2014年各单位绩效考核办法.xls

20142014年年各各单单位位绩绩效效考考核核办办法法 序序 号号 单单位位考考核核项项目目指指标标名名称称单单位位 确确保保 目目标标值值 力力争争 目目标标值值 考考核核分分值值处处级级关关键键一一般般 数数据据 来来源源 1 炼钢厂 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏20 利润每增加100万元 奖励 0 54分 利润每减少100万 元 扣减1 08分 利润每增加100万元 奖励0 36分 利润每减 少100万元 扣减0 72 分 利润每增加100万元 奖 励0 18分 利润每减少 100万元 扣减0 36分 财务部 2 钢坯成本 钢坯成本元 吨2901 742844 8380 成本每降低1元 吨 奖励 4 8分 成本每升高1元 吨 扣减4 8分 成本每降低1元 吨 奖 励3 2分 成本每升高1 元 吨 扣减3 2分 成本每降低1元 吨 奖励 1 6分 成本每升高1元 吨 扣减1 6分 财务部 3三级钢元 吨2811 82754 9 4 HPB300HPB300元 吨2907 22850 3 5安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的 考核兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 6 炼铁厂 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏20 利润每增加100万元 奖励 0 54分 利润每减少100万 元 扣减1 08分 利润每增加100万元 奖励0 36分 利润每减 少100万元 扣减0 72 分 利润每增加100万元 奖 励0 18分 利润每减少 100万元 扣减0 36分 财务部 7 成本效益 含铁原料成本元 吨1786 51772 130 每降低1元 吨 奖励1 35分 每升高1元 吨 扣减0 90 分 每降低1元 吨 奖励 0 9分 每升高1元 吨 扣减0 60分 每降低1元 吨 奖励0 45 分 每升高1元 吨 扣减 0 30分 财务部 8生铁区间成本元 吨680 8648 950 区间成本中包含冲减TRT发 电 区间成本每降低1元 吨 奖励1 50分 每升高1元 吨 扣减1 50分 区间成本中包含冲减 TRT发电 区间成本每 降低1元 吨 奖励1 0 分 每升高1元 吨 扣 减1 0分 区间成本中包含冲减TRT 发电 区间成本每降低1 元 吨 奖励0 50分 每 升高1元 吨 扣减0 50分 财务部 9安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的 考核兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 10 烧结厂 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏20 利润每增加100万元 奖励 0 54分 利润每减少100万 元 扣减1 08分 利润每增加100万元 奖励0 36分 利润每减 少100万元 扣减0 72 分 利润每增加100万元 奖 励0 18分 利润每减少 100万元 扣减0 36分 财务部 序序 号号 单单位位考考核核项项目目指指标标名名称称单单位位 确确保保 目目标标值值 力力争争 目目标标值值 考考核核分分值值处处级级关关键键一一般般 数数据据 来来源源 11 成本效益 含铁原料及溶剂 成本 元 吨887 5845 720 每升高1元 吨 扣减0 9分 每降低1元 吨 奖励0 9 分 每升高1元 吨 扣减 0 68分 每降低1元 吨 奖励0 6分 每升高1元 吨 扣减0 3 分 每降低1元 吨 奖励 0 3分 财务部 12 区间成本 不含 脱硫 元 吨119 6113 760 区间成本每降低1元 吨 奖 励5 4分 每升高1元 吨 扣减5 4分 区间成本每降低1元 吨 奖励3 6分 每升高1 元 吨 扣减3 6分 区间成本每降低1元 吨 奖励1 8分 每升高1元 吨 扣减1 8分 财务部 13安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的 考核兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 14 轧钢厂 棒 材 一 线 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏20 利润每增加100万元 奖励0 36分 利润每减 少100万元 扣减0 72 分 利润每增加100万元 奖 励0 18分 利润每减少 100万元 扣减0 36分 财务部 15成本效益生产成本元 吨2955 02891 880 每降低1元 吨 奖励 4 8分 每升高1元 吨 扣减4 8分 每降低1元 吨 奖励2 4 分 每升高1元 吨 扣减 2 4分 财务部 16安全安全 根据安全环保部制定的 考核兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 17 棒 材 二 线 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏20 利润每增加100万元 奖励0 36分 利润每减 少100万元 扣减0 72 分 利润每增加100万元 奖 励0 18分 利润每减少 100万元 扣减0 36分 财务部 18成本效益生产成本元 吨2955 02892 080 每降低1元 吨 奖励 4 8分 每升高1元 吨 扣减4 8分 每降低1元 吨 奖励2 4 分 每升高1元 吨 扣减 2 4分 财务部 19安全安全 根据安全环保部制定的 考核兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 20 高 线 