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文档简介

管理文件-出差及报销制度北京永杰友信科技有限公司人力资源部2011年7月人力资源部管理文件 目 录错误！未找到目录项。 北京永杰友信科技有限公司 机密文件 第 i 页1、 员工出差（外出）前应明确出差事宜，并向相关领导或销售人员问清具体办事流程（时间、地点、联系人；出差事由、目的；验收、办款等重要事项等），并严格执行。2、 出差（外出）需向公司预借差旅费时，需填写“借款单”，写明出差事由、地点、天数，借款金额等，经公司主要领导签字批准后到财务部支取。3、 出差（外出）人员到达目的地及办完公司交办的事项后必须向主管领导电话汇报（仅指外埠）。4、 出差（外出）人员在办事过程中遇到新情况、新问题时不能擅自做主，必须立即向公司有关领导或相关人员汇报请示，并按确定后的方案执行。5、 出差（外出）人员（仅指外埠）实报实销往返硬卧车票和住宿费用。6、 出差外埠住宿费标准：非省会城市单人每人每天80元；两人每人每天60元，超出部分由出差人员自理，低于标准实报实销。直辖市和省会城市根据具体情况单议。7、 出差外埠伙食费补助标准：每人每天50元。享受出差补助时间按整天计算，夜间不能计算在内，不足6小时不能按整天计算。8、 出差期间全部费用或食宿费用对方承担时则不享受出差补助。9、 到公司驻外办事处出差，原则上不予报销住宿费，特殊情况需经公司主要领导批准。10、 员工出差时间的核定由部门经理审核，并在报销凭证上标明、签字。11、 出差（外出）费用必须在一个月内报销，逾期不予办理。报销时要按规定粘贴票据，由主管领导签字证明，经公司主要领导审批后到财务部办理。发生预借款且无故不按期报销者将在发放工资时扣除预借差旅费。12、 出租车费报销除执行上述规定外，尚需在车票上标明事由、地点，并由实际批准人签字证明。13、 本市因客服、送货等中午不能回到公司就餐者每次每人误餐补助10元。公司每天11：30订餐，外出人员必须按时通知公司是否订餐，不打电话者视为可以回公司就餐。14、 本规定的费用报销部份同时适用于公司零星采购费用和其他零星费用报销，即事先审批、定额支出、主
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