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文档简介

财务信息系统权限设置及变更管理办法 为进一步加强和完善财务信息系统权限设置及变更管理，保证各员工拥有适当的权限设置，确保因业务需要或者工作岗位变动后系统权限的正确变更及适当使用，特制定本管理办法。1 适用范围 本管理办法适用于 2 责任部门 本管理办法涉及的责任部门包括：信息所、财务室及其他涉及到的部门。3 权限授予原则3.1在财务信息系统中，每一名员工应当仅具有其职责范围内的权限，当公司员工的工作岗位发生变动时，其在财务信息系统中的权限应当同时进行相应变动。3.2财务信息系统的权限设置工作与财务业务处理工作应当相互分离，不应由一个人具有权限设置工作和财务业务处理工作的全部权限。3.3系统管理员由信息管理部门人员担任，财务部门人员不兼任系统管理员。系统管理员不应当有修改或删除系统日志的权限3.4 综合管理部副部长对本单位需要使用财务信息系统的员工进行授权。4 权限授予及变更程序4.1财务室根据岗位职责及业务需要确定不同人员在财务信息系统中的权限，填写系统权限设置变更申请表，财务部部长在系统权限设置变更申请表中签署授权意见。4.2财务室将填写完毕的系统权限设置变更申请表提交信息所的系统管理员，以执行必要的授权审批程序。4.3 因业务需要或者工作岗位变动导致财务信息系统岗位职责权限或者授权权限范围发生变更的，应在变更后的24小时内按照权限授予程序，进行权限的重新授予。 5 监督检查5.1财务室应积极配合相关法律监审部门对财务信息系统中岗位权限及授权权限设置、权限使用情况的检查。5.2 对检查中发现不合理的权限设置应根据法律监审部门的整改通知进行整改。6 责任追究对违反本管理办法规定的行为，罚则处理。7 附则 7.1 本管理办法所指的财务信息系统包括但不限于用友NC系统、全面预算管理系统等。7.2 本管理办法自2012年 月 起正式实施.7.3 本管理办法由财务部负责解释。附件：1、系统权限设置变更申请表附件1:系统权限设置变更申请表年 月 日姓名编码所属单位/部门/科室申请授权时间原授权权限现申请授权权限是否因岗位变动而申请权限设置变更？是否原岗位： 现岗位：是否因岗位职责变更而申请权限设置变更？是是否附上已更新的、生效的“岗位职责说明”
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