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏20 利润每增加100万元 奖励0 36分 利润每减 少100万元 扣减0 72 分 利润每增加100万元 奖 励0 18分 利润每减少 100万元 扣减0 36分 财务部 烧结厂 序序 号号 单单位位考考核核项项目目指指标标名名称称单单位位 确确保保 目目标标值值 力力争争 目目标标值值 考考核核分分值值处处级级关关键键一一般般 数数据据 来来源源 21成本效益生产成本元 吨3162 03079 780 每降低1元 吨 奖励 2 4分 每升高1元 吨 扣减2 4分 每降低1元 吨 奖励1 2 分 每升高1元 吨 扣减 1 2分 财务部 22安全安全 根据安全环保部制定的 考核兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 23 综 合 及 其 他 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏20 利润每增加100万元 奖励 0 54分 利润每减少100万 元 扣减1 08分 利润每增加100万元 奖励0 36分 利润每减 少100万元 扣减0 72 分 利润每增加100万元 奖 励0 18分 利润每减少 100万元 扣减0 36分 财务部 24 成本指标 棒材综合成本元 吨2955 02891 960 每降低1元 吨 奖励5 4分 每升高1元 吨 扣减5 4 分 每降低1元 吨 奖励 3 6分 每升高1元 吨 扣减3 6分 每降低1元 吨 奖励1 8 分 每升高1元 吨 扣减 1 8分 财务部 25高线成本元 吨3162 03079 720 每降低1元 吨 奖励0 6分 每升高1元 吨 扣减0 6 分 每降低1元 吨 奖励 0 4分 每升高1元 吨 扣减0 4分 每降低1元 吨 奖励0 2 分 每升高1元 吨 扣减 0 2分 财务部 26安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的 考核兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 27 西轧厂 公司利润公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏20 利润每增加100万元 奖励 0 54分 利润每减少100万 元 扣减1 08分 利润每增加100万元 奖励0 36分 利润每减 少100万元 扣减0 72 分 利润每增加100万元 奖 励0 18分 利润每减少 100万元 扣减0 36分 财务部 28目标利润目标利润万元204280 每增加1万元 奖励3 6分 每减少1万元 扣减3 6分 每增加1万元 奖励2 4 分 每减少1万元 扣 减2 4分 每增加1万元 奖励1 2分 每减少1万元 扣减1 2 分 财务部 29安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的 考核兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 30 工业站 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏20 利润每增加100万元 奖励 0 54分 利润每减少100万 元 扣减1 08分 利润每增加100万元 奖励0 36分 利润每减 少100万元 扣减0 72 分 利润每增加100万元 奖 励0 18分 利润每减少 100万元 扣减0 36分 财务部 31成本效益包干费用控制万元月计划80 每增加1 扣减1 8分 每 降低1 奖励1 8分 每增加1 扣减1 2分 每降低1 奖励1 2 分 每增加1 扣减0 6分 每降低1 奖励0 6分 财务部 32卸车费用元 车170150工业站 轧钢厂 高 线 序序 号号 单单位位考考核核项项目目指指标标名名称称单单位位 确确保保 目目标标值值 力力争争 目目标标值值 考考核核分分值值处处级级关关键键一一般般 数数据据 来来源源 33装车费用元 车415400工业站 34安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的 考核兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 35 检修中心 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏20 利润每增加100万元 奖励 0 54分 利润每减少100万 元 扣减1 08分 利润每增加100万元 奖励0 36分 利润每减 少100万元 扣减0 72 分 利润每增加100万元 奖 励0 18分 利润每减少 100万元 扣减0 36分 财务部 36成本效益 机加及劳务 模拟利润 万元 月 80持平不亏80 每增加1万元 奖励1 5分 每减少1万元 扣减1 5分 每增加1万元 奖励1分 每减少1万元 扣减1 分 每增加1万元 奖励0 5分 每减少1万元 扣减0 5 分 财务部 37安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的 考核兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 38 物资总库 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏30 利润每增加100万元 奖励 0 81分 利润每减少100万 元 扣减1 62分 利润每增加100万元 奖励0 54分 利润每减 少100万元 扣减1 08 分 利润每增加100万元 奖 励0 27分 利润每减少 100万元 扣减0 54分 财务部 39 成本效益 亏库金额万元0010 每增加100万元 扣减1分 每减少100万元 奖励1分 每增加100万元 扣减 0 6分 每减少100万元 