环境因素的识别与评价程序.doc

冠捷电子(福建)有限公司文件编号版 本共 7 页SHE体系第二层文件SHEP-02A第 1 页 主题:环境因素识别与评价程序 编制部门: ISO稽核室 分发编号: 发布日期: 年 月 日 文件管制: 起草者: 鲍旻云 日 期: 2003年 6 月 10 日 审 核: 日 期: 年 月 日 批 准: 日 期: 年 月 日会 签:部门FIImp/ExMFGQARDMPP/AMISMKCSGO主管签署 日期冠捷电子(福建)有限公司文件编号版 本共 7 页环境因素识别与评价程序SHEP-02A第 2 页 文 件 更 改 记 录 本程序根据相关部门需要作如下更改,已经相关部门会签并呈报核准,更改文件申请单由文件管理课保存.序次条 款页 次修 改 内 容 记 录新版序核准更 改日 期更改单号冠捷电子(福建)有限公司文件编号版 序 共 7 页环境因素识别与评价程序SHEP-02A00第 3 页1 目的 为满足环境管理要求，确保重要环境因素能够得到有效控制，对公司能够控制和可能 施加影响的环境因素进行识别和评价，特编制本程序。 2 范围 本程序适用于公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别 和评价。3 职责 各单位：负责全面识别和评价本单位(包括相关方)的环境因素。 ISO稽核室：组织实施环境因素识别，并编写重要环境因素清单。 SHE管理者代表：负责督导环境因素识别评价工作。4 环境因素的识别范围4.1 针对公司在过去、现在、将来时态下的产品、活动及服务进行环境因素识别，具体 包括如下方面：a. 公司的在用系统、报废系统（包括设备和材料）及员工在工作场所的活动；b. 供应商、服务厂商在作业场所的在用系统、报废系统（包括设备和材料）及其员工在公司作业场所的活动；c. 公司以往的活动、产品和服务；d. 其他相关的活动。4.2 针对公司活动、产品及服务中有变更部分的方面进行环境因素的识别：a. 新、扩、改建项目（须进行环评及安评之建设项目）；b. 新工艺引进、原工艺改进；c. 新设备引进、原设备功能改进；d. 新生产线施工、原生产线改进；e. 设备长时间停用后复用；f. 作业环境改良。5. 环境因素的识别方法5.1 运用过程分析法，对每一职责部门或其运行活动按流程作进一步的细分，分析每一 步骤产生的因素，其中对环境有影响的因素即环境因素。5.2 请相关负责人员就其负责范围提供经验、知识及资料。 5.3 参考现有相关文件与记录：包括相关法规、执行记录、排放量测记录、罚款记录、 历史事件等记录。5.4 现场视查与量测:可参考环境因素识别表所列项目,加以视查与量测,以获得结果。冠捷电子(福建)有限公司文件编号版 序共 7 页环境因素识别与评价程序SHEP-02A00第 4 页6 环境因素的识别过程6.1 填表前，由责任部门负责人员（如：单位主管，实际操作人员等）决定那些会或可 能会对环境造成影响的环境因素的范围、区域及项目，在决定环境因素范围时，应 包括所有可能产生重要环境因素。6.2 各责任部门全面识别环境因素，填写环境平衡表、环境因素识别表并经部门 主管审核后，由责任部门保存，并Copy to ISO稽核室。 7 环境因素的更新 7.1 每年11月份前后进行一次环境因素的重新识别与评价； 7.2 当下列情况发生时，要及时进行环境因素的识别、评价和更新： a.管理评审要求； b.与公司环境有关的法律、法规发生变化或新法律、法规颁布； c.新建项目或购进新的设备； d.公司的活动、产品和服务发生了较大变化； e.方针变更； f相关方要求。