供应商不合格品处理办法.doc

标题：供应商不合格品处理办法 版本/次：B文件编码：WPZ-018 页次：5/5一、目的：为了有效督促零部件供应商积极开展质量改进工作，确保不合格品对外索赔工作的顺利开展。二、范围：适用于来料检验、制程发现及客户退回的不合格品（即市场三包件）的管理。三、权责单位：1 品质部：负责组织不合格品的最终判定，并督促责任部门或供应商采取纠正预防措施。2 售后部：负责客户退回不合格品的初步判定。3 PMC部：负责与供应商联络和通传，并督促供应商采取纠正预防措施。4 财务部：负责对不合格品的财务核算。四、作业流程：附件一五、作业说明：1对于来料检验中发现的不合格品，经评审后需特采处理时，应由品质部按照附件二规定在“特采申请单”上注明特采降价比率，对供应商进行索赔处理。1.1对于来料检验中发现的不合格品，经评审后不能特采时,由仓库将不合格品退回供应商。 2 对于制程中发现的不合格品，由发现单位填写 “不合格品处理通告单”交品质部处理。 2.1经判定为不合格品由品质部贴“制程不合格品”黄色标签；按附件二规定签发“质量索赔通知单”对供应商进行索赔处理。3 对于客户退回的不合格品，先由售后服务部进行初步判定统计并填写“奔马公司配件接收 明细表”随附带“故障实物卡”交品质部作最终判定，必要时对不合格品填写“质量整改及处理单”。3.1对于经品质部判定不属三包范围或非本厂的不合格品由售后服务部退回销售商。3.2经判定为索赔的不合格品应由品质部贴 “市场不合格品”红色标签；按照附件二规定签发“质量索赔通知单”，对供应商进行索赔处理。4 PMC部根据“特采申请单”、“不合格品处理通知单”、“质量索赔通知单”的处理结论及时通传供应商，并将不合格品退回供应商。5 财务部根据“特采申请单”、“不合格品处理通知单”、“质量索赔通知单”进行财务核算，所列赔偿款从供应商货款中冲销。六、参考文件：（无）七、引用表单：1特采申请单FM-1492故障实物卡FM-1013配件退货单FM-0124市场不合格品FM-2275制程不合格品FM-2296配件接收明细表FM-2287质量索赔通知单FM-3188不合格品处理通知单FM-3199质量整改及处理单FM-320八、附件：附件一：作业流程图附件二：供应商不合格品索赔处理规定附件三：制程/客户退回不合格品索赔处理清单附件一：作业流程图权责单位作业流程图相关表单PMC部品质部技术部品质部品质部品质部售后部、仓库品质部品质部配套部、财务部PMC部、仓库不合格品来料不合格客户退回零部件制程发现不合格品特采申请退给供应商判定不能特采质量立案确定降价比率签发不合格品处理单确定赔偿金额（分内部、外部）售后部统计标 识签发不合格品处理单确定赔偿金额初步鉴定标 识退还销售商不属三包范围围退货索赔办理特采申请单不合格处理通知单制程不合格品标签配件接收明细表质量整改及处理单质量索赔通知单故障实物卡市场不合格品标签配件退货单 附件二：供应商不合格品索赔处理规定一、来料检验不合格品索赔规定N0类 别降价比率（）备 注第1次发生第二次发生第三次及以后重复发生1性能项目36510916降价比率确定原则：根据超差的严重程度取上值，特殊情况降价比率可达252尺寸项目25487133外观项目1436510二、制程发现不合格品索赔规定N0类 别索赔金额备 注1安全性能项目500元/件（详见附件三：“质量索赔通知单”和“内部索赔通知单” ）当赔偿金额小于于实际处理发生费用时，按照实际发生的费用（包括重工、挑选取、相关损坏零部件费用等）赔偿2其 它5倍单价 / 件三、客户退回不合格品索赔规定N0类 别索赔金额备 注1整车安全事故10000100000元/件（包括烧车、摔车、伤人等重大安全事故）当赔偿金额小于实际处理发生费用（包括差旅费、修理费、相关损坏零部件费、客户赔偿）赔偿2发动机恶性事故1000050000元/件(包括箱体炸裂、连杆曲轴失效等)3安全性能要求2000元/件（详见附件三：“制程/客户退回不合格品索赔处理清单）4市场客户投诉影响较坏的事件1001000元/件指严重生锈、断裂、变形的小五金件（含标准件）；断裂、变形、失效的橡胶、装料件5其它6000Km5倍单价/件/600010000Km3倍单价/件附件三：制程/客户退回不合格品索赔处理清单N0零部件名称赔偿金额（元 / 件）适用故障形式备 注制 程客户退回1前/后减震器5002000断裂影响安全2前/后轮辋5002000断裂影响安全3前/后轮毂5002000断裂、衬套过度磨损影响安全4前/后轮盖板5002000断裂影响安全5制动盘5002000断裂影响安全6制动钳5002000断裂、抱死影响安全7制动蹄5002000断裂、磨损剥离影响安全8前制动手柄5002000断裂影响安全9离合器手柄5002000断裂影响安全10刹车油缸5002000断裂、抱死影响安全11制动摇臂5002000断裂影响安全12制动齿轮5002000断裂影响安全13把夹盖5002000断裂影响安全14把夹座5002000断裂影响安全15车把5002000断裂影响安全16后制动拉杆5002000断裂影响安全17后制动踏板5002000断裂、功能失效影响安全18车架5002000断裂、严重变形影响安全19上联板5002000断裂、严重变形影响安全20下联板5002000断裂、严重变形影响安全21前轮轴5002000断裂影响安全22后轮轴5002000断裂影响安全23平叉轴5002000断裂影响安全24导线总成5002000短路、烧线影响安全25后