奖励0 6分 每增加100万元 扣减0 3 分 每减少100万元 奖 励0 3分 炉料优 化办 40 目标费用控制 不含工资及福利 费用 万元 月56048040 每增加1 扣减3 6分 每 降低1 奖励3 6分 每增加1 扣减2 4分 每降低1 奖励2 4 分 每增加1 扣减1 2分 每降低1 奖励1 2分 财务部 41 材料备件库存资 金 万元1 81 720 年计划降库存1000万元 不 含积压物资1000万 1 6月 控制库存资金1 75亿元 6 12月控制库存资金1 7亿元 每季度降低250万 达到 效果 奖励3分 未达到控制 目标 扣减3分 年计划降库存1000万元 不含积压物资1000万 1 6月控制库存资金1 75 亿元 6 12月控制库存 资金1 7亿元 每季度 降低250万 达到效果 奖励2分 未达到控 制目标 扣减2分 年计划降库存1000万元 不含积压物资1000万 1 6月控制库存资金1 75亿 元 6 12月控制库存资金 1 7亿元 每季度降低250 万 达到效果 奖励1分 未达到控制目标 扣减 1分 财务部 工业站 序序 号号 单单位位考考核核项项目目指指标标名名称称单单位位 确确保保 目目标标值值 力力争争 目目标标值值 考考核核分分值值处处级级关关键键一一般般 数数据据 来来源源 42安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的 考核兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 43 质量保证部 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏30 利润每增加100万元 奖励 0 81分 利润每减少100万 元 扣减1 62分 利润每增加100万元 奖励0 54分 利润每减 少100万元 扣减1 08 分 利润每增加100万元 奖 励0 27分 利润每减少 100万元 扣减0 54分 财务部 44管理指标 产品内在质量异 议 次050 销售坯材产生质量异议 造 成损失5万元以下 扣减1 5 分 起 5 20万元 扣减3分 起 20万元以上 扣减4 5 分 起 全月无质量异议损失 奖励3分 销售坯材产生质量异议 造成损失5万元以下 扣减1分 起 5 20万 元 扣减2分 起 20万 元以上 扣减3分 起 全月无质量异议损失 奖励2分 销售坯材产生质量异议 造成损失5万元以下 扣 减0 5分 起 5 20万元 扣减1分 起 20万元以上 扣减1 5分 起 全月无 质量异议损失 奖励1分 营销部 45成本效益 目标费用控制 不含工资及福利 费用 万元 月615020 每增加1 扣减1 2分 每 降低1 奖励1 2分 每增加1 扣减0 8分 每降低1 奖励0 8 分 每增加1 扣减0 4分 每降低1 奖励0 4分 财务部 46安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的 考核兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 47 计控中心 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏30 利润每增加100万元 奖励 0 81分 利润每减少100万 元 扣减1 62分 利润每增加100万元 奖励0 54分 利润每减 少100万元 扣减1 08 分 利润每增加100万元 奖 励0 27分 利润每减少 100万元 扣减0 54分 财务部 48管理指标计量异议次050 销售坯材产生计量异议 造 成损失5万元以下 扣减1 5 分 起 5 20万元 扣减3分 起 20万元以上 扣减4 5 分 起 全月无计量异议损失 奖励3分 销售坯材产生计量异议 造成损失5万元以下 扣减1分 起 5 20万 元 扣减2分 起 20万 元以上 扣减3分 起 全月无计量异议损失 奖励2分 销售坯材产生计量异议 造成损失5万元以下 扣 减0 5分 起 5 20万元 扣减1分 起 20万元以上 扣减1 5分 起 全月无 计量异议损失 奖励1分 营销部 49成本效益 目标费用控制 不含工资及福利 费用 万元 月353020 每增加1 扣减1 2分 每 降低1 奖励1 2分 每增加1 扣减0 8分 每降低1 奖励0 8 分 每增加1 扣减0 4分 每降低1 奖励0 4分 财务部 物资总库 序序 号号 单单位位考考核核项项目目指指标标名名称称单单位位 确确保保 目目标标值值 力力争争 目目标标值值 考考核核分分值值处处级级关关键键一一般般 数数据据 来来源源 50安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的 考核兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 51 能源管 控中心 管 理 人 员 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏20 利润每增加100万元 奖励0 36分 利润每减 少100万元 扣减0 72 分 利润每增加100万元 奖 励0 18分 利润每减少 100万元 扣减0 36分 财务部 52 管理指标 吨钢电成本元134 16124 880 每升高1元 吨 扣减4 分 每降低1元 吨 奖 励4分 每升高1元 吨 扣减2分 每降低1元 吨 奖励2 分 财务部 53公司级能源项目项月计划 项目按照计划完成 每 项奖励0 3分 未按照 计划完成 扣减0 5分 项 项目按照计划完成 每项 奖励0 3分 未按照计划 完成 扣减0 6分 项 能源管 控中心 54安全安全 根据安全环保部制定的 考核兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 55 运 行 人 员 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏20 