8 环境平衡表的填写规定.8.1 “编号”栏的填写：编号原则:M(A、S)-单位代码-流水号(01-99) 例：A-GA-01其 中M:表示产品； A:表示活动； S:表示服务.8.2 “活动、产品、服务名称”栏的填写:即具体的活动、产品、服务的名称，如燃煤锅 炉运行 活动: 与制造生产无直接关系的行动，指公司的部门，区域及功能，如仓库、锅炉 房、发动机房，运送作业等 产品: 以制造产品有直接关系的行动，指公司产出之产品，包括各种原料类产品、 组件、半成品、成品皆是 服务: 与客户相关的行动指公司对外提供之服务性业务，如售后服务、客户信 息反馈、传递等8.3 “投入端”栏的填写： 投入的所有资源、能源（水、电、气、煤等）物质、人力等。8.4 “步骤/流程”栏的填写： 详细描述该”活动、产品、服务”的流程及步骤，针对流程的每一操作单元进行分 析，以便识别出污染源及环境因素。8.5 “产出端”栏的填写：依流程图仔细考量出经上述步骤、流程中的可能会对环境造 成冲击的项目（包含：产品、非产品）以及它们的处理方式。 冠捷电子(福建)有限公司文件编号版 序 共 7 页环境因素识别与评价程序SHEP-02A00第 5 页9 环境因素识别表的填写规定9.1 “编号”栏的填写：在环境平衡表编号的基础上增加流水号，即：M(A、S)- 单位代码-流水号-流水号 例：A-GA-01-01 9.2 “活动、产品、服务名称”栏的填写：同ITEM 8.2 9.3 “环境因素”栏的填写: 环境因素是指组织的活动、产品或服务对环境可能造成有益或有害影响的要求。如: 某种资/能源的消耗或回用，废弃物的产生，Nox排放、产生建筑废土、节约用纸、 使用(某)杀虫剂、噪音、辐射、工程有碍观瞻等具体项目包括:9.3.1 大气:所有空气污染相关法规规定之空气污染物的排放。9.3.2 水体:所有水污染相关法规规定之水污染物的排放。9.3.3废弃物:凡产生需清除、处理、处置的一般及危险废弃物，其数量足以污染环境或 影响人体健康者皆是，并包括固体及液体废弃物。9.3.4 毒性物质:凡制造、输入、输出、贩卖、运送、使用、贮存、弃置毒性物质,或其 他于毒性化学物质接触或有关者，或依常理判断足以影响环境与人体健康的物质。 9.3.5 土壤:有意排放或因疏失导致污染物进入土壤中,依常理判断足以影响环境与人体 健康者。 9.3.6 噪声:凡超过管制标准之声音或发出足以妨害他人生活环境安宁的声音，包括固 定性发生源及移动性交通发生源。9.3.7 异味:凡足以对人体产生不适感受之气味，且目前尚无法规直接管制者。对大 气污染防治法中明定之恶臭物质者,不属本项(属空气项)。9.3.8 资源使用:资源包括自然资源：如金属类、非金属类、有机物类，并包括能源类，如 煤、石油等化石燃料，有机燃料如木材，及其他能源如水力、太阳能、风力、核能等。9.3.9 生态系统:对陆域动植物、水域动植物、频临绝种及受保护族群,及食物链与优氧 作用等生态考量发生冲击者,不论正面或负面冲击者皆是。9.3.10 景观福利:凡对视觉景观、自然景观公众性之感受,产生正面或负面冲击者。邻近居 民之抱怨或抗争事件亦可列于此类。 9.4 “环境影响”栏的填写: 环境影响是指由于环境因素而导致的环境变化。如水体污染、自然资源枯竭等。说 明环境影响时，尽量提供量化的具体描述。可以包括下列内容，但不要求一定提供 下列资料9.4.1 发生的频率：发生的间隔。例如每天、每周或每月发生。 冠捷电子(福建)有限公司文件编号版序 共 7 页环境因素识别与评价程序SHEP-02A00第 6 页9.4.2 造成冲击的机率：当上述情形发生时因失控而对环境冲击或造成损失的机率。例 如非常可能失控、几乎不可能发生损失等。