砂浆、砼搅拌机等。施工单位为创品牌要求创省级文明工地。根据本工程特点，项目监理部把安全施工监控作为监理工作的组成部分，全员抓安全监控，增强监控安全意识，督促施工单位施工安全、文明管理经常化、制度化，常抓不懈。要求施工单位坚决杜绝重大安全事故的发生，支持和鼓励施工单位创省级文明施工工地。1.安全监控方针：“安全第一，预防为主” 督促施工单位落实贯彻安全生产法建立建全安全生产责任制，并落实到人，要求施工单位坚决杜绝安全重大恶性事故发生，确保安全生产。2.安全监控组织机械框图：成立安全施工监控小组，组织框图如下：项 目 总 监安全协调员专业监理工程师专业监理工程师专业监理工程师4.安全监控方法：1）监理部学习安全生产法及公司有关规定，提高对安全监控的意识和重要性。2）安全施工监控必须坚持“安全第一，预防为主”的方针，督促检查施工单位健全安全保证体系并切实搞好“自检、自控、自纠”。3）严格审查施工组织设计中的安全措施，专项安全方案及审批手续是否齐全。4）要求施工单位对检查出的安全、文明施工中的问题予以整改，并回复，监理工程师进行再复查，保留好安全监控工作记录。5）对大型机械设备要求施工单位实施报验制度。6）各专业监理工程师在日常巡查时，发现安全隐患及时口头通知施工单位，立即改正，对较严重安全隐患苗头，发出书面监理通知，必要时并商甲方代表、管理公司下达停工令限期整改，不满足安全要求不准复工（工期不予延长）。7）对于现场安全控制，不允许实施“紧急放行”。8）在每周例会上要强调安全生产，一般每个月召开一次安全例会。定期或不定期、参加与组织现场安全文明施工检查，通过简报、纪要等形式予以通报。对发现的问题发书面整改通知，并跟踪督办，逐项解决。9）检查施工单位安全交底记录。10）参与对安全事故的处理。5.监理工程师检查内容1）项目监理部协同有关部门检查各施工单位安全保证体系落实情况，主要检查施工单位是否建立安全责任制及安全教育情况，检查分项、分部工程安全技术交底是否落实到人，安全员巡查特种作业人员是否持证上岗等。2）现场检查大型构件、材料堆放是否混乱；现场道路是否畅通；安全标语及安全标识是否设置；基坑四周排水沟是否贯通；消防设备是否齐全。3）检查施工现场“三宝”（安全帽、安全带、安全网）、“四口”防护是否落实。4）检查施工单位主要机具、设备运转情况是否存在或出现过安全隐患，有无检查记录，主要机具、设备，包括：、井字架、施工用电、脚手架、木工机械等。 十五、用于本工程部分检测器具一览表序 号仪器名称型 号数 量备 注1经纬仪北光TDJ2E1台已校2钢卷尺长城3m若干已校3钢卷尺长城5m若干已校4卷 尺长城30m1把已校5钢 卷 尺长城50m1把已校6塔 尺长城3m1把已校7工程质量检测器JZC-21套已校8相机1台9计算机1台注：视需要增加检测器具。十六、监理工作主要程序框图1、施工监理工作总程序签定监理合同组织项目监理机构进行监理准备工作施工准备阶段的监理 召开第一次工地会议施工监理交底会审批工程动工报审表签署同意开工施工过程监理组织预竣工预验收在单位工程验收记录上签字签发竣工移交证书建设单位向政府监督部门申办竣工备案有关手续建设单位与承包单位签定工程保修合同参加竣工验收监理资料归档编写监理工作总结根据业主要求，协助业主组织施工招标、评标和优选中标 2、施工组织设计审查程序施工组织设计申报承包单位 向承包单位询问和落实主要问题初审各专业监理工程师提出修改意见返 回项目组审批将批件返回承包单位返 回监理部会审总监理工程师主持施工组织设计审核总监理工程师项目审批施工组织设计付诸实施3.工程进度控制程序管理公司监理部必要时重编或修改承包单位编制施工总进度计划、年、月施工进度填写施工进度计划报审表监理部审查项目部审批项目组审核承包单位编制周进度计划专业监理工程师审核并调整施工单位按计划组织实施监理工程师对进度实施情况进行检查、分析基本实现计划目标承包编制下一期计划总监签发监理通知要求承包单位采取措施严重偏离计划目标4.工程质量控制基本程序审批开工申请、下达开工令承包单位申报分项分部工程方案承包单位申报材料报验表加倍复试或换材料监理审批分项工程施工施工试验及监理见证取样各分项（隐蔽）工程自检填报工程报验单附：相关资料监理工程师现场检查并审查试验报告、相关资料监理工程师在报验单上签字下一道工序施工分部工程完成承包单位填写分部工程报验单附：相关资料监理工程师现场检查监理工程师内业资料检查总监理工程师签证分部工程基础分部工程、主体分部工程需经设计、施工、建设和监理单位在工程验收记录上签字认可。 修改 合格 整改 符合要求 不符合要求5工程材料、构配件及设备质量控制程序承包单位填写工程材料/构配件/设备报验单方法：1. 审核证明材料。2. 随同甲方考查厂家。3. 进场材料、设备检查。4. 见证取样。5. 其他。监理工程师审核承包单位另选 不合格合格承包单位使用 6. 