利润每增加100万元 奖励0 36分 利润每减 少100万元 扣减0 72 分 利润每增加100万元 奖 励0 18分 利润每减少 100万元 扣减0 36分 财务部 56 成本效益 运行费用控制 不含工资福利 万元100090070 每降低1 奖励1分 每增加1 扣减1分 每降低1 奖励0 5分 每增加1 扣减0 5分 财务部 57脱硫费用控制万元月计划月计划10 每降低1 奖励1分 每增加1 扣减1分 每降低1 奖励0 5分 每增加1 扣减0 5分 财务部 58安全安全 根据安全环保部制定的 考核兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 59 处 级 人 员 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏20 利润每增加100万元 奖励 0 54分 利润每减少100万 元 扣减1 08分 财务部 60 管理指标 吨钢电成本元134 16124 840 每升高1元 吨 扣减3 2分 每降低1元 吨 奖励3 2 分 财务部 计控中心 序序 号号 单单位位考考核核项项目目指指标标名名称称单单位位 确确保保 目目标标值值 力力争争 目目标标值值 考考核核分分值值处处级级关关键键一一般般 数数据据 来来源源 61公司级能源项目项月计划 项目按照计划完成 每项奖 励1分 未按照计划完成 扣 减2分 项 能源管 控中心 62 成本效益 运行费用控制 不含工资福利 万元100090030 每降低1 奖励1 5分 每 增加1 扣减1 5分 财务部 63脱硫费用控制万元月计划10 每降低1 奖励1 5分 每 增加1 扣减1 5分 财务部 64安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 安环部 65 生产部 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏20 利润每增加100万元 奖励 0 54分 利润每减少100万 元 扣减1 08分 利润每增加100万元 奖 励0 18分 利润每减少 100万元 扣减0 36分 财务部 66 产量 生铁产量偏差次025 根据单日产量计划偏差进行 考核 每日允许偏差 300 吨 超出偏差 每次考核 1 2分 根据单日产量计划偏差进 行考核 每日允许偏差 300吨 超出偏差 每 次考核0 4分 生产部 67生铁产量万吨月计划20 完成月计划 奖励6分 每低 2000吨 扣减1分 完成月计划 奖励3分 每低2000吨 扣减0 5分 生产部 68烧结产量万吨月计划20 每增加1500吨 奖励1分 每低1500吨 扣减1分 每增加1500吨 奖励0 3 分 每低1500吨 扣减 0 3分 生产部 69费用内部运输费用万元72068015 每减少1 增加1 5分 每 增减1 扣减1 5分 每减少1 增加0 5分 每增减1 扣减0 5分 财务部 70安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 71 总工程师办 公室 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏30 利润每增加100万元 奖励 0 81分 利润每减少100万 元 扣减1 62分 利润每增加100万元 奖 励0 3分 利润每减少100 万元 扣减0 5分 财务部 能源管 控中心 处 级 人 员 管理指标 序序 号号 单单位位考考核核项项目目指指标标名名称称单单位位 确确保保 目目标标值值 力力争争 目目标标值值 考考核核分分值值处处级级关关键键一一般般 数数据据 来来源源 72 成本效益 钢铁料消耗Kg t1019100910 每降低1kg t 奖励0 9分 每升高1kg t 扣减1 5分 每降低1kg t 奖励0 3分 每升高1kg t 扣减0 5 分 综合管 理部 73入炉焦比Kg t39538525 每降低1kg t 奖励2 48分 每升高1kg t 扣减2 48 分 每降低1kg t 奖励0 75 分 每升高1kg t 扣减 0 75分 财务部 74 烧结固体燃料消 耗 Kg t555010 每降低1kg t 奖励1 8分 每升高1kg t 扣减1 8分 每降低1kg t 奖励0 6分 每升高1kg t 扣减0 6 分 财务部 75 铁前含铁原料及 溶剂成本 元 吨1645 021635 6425 每升高1元 吨 扣减0 8分 每降低1元 吨 奖励0 8 分 每升高1元 吨 扣减0 25 分 每降低1元 吨 奖励 0 25分 财务部 76安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 77 炉料优化办 公室 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏30 利润每增加100万元 奖励 0 81分 利润每减少100万 元 扣减1 62分 利润每增加100万元 奖 励0 27分 利润每减少 100万元 扣减0 54分 财务部 78 成本效益 铁前含铁原料及 溶剂成本 元 吨1645 021635 6440 每升高1元 吨 扣减1 3分 每降低1元 吨 奖励1 3 分 每升高1元 吨 扣减0 4 分 每降低1元 吨 奖励 0 4分 财务部 79烧结燃料成本元 吨46 1143 9810 每升高1元 吨 扣减2分 每降低1元 吨 奖励2分 每升高1元 吨 扣减0 6 分 每降低1元 吨 奖励 0 6分 财务部 80炼铁燃料成本元 吨566 92552 1420 每升高1元 吨 扣减2 15分 每降低1元 吨 奖励1 72 分 每升高1元 吨 扣减0 65 分 每降低1元 吨 奖励 0 52分 财务部 81安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 82 新产品开发 办公室 