9.4.3 数量：排放或使用的数量有多少。例如泄漏出10kg甲苯。9.4.4 程度或严重性：冲击或影响的程度、范围及严重性。例如毒性物质污染河流、 严重影响居民饮水、持续一周等皆是。9.4.5 量测与监察措施：过去、目前或未来针对此环境因素，采用的监控及量测措施 为何。例如每天测量或拟采连续监控等皆是。9.4.6 预防、矫正或控制措施：过去、现在或未来（拟）采用什么方法来预防、矫 正或控制此环境因素。例如已改善废水处理设施的功能、将加装空气除尘器等。 9.5 “使用量/排放量/排放浓度”栏的填写：根据环境因素说明的内容，写出量化的使 用量或排放量或排放浓度，不适用者用”-”表示。 9.6 “状态”栏的填写：包括：9.6.1 正常:一般、日常的连续运转状态，即固定、例行性且计划中的作业过程与程 序，如每日、每周例行性作业；或设备的运转及生产。9.6.2 异常:指在计划中，然而不是例行性作业如公司的开机、停机、机修、定期 维修等属计划中作业，但非例行作业，易因人员疏失及机械异动等因素，产 生对环境冲击.9.6.3 紧急:指可能或已发生的紧急或意外事件，指不可合理预期的突发性状态，如 火灾、爆炸、环境设施的突然失效等。 9.6.4 “状态”栏中若包括”正常”和”异常”，则两项内容皆要体现。 9.7 “时态”栏的填写： 9.7.1 过去:过去的环境影响一直持续到现在，如泄漏事件造成的土地污染。 9.7.2 现在:现在正在进行或产生的活动、产品或服务中的环境因素及影响。 9.7.3 将来:环境影响或发生于将来，如新、改、扩建项目中涉及的环境因素。 9.8 “影响类别”栏的填写： “影响类别”包括空气、水体、废弃物、毒性物质、土壤、噪音、异味、资源使 用（能源/资源）、生态系统、景观福利等。 9.9 “法规限值”栏的填写： 根据环境因素说明的内容，查找有关的法规，填写出该项目的法规限值，不适用 者用“-”表示。9.10 “是否属危险废弃物”栏的填写： 属于危险废弃物，以“是”表示；不属于危险废弃物，以“否”表示。不适用者用 “-”表示。9.11 “重要环境评价分值(C)”的填写:依计算公式C=F*P*S*L。C的值越大,表示环境影 响越大，即优先行动等级越高.冠捷电子(福建)有限公司文件编号版序 共 7 页环境因素识别与评价程序SHEP-02A00第 7 页9.11.1发生频率（F）：亦即发生的间隔时程为何。可针对发生频率自行制定，给予1 到5的分数。（发生频率越高，给分越高），给分准则举例如下： 1几乎不发生，或每年至多发生一次 2每季发生一次 3每月发生一次 4每周发生一次 5几乎每天一次，或持续不断 9.11.2 损失机率（P）：当上述情形发生时，因失控而对环境冲击或造成损失的机率。可 针对发生损失及冲击的机率自行制定给分准则，并给予1到5分的分数。（损失 机率越高，给分越高），举例如下： 1即使发生，也不太会失控而造成损失与冲击 2发生时，只要稍加控制，即不致造成损失与冲击 3有时会失控，但多能控制，而不致造成损失与冲击 4发生时，大多会失控，造成损失与冲击 5只要发生，必然失控而造成损失与冲击 9.11.3 程度/严重性（S）：冲击或影响的数量、程度、期间、范围及严重性。自定给 分准则，给予1到5的分数。（越严重，给分越高） 1受冲击区域很小，仅限于排放点附近的少数员工有影响 2受冲击的区域仅限于公司区内，公司区内多数员工受到影响 3受冲击的区域扩散至公司区外邻近居民受到轻微影响 4受冲击的区域扩散至公司区外，邻近居民受到严重影响 5受冲击的区域很大，冲击情况十分严重且广泛9.11.4 法律法规符合性(L)： 1=排放浓度为法规限值的80以下(完全符合)