设备信息化管理办法.docx

设备信息化管理办法第一章总则第一条为提高中国石油炼化企业设备管理水平和工作效率，加强设备管理信息化工作，制定本管理办法。第二条本规定适用于炼油与化工分公司归口管理的炼化企业。第三条设备管理信息化工作的开展应采取业务管理与信息化技术相结合的方式进行。第二章管理职责第四条集团公司、股份公司信息管理部门是设备管理信息化工作的信息管理部门；炼油与化工分公司设备管理部门是设备管理信息化工作的业务管理部门。第五条炼油与化工分公司设备管理部门按照集团公司、股份公司相关制度和要求，负责设备管理信息化建设，指导各地区公司不断加强和完善设备管理信息化工作，提高设备管理水平。第六条各地区公司（含设备管理部门、信息管理部门及基层单位）应建立健全设备信息化管理体系，明确各部门职责，并组织和监督设备管理信息化的实施。各地区设备管理部门是设备信息化管理的归口管理部门。第七条地区公司管理职责：（一）贯彻执行集团公司、股份公司有关信息化管理规定，建立和完善本企业设备信息化管理制度，并检查和监督执行情况。（二）负责设备管理信息化的应用工作，组织建立、完善设备基础数据，以及设备运行、检修、维护等动态管理数据的录入，做好设备技术数据的统计、分析。（三）梳理设备管理工作流程，建立标准规范的设备管理体系。（四）组织本企业设备信息化扩展、完善需求。（五）负责设备管理信息化的运维工作。第八条设备综合管理平台工作中心（以下简称工作中心）管理职责：（一）在炼油与化工分公司的领导下，负责设备管理信息化平台规划、建设、维护管理工作。（二）负责协调各地区公司的设备信息化管理工作。（三）根据炼化企业设备管理要求，梳理各地区公司业务流程，组织1制定设备管理平台统一模板。（四）负责各地区公司平台关键用户和运维人员的培训工作。（五）负责设备管理信息化基础标准的制定。（六）组织各专业软件之间的接口衔接。（七）负责对软件实施商的管理与考核。第三章设备信息化的建设第九条地区公司应组建由设备主管领导、关键用户、IT 维护、各专业专家等成员组成的领导小组，明确各相关部门、单位管理职责，组织监督考核。第十条地区公司应依托设备综合管理平台，组织梳理完善本单位设备管理工作流程，建立科学、严谨、规范的设备管理模式，提高工作效率，提升管理水平。第十一条信息化系统的验收：（一）设备管理信息化系统新建实施项目须完成合同规定内容方可组织验收。地区公司应向工作中心提交项目验收申请与验收资料，经确认后，由双方共同组织项目验收。（二）项目付款须依据合同要求，按规定程序验收合格后方可支付。（三）系统验收通过后，地区公司应组织软件实施商遵照验收评审意见，做好后续工作；项目验收未能通过的，地区公司应组织软件实施商根据验收评审意见进行整改，整改结束后，重新组织验收。第四章设备信息化的应用第十二条设备管理信息化工作应由设备主管领导推动，各部门、单位积极参与，与业务管理、专业管理相结合，有序开展。第十三条开展资料、档案、报表体系等设备标准化管理工作，逐步健全标准化管理体系。第十四条负责做好装置、设备、人员等基础信息的收集整理，及时维护更新，实现数据共享。第十五条组织做好设备运行、维护、检修等动态信息的采集、录入，保证数据的及时性与准确性。第十六条开展设备管理信息化数据的统计、分析和处理工作，组织专家及各级设备管理人员进行专业分析、诊断，提出设备故障技术诊断意见及设备管理分析决策建议等。2第十七条组织做好本单位新增需求的收集整理，并提报给平台工作中心，配合做好设备管理信息化系统的统一升级工作。第五章设备信息化系统的运维第十八条信息化系统的运维：（一）系统投用后，地区公司应依据合同，组织软件实施商做好系统的二级运维工作，范围包括 : 系统缺陷处理、系统配置变更、流程及字典配置、数据导入导出和异常数据处理服务、系统及数据的恢复、巡检与监控、停机检修、日常及突发事件处理及统一模板功能规划内的实施和培训。（二）地区公司负责做好系统的一级运维工作，范围包括：密码修改、权限配置、数据字段顺序调整、数据备份、服务器维护等；（三）系统升级范围包括：已开发实施，需在其他地区公司推广实施、培训的工作；工作中心统一组织的系统升级。（四）系统新增需求范围包括：各地区公司现有系统内的功能、流程、基础数据等各项变更；系统功能外的需求的开发、实施、培训；个性化的培训需求；新提出的数据整理工作。第十九条信息化系统的安全：（一）用户在系统中的操作必须符合中国石油信息技术安全管理条例、企业员工保密协议，任何人员未经许可，不得擅自将系统中的数据泄漏给他人。（二）软件实施商在企业进行项目需求调研、实施、测试、培训等活动时，未经地区公司或工作中心许可，不得访问地区公司信息化系统。如因工作需要访问信息化系统，须与地区公司签订保密协议。（三）软件实施商在完成项目开发或升级后，应删除临时访问权限。地区公司在系统移交时须检查用户权限设置，删除企业外人员访问权限。（四）各地区公司运维人员按照中国石油信息技术安全管理条例，应对数据库管理员密码、域管理员密码、服务器操作系统密码进行控制、保密及变更管理，并对工作中心提供相应的访问权限。（五）地区公司用户所具有的权限应与其负责的业务相匹配。权限在建立账号时已经授予，用户因业务变化，需要变更或撤销权限时，需填写上报变更申请，经工作中心审核后由地区公司运维人员负责变更。（六）各地区公司运维人员负责信息化系统数据的完整性、数据安全性、数据的备份策略及数据灾难恢复等工作。3第六章设备信息化系统的扩展与完善第二十条信息化系统功能变更申请与实施：（一）工作中心应定期编制设备管理信息化统一发展规划，组织炼化企业专家委员会讨论审定后，交付升级开发，逐步实现设备管理信息化系统的扩展与完善。（二）地区公司需要新增、修改、删除信息化系统功能时，需向工作中心提出变更申请，审核通过后方可实施。（三）新功能开发完成后，由工作中心与地区公司共同组织测试合格后方可投用；重大功能升级或变更需组织试点应用，试点成功后方可推广使用。（四）变更实施结束后，由工作中心与地区公司共同组织对变更效果的分析和评估。（五）变更申请单、变更通知单、系统测试文档、效果评估结论等文档应进行归档管理。第二十一条与各专业系统的融合：（一）应通过设备综合管理平台与各专业系统的融合，发挥各自优势，实现设备信息管理一体化，尤其应避免或减少数据二次录入情况的发生。（二）应以设备综合管理平台为集成平台，通过配置标准接口，实现与各专业系统的数据共享，确保数据的准确性、一致性、实时性、安全性。（三） 应组织软件实