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏30 利润每增加100万元 奖励 0 81分 利润每减少100万 元 扣减1 62分 利润每增加100万元 奖 励0 27分 利润每减少 100万元 扣减0 54分 财务部 总工程师办 公室 序序 号号 单单位位考考核核项项目目指指标标名名称称单单位位 确确保保 目目标标值值 力力争争 目目标标值值 考考核核分分值值处处级级关关键键一一般般 数数据据 来来源源 83成本效益合金成本元 吨172 28162 2830 每升高1元 吨 扣减3分 每降低1元 吨 奖励3分 每升高1元 吨 扣减1分 每降低1元 吨 奖励1 分 财务部 84 责任指标 高线成材率 97 59815 每增加0 1 奖励1分 每 降低0 1 减少1分 每增加0 1 奖励0 5分 每降低0 1 减少0 5 分 产品管 理中心 85 棒材一 二综合 成材率 101 2101 525 每增加0 1 奖励2分 每 降低0 1 减少2分 每增加0 1 奖励1分 每降低0 1 减少1分 产品管 理中心 86安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 87 内控部 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏40 利润每增加100万元 奖励 1 08分 利润每减少100万 元 扣减2 16分 利润每增加100万元 奖 励0 36分 利润每减少 100万元 扣减0 72分 财务部 88 成本效益 全公司劳务费用 万元 月 390 43378 3550 每减少1 增加1 5分 每 增减1 扣减1 5分 每减少1 增加0 5分 每增减1 扣减0 5分 财务部 89 材料备件模拟利 润 万元9010 每增加10万元 增加0 6分 每增加10万元 增加0 6 分 综合管 理部 90安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 91 综合管理部 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏40 利润每增加100万元 奖励 1 08分 利润每减少100万 元 扣减2 16分 利润每增加100万元 奖 励0 36分 利润每减少 100万元 扣减0 72分 财务部 92责任指标管理费用控制万元1589143060 每降低1 奖励3分 每超 出1 扣减3分 每降低1 奖励1 8分 每超出1 元 扣减1 8分 财务部 93安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 94 财务部资金 部 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏40 利润每增加100万元 奖励 1 08分 利润每减少100万 元 扣减2 16分 利润每增加100万元 奖 励0 36分 利润每减少 100万元 扣减0 72分 财务部 95 责任指标 财务费用控制万元3000255030 每降低1 奖励1 8分 每 超出1 扣减1 8分 每降低1 奖励0 6分 每超出1 扣减0 6分 财务部 新产品开发 办公室 序序 号号 单单位位考考核核项项目目指指标标名名称称单单位位 确确保保 目目标标值值 力力争争 目目标标值值 考考核核分分值值处处级级关关键键一一般般 数数据据 来来源源 96管理费用控制万元1589143015 每降低 奖励0 75分 每 超出 扣减0 75分 每降低 奖励0 45分 每超出 扣减0 45分 财务部 97采购欠款余额亿元2015每增加1亿元 扣减1 5分 每增加1亿元 扣减0 5分 财务部 98安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 99 人力资源部 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏40 利润每增加100万元 奖励 1 08分 利润每减少100万 元 扣减2 16分 利润每增加100万元 奖 励0 36分 利润每减少 100万元 扣减0 72分 财务部 100 责任指标 直管临时工费用 万元 月月计划15每增加1 扣减3分 每增加1 扣减1分 人力资 源部 101 岗位承包民工费 用 万元 月月计划20每增加1 扣减3分 每增加1 扣减1分 人力资 源部 102工资基数总额万元 月月计划25 职工工资总额 本部职工工资 分子公司职工工资 每增加 1 扣减5分 每减少1 奖励5分 职工工资总额 本部职工 工资 分子公司职工工资 每增加1 扣减3分 每减少1 奖励3分 人力资 源部 103安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 104 安全环保部 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏30 利润每增加100万元 奖励 0 81分 利润每减少100万 元 扣减1 62分 利润每增加100万元 奖 励0 27分 利润每减少 100万元 扣减0 54分 财务部 105 管理指标 重伤及以上事故起0 30 重伤事故每起扣减9分 工亡 每起扣减15分 重伤事故每起扣减3分 工亡每起扣减5分 安全环 保部 106轻伤事故起 月0 轻伤事故扣减3分 起 全月 无轻伤及以上事故 奖励5分 轻伤事故扣减1分 起 全 月无轻伤及以上事故 奖 励2分 安全环 保部 107 职业病及职业中 毒事故 起010每次扣减6分 每次扣减2分 安全环 保部 财务部资金 部 责任指标 序序 号号 单单位位考考核核项项目目指指标标名名称称单单位位 确确保保 目目标标值值 力力争争 目目标标值值 考考核核分分值值处处级级关关键键一一般般 数数据据 来来源源 108 环保设备同步运 行率 10010 炼钢 炼铁 烧结环保设备 同步运行率 每低1 