分包单位资格审查基本程序（注：建设单位指定分包商除外） 总承包单位填写分包单位资格报审表选择分包单位 不同意 监理工程师审查、协调签认审查意见 总承包单位与分包单位签订分包合同分包单位进场施工7. 隐蔽工程质量控制程序承包单位承包单位自检合格，自检人员签字认可后向监理方申报监理工程师下达监理通知，提出整改要求专业监理工程师施工现场检查验收 不合格 合格承包单位自检合格后再次申请监理工程师隐蔽记录单上签字认可 合格监理工程师再次检查验收 承包单位进入下一道工序施工 不合格监理工程师下达不合格项目通知限期整改 合格承包单位整改后第三次申请监理工程师第三次检查验收 不合格 监理工程师下令停工整顿或签发建议更换施工队伍的通知8.分项分部工程签认基本程序承包单位达到分项工程报验条件进行自检整改承包单位填写分项工程报验表、附相关资料 监理工程师审查 不合格 合格 监理工程师签认分项工程承包单位继续施工达到分部工程验收条件自检整改承包单位填写分部工程报验单附：相关资料监理工程师审查 不合格 合格总监理工程师签认分部工程9.屋面工程质量控制程序承包单位申报施工方案 监理工程师审批施工方案 不同意，修改后重报应附：材料质量合格证防伪标志复试报告等监理、承包单位原材料报验、见证取样 同意 不合格清退另进 监理工程师审核保温施工找平层施工保护层防水层施工承包单位分工序自检 至不合格工序 不合格返修 合格承包单位填报工程施工报验单监理工程师现场检查 不合格返修 合格监理工程师签认进行下一道工序 10工程竣工预验收程序承包单位自审、自查、自评合格后填报单位工程施工报验单并提交全部竣工资料有问题书面通知承包单位整改监理部检查竣工资料对工程质量进行全面检查总监理工程师签署竣工报验单提出工程质量评估报告不影响交付使用的剩余工作和质量缺陷各方协商限时完成参加建设单位组织的竣工验收11工程变更审批程序 重大的设计单位签发设计文件设计部监理部提出有关问题承包单位提出有关的问题监理部转签基建部通知管理公司签认监理部一般的承包单位实施承包12.工程进度款审核、支付基本程序：承包单位按规定向监理部报送阶段进度款申报表监理工程师审查形象进度造价工程师审核进度款项目监理部按施工合同约定审核形象进度及进度价款进 度 报 表 返 馈总监理工程师审定项目组进行进度付款审核项目部审批建设单位向承包单位支付13. 工程款竣工结算的基本程序工程通过竣工验收，施工单位申报结算资料、现场签证、变更等监理单位对所报资料进行审核与各方协商、总监签认（主要是现场签证、变更等）项目组复审返回项目部审批业主向施工单位支付 14. 保修阶段的监理工作1）定期回访。2）对建设单位提出的质量缺陷进行检查记录。3）对承包单位进行修复的工程质量进行验收，予以确认。4）对工程质量缺陷的原因进行调查分析，确定责任归属。5）协助建设单位处理非承包单位原因造成的质量缺陷。十七、施工阶段建设监理工作制度1. 监理人员工作守则。2. 监理人员“八不准”。3. 资料管理制度。4. 监理会议制度。5. 监理报告制度。6. 考勤制度。7. 监理人员行为要求。施工阶段建设监理工作制度1.监理人员工作守则（1）维护国家利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。（2）执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，正确履行监理合同规定的义务和职责。（3）施工监理以质量为中心，牢固树立质量第一的观念，严把质量关。 （4）努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平。（5）谦虚谨慎、热情服务，认真听取有关方面的意见，及时改进工作。（6）不以个人名义承览监理业务。（7）不在政府部门和施工、材料、设备等生产供应单位兼职。（8）坚持独立自主地开展工作。2.监理人员“八不准”（1）不准向承包单位透露应保密的项目信息；（2）不准向业主和承包单位介绍、推荐施工单位；（3）不准向业主和承包单位介绍、推荐建筑材料；（4）不准参加承包单位组织的宴请和娱乐活动；（5）不准接收承包单位的奖金、奖品、礼金、礼品及各种补贴；（6）不准参加承包单位组织的旅游、休假活动；（7）不准参加由供货方主办的设备及建筑材料采购活动；（8）不准私自借用承包单位的汽车、摩托车等交通工具。3.资料管理制度项目监理组的资料管理，由总监负责，指定专人进行收、发、登记、保管等具体实施工作。对日常工作中来往文件、通知、报表进行有序的分类编目，登记保管。资料分为日常管理及归档管理。（1）监理资料管理要求：及时整理、真实完整、分类有序、入盒入柜、标识清楚、妥善保管、方便检索。（2）日常管理的监理资料内容：1）合同、设计文件、设计交底、图纸会审、工程变更等技术依据性文件；2）项目监理规划及实施细则；3）施工组织设计、开工等报审表、测量校验资料；4）工程材料设备构配件质量证明文件；5）