各扣 减3分 全月全部达到目标 奖励2分 炼钢 炼铁 烧结环保设 备同步运行率 每低1 各扣减1分 全月全部达 到目标 奖励1分 设备管 理部 109 较大及以上环境 污染事故 次015每次扣减10分 每次扣减3分 安全环 保部 110项目完成 环境治理 现场 绿化 安全技术 措施项目 项月计划5 项目按照计划完成 每项奖 励1分 未按照计划完成 扣 减2分 项 项目按照计划完成 每项 奖励0 3分 未按照计划 完成 扣减1分 项 综合管 理部 111安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 112 设备管理部 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏30 利润每增加100万元 奖励 0 81分 利润每减少100万 元 扣减1 62分 利润每增加100万元 奖 励0 27分 利润每减少 100万元 扣减0 54分 财务部 113 大修技改 项目 设备大修 技改项月计划月计划10 项目按照计划完成 每项奖 励1分 未按照计划完成 扣 减2分 项 项目按照计划完成 每项 奖励0 3分 未按照计划 完成 扣减1分 项 设备部 114 成本效益 全公司材料备件 费用 万元 月2400 02160 030 每增加1 扣减1 5分 每 降低1 奖励1 5分 每增加1 扣减0 5分 每降低1 奖励0 5分 财务部 115 全公司外委维修 费用 万元 月275 00247 5010 每增加1 扣减1分 每降 低1 奖励1分 每增加1 扣减0 3分 每降低1 奖励0 3分 财务部 116大修费用万元 项月计划10超出5 扣减1 5分 项 超出5 扣减0 5分 项 财务部 117库存资金管理亿元1 81 710 年计划降库存1000万元 不 含积压物资1000万 1 6月 控制库存资金1 75亿元 6 12月控制库存资金1 7亿元 每季度降低250万 达到 效果 奖励3分 未达到控制 目标 扣减3分 年计划降库存1000万元 不含积压物资1000万 1 6月控制库存资金1 75亿 元 6 12月控制库存资金 1 7亿元 每季度降低250 万 达到效果 奖励2分 未达到控制目标 扣减 2分 财务部 安全环保部 管理指标 序序 号号 单单位位考考核核项项目目指指标标名名称称单单位位 确确保保 目目标标值值 力力争争 目目标标值值 考考核核分分值值处处级级关关键键一一般般 数数据据 来来源源 118安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 119 工程管理部 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏30 利润每增加100万元 奖励 0 81分 利润每减少100万 元 扣减1 62分 利润每增加100万元 奖 励0 27分 利润每减少 100万元 扣减0 54分 财务部 120 责任指标 固定资产投资项月计划40 项目按照计划完成 每项奖 励1分 未按照计划完成 扣 减2分 项 项目按照计划完成 每项 奖励0 3分 未按照计划 完成 扣减1分 项 综合管 理部 121 工程量 不含固 定资产投资 万元366 6720 每增加100万元 奖励1分 每减少100万元 扣减1分 每增加100万元 奖励0 5 分 每减少100万元 扣 减0 5分 工程管 理部 122日常工程节支万元10010每增加10万元 奖励2分 每增加10万元 奖励1分 工程管 理部 123安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 124 设计院 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏30 利润每增加100万元 奖励 0 81分 利润每减少100万 元 扣减1 62分 利润每增加100万元 奖 励0 27分 利润每减少 100万元 扣减0 54分 财务部 125管理指标设计量万元65070 每增加10万元 奖励0 2分 每增加10万元 奖励0 5 分 工程管 理部 126安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 127 公安处 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏40 利润每增加100万元 奖励 1 08分 利润每减少100万 元 扣减2 16分 利润每增加100万元 奖 励0 36分 利润每减少 100万元 扣减0 72分 财务部 128 责任指标 消防管理次030 每发生一次消防事故 扣减6 分 全月未发生奖励2分 每发生一次消防事故 扣 减2分 全月未发生奖励1 分 生产部 129交通管理次030 每发生一次交通事故 扣减6 分 全月未发生奖励2分 每发生一次交通事故 扣 减2分 全月未发生奖励1 分 设备管理部 序序 号号 单单位位考考核核项项目目指指标标名名称称单单位位 确确保保 目目标标值值 力力争争 目目标标值值 考考核核分分值值处处级级关关键键一一般般 数数据据 来来源源 130安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 131 产品管理中 心 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏30 利润每增加100万元 奖励 0 81分 利润每减少100万 元 扣减1 62分 利润每增加100万元 奖 励0 27分 利润每减少 100万元 扣减0 54分 财务部 132 责任指标 外委钢材综合成 本 2995 242936 1140 成本每降低1元 奖励7 36 分 每升高1元 扣减2 71 分 成本每降低1元 奖励 2 23分 每升高1元 扣 减0 82分 财务部 133棒材定尺率 98 69915 每低0 1 扣减2分 每升 0 1 奖励2分 每低0 1 扣减0 6分 每升0 1 奖励0 6分 产品管 理中心 134钢材表观质量次015 销售坯材产生表观质量异议 造成损失5万元以下 扣减 1 5分 起 5 20万元 扣减 3分 起 20万元以上 扣减 4 5分 起 全月无表观质量 异议损失 奖励3分 销售坯材产生表观质量异 议 造成损失5万元以下 扣减0 5分 起 5 20万 元 扣减1分 起 20万元 以上 扣减1 5分 起 全 月无表观质量异议损失 奖励1分 营销部 135安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 136 纪委监察室 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏100 利润每增加100万元 奖励 1 08分 利润每减少100万 元 扣减2 16分 利润每增加100万元 奖 励0 36分 利润每减少 100万元 扣减0 72分 财务部 137安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 138 工会办公室 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏100 利润每增加100万元 奖励 1 08分 利润每减少100万 元 扣减2 16分 利润每增加100万元 奖 励0 36分 利润每减少 100万元 扣减0 72分 财务部 公安处 序序 号号 单单位位考考核核项项目目指指标标名名称称单单位位 确确保保 目目标标值值 力力争争 目目标标值值 考考核核分分值值处处级级关关键键一一般般 数数据据 来来源源 139安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 140 党群工作部 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏100 利润每增加100万元 奖励 1 08分 利润每减少100万 元 扣减2 16分 利润每增加100万元 奖 励0 36分 利润每减少 100万元 扣减0 72分 财务部 141安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 142 营销部 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏20 利润每增加100万元 奖励 0 54分 利润每减少100万 元 扣减1 08分 利润每增加100万元 奖 励0 18分 利润每减少 100万元 扣减0 36分 财务部 143模拟利润 坯材销售模拟利 润 亿元 年00 580 每升高10万元 扣减0 8分 每降低10万元 奖励0 8 分 每升高30万元 扣减0 8 分 每降低30万元 奖励 0 8分 综合管 理部 144安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 145 炉料部 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏20 利润每增加100万元 奖励 0 54分 利润每减少100万 元 扣减1 08分 利润每增加100万元 奖 励0 18分 利润每减少 100万元 扣减0 36分 财务部 146成本效益 铁前含铁原料及 溶剂成本 元 吨1645 021635 6480 每升高1元 吨 扣减2 5分 每降低1元 吨 奖励2 5 分 每升高1元 吨 扣减0 8 分 每降低1元 吨 奖励 0 8分 财务部 147安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 148 物资供应部 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏20 利润每增加100万元 奖励 0 54分 利润每减少100万 元 扣减1 08分 利润每增加100万元 奖 励0 18分 利润每减少 100万元 扣减0 36分 财务部 工会办公室 序序 号号 单单位位考考核核项项目目指指标标名名称称单单位位 确确保保 目目标标值值 力力争争 目目标标值值 考考核核分分值值处处级级关关键键一一般般 数数据据 来来源源 149 费用指标 材料备件费用万元 月 2400 02160 020 每增加50万元 扣减6 6分 每减少50万元 奖励6 6 分 每增加50万元 扣减2分 每减少50万元 奖励2 分 财务部 150 焦炭合金采购节 奏模拟利润 万元 月123040 每减少1万元 增加1 58分 每增减1万元 扣减1 58 分 每减少1万元 增加0 48 分 每增减1万元 扣减 0 48分 财务部 151 材料备件模拟利 润 万元 月9020 每增加10万元 增加0 6分 每增加10万元 增加0 6 分 综合管 理部 152安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 153 昌龙公司 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏20 利润每增加100万元 奖励 0 54分 利润每减少100万 元 扣减1 08分 利润每增加100万元 奖 励0 18分 利润每减少 100万元 扣减0 36分 财务部 154 经营指标 内部运输油料消 耗 升 吨铁0 840 7635 每增加0 01升 吨铁 扣减3 分 每减少0 01升 吨铁 奖励3分 每增加0 01升 吨铁 扣 减1分 每减少0 01升 吨 铁 奖励1分 昌龙公 司 155 内部运输材料消 耗 元 百元10 6310 0035 每增加0 01元 百元内部收 入 扣减0 3分 每减少0 1 元 百元内部收入 奖励0 3 分 每增加0 01元 百元内部 收入 扣减0 1分 每减 少0 01元 百元内部收入 奖励0 1分 昌龙公 司 156加油站利润万元 月304510 每减少1万元 扣减1分 每 增加1万元 奖励1分 每降低1万元 扣减0 5分 每增加1万元 奖励0 5 分 昌龙公 司 157安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 158 环保公司 公司指标 公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏20 利润每增加100万元 奖励 0 54分 利润每减少100万 元 扣减1 08分 利润每增加100万元 奖 励0 18分 利润每减少 100万元 扣减0 36分 财务部 159经营指标目标利润万元 年0 00240 0080 利润每增1万元 奖励1 91 分 减少1万元 扣减1 91 分 利润每增1万元 奖励 0 58分 减少1万元 奖 励0 58分 财务部 物资供应部 序序 号号 单单位位考考核核项项目目指指标标名名称称单单位位 确确保保 目目标标值值 力力争争 目目标标值值 考考核核分分值值处处级级关关键键一一般般 数数据据 来来源源 160安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 161 禹龙宾馆 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏20 利润每增加100万元 奖励 0 54分 利润每减少100万 元 扣减1 08分 利润每增加100万元 奖 励0 18分 利润每减少 100万元 扣减0 36分 财务部 162经营指标目标利润万元 年 80 00080 利润每增1000元 奖励1 9 分 减少1000元 扣减1 9 分 利润每增1000元 奖励 0 57分 减少1000元 奖 励0 57分 财务部 163安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 164 木龙沟 公司指标公司利润亿元 年 控亏 4亿 元 持平不亏20 利润每增加100万元 奖励 0 54分 利润每减少100万 元 扣减1 08分 利润每增加100万元 奖 励0 18分 利润每减少 100万元 扣减0 36分 财务部 165经营指标目标利润万元 年50 0010080 利润每增1000元 奖励1 9 分 减少1000元 扣减1 9 分 利润每增1000元 奖励 0 57分 减少1000元 扣 减0 57分 财务部 166安全安全 根据安全环保部制定的考核 兑现 根据安全环保部制定的考 核兑现 安环部 环保公司 备备注注 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 20142014年年各各单单位位绩绩效效考考核核办办法法 备备注注 不含 溶剂 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 备备注注 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 卸车量 备备注注 发车量 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 物料稽 查单独 考核 按季度 考核 备备注注 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 备备注注 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 备备注注 4 5元 吨烧结 矿 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 备备注注 按计划 值月考 核 计划价 计划价 按计划 值月考 核 备备注注 计划价 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 备备注注 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 备备注注 按年计 划月考 核 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 年8000 万 按季度 考核 备备注注 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 备备注注 按计划 值月考 核 10 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 备备注注 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 备备注注 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 备备注注 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 按计划 值月考 核 附件3 20142014年年生生产产单单位位绩绩效效考考核核明明细细表表 序序 号号 单单位位考考核核项项目目指指标标名名称称单单位位 确确保保 目目标标值值 力力争争 目目标标值值 考考核核 分分值值 增增减减 分分数数 处处级级备备注注 1炼钢厂钢坯成本钢坯成本元 吨2901 742844 83100成本每降低1元 吨 奖励4 8分 成本每升高1元 吨 扣减4 8分 2炼铁厂成本效益 含铁原料成本元 吨1786 51772 140每降低1元 吨 奖励1 35分 每升高1元 吨 扣减0 90分 生铁区间成本元 吨680 8648 960 区间成本中包含冲减TRT发电 区间成本每降低1元 吨 奖励1 50 分 每升高1元 吨 扣减1 50分 3烧结厂成本效益 含铁原料及溶剂成本元 吨887 5845 730每升高1元 吨 扣减0 9分 每降低1元 吨 奖励0 9分 区间成本 不含脱硫 元 吨119 6113 770区间成本每降低1元 吨 奖励5 4分 每升高1元 吨 扣