04质量管理体系表格汇编.doc

广州攀森机械设备制造有限公司质量管理体系表格汇编Quality management system record edit collected materials2008年5月8日发布 2008年5月8日实施分发放号： 质量记录清单PS-QR-02-01-A/0类别：本公司表格（原有） 本公司表格（体系） 外来表格序号记录编号记录名称保存期（年）形成部门备注01PS-QR-01-01-A/0文件会签审批表4年人事部02PS-QR-01-02-A/0质量管理体系文件清单4年人事部03PS-QR-01-03-A/0文件发放范围审批表4年人事部04PS-QR-01-04-A/0文件发放回收登记表4年人事部05PS-QR-01-05-A/0文件更改申请表4年人事部06PS-QR-01-06-A/0外来文件接收记录表4年人事部07PS-QR-01-07-A/0内部借阅记录表4年人事部08PS-QR-01-08-A/0文件或记录借阅单4年人事部09PS-QR-01-09-A/0作废文件和记录处理申请表4年人事部10PS-QR-02-01-A/0质量记录清单4年人事部11PS-QR-03-01-A/0管理评审计划4年人事部12PS-QR-03-02-A/0签到表4年人事部13PS-QR-03-03-A/0会议记录4年人事部14PS-QR-03-04-A/0管理评审报告4年人事部15PS-QR-04-01-A/0培训需求申请表4年人事部质量记录清单PS-QR-02-01-A/0类别：本公司表格（原有） 本公司表格（体系） 外来表格序号记录编号记录名称保存期（年）形成部门备注16PS-QR-04-02-A/0培训计划4年人事部17PS-QR-04-03-A/0培训记录表永久人事部18PS-QR-04-04-A/0基础设施一览表4年人事部19PS-QR-04-05-A/0基础设备维修记录表4年人事部20PS-QR-05-01-A/0合同审批表4年业务部21PS-QR-05-02-A/0合同修改审批表4年业务部22PS-QR-05-03-A/0合同台帐永久业务部23PS-QR-05-04-A/0顾客提供财产登记表4年业务部24PS-QR-06-01-A/0客户需求汇总表永久技术开发部、维修服务部25PS-QR-06-02-A/0客户需求汇总表永久技术开发部、维修服务部2627282930质量记录清单PS-QR-02-01-A/0类别：本公司表格（原有） 本公司表格（体系） 外来表格序号记录编号记录名称保存期（年）形成部门备注30PS-QR-08-14-A/0监视和测量装置清单四年技术开发部、维修服务部31PS-QR-08-15-A/0监视和测量装置校准计划四年技术开发部、维修服务部32PS-QR-09-01-A/0采购申请单四年技术开发部、维修服务部33PS-QR-09-02-A/0合格供方名单四年技术开发部、维修服务部34PS-QR-09-03-A/0合格供方评审记录表四年技术开发部、维修服务部35PS-QR-10-01-A/0进货产品检验记录表四年技术开发部、维修服务部36PS-QR-14-01-A/0客户回访记录表四年业务部37PS-QR-14-02-A/0客户满意度调查表四年业务部38PS-QR-14-03-A/0客户满意度分析报告四年业务部39PS-QR-15-01-A/0年度内部质量审核计划四年人事部40PS-QR-15-02-A/0内部质量审核计划四年人事部41PS-QR-15-03-A/0审核检查表四年人事部42PS-QR-15-04-A/0不合格报告单四年人事部43PS-QR-15-05-A/0不合格报告单汇总表四年人事部44PS-QR-15-06-A/0质量管理体系内部审核报告四年人事部质量记录清单PS-QR-02-01-A/0类别：本公司表格（原有） 本公司表格（体系） 外来表格序号记录编号记录名称保存期（年）形成部门备注45PS-QR-16-01-A/0不合格记录表四年46PS-QR-17-01-A/0数据分析记录表四年47PS-QR-17-02-A/0质量目标统计表四年各部门48PS-QR-18-01-A/0纠正措施记录表四年人事部49PS-QR-18-02-A/0预防措施记录表四年人事部50515253545556575859质量记录清单PS-QR-02-01-A/0类别：本公司表格（原有） 本公司表格（体系） 外来表格序号记录编号记录名称保存期（年）形成部门备注606162636465666768697071编制人/日期：柯冬云20008。5。8 审核人/日期：吴克桦2008.。5。8 批准人/日期：吴克桦 2008。5。8文件会签审批表PS-QR-01-01-A/0文件名称版本编 写 人版次审核意见：审核人/日期：会签记录（参与部门或人员及意见）：批准意见：批准人/日期：质量管理体系文件清单PS-QR-01-02-A/0序号文件名称文件编号版本/次发布日期实施日期备注编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：文件发放范围审批表PS-QR-01-03-A/0文件名称编写部门文件编号编写人员拟发放部门/人员：编制人/日期：审批意见：审批人/日期：文件发放回收登记表PS-QR-01-04-A/0序号文件名称文件编号签收人收/发放人文件回收记录/回收人及日期备注文件更改申请表PS-QR-01-05-A/0文件名称申请部门文件编号申请人员申请更改原因：申请人/日期：更改前（可附页）：审批意见：审批人/日期：更改后（可附页）：外来文件接收记录表PS-QR-01-06-A/0序号文件名称来文单位接收日期接收人备注内部借阅记录表PS-QR-01-07-A/0序号借阅内容借阅事由借阅人签名借阅日期借出人签名归送日期回收人签名备注文件或记录借阅单PS-QR-01-08-A/0文件名称申请部门文件编号申请人员申请原因：申请人/日期：人事部审批意见：审批人/日期：文件主管部门意见：审批人/日期：备注：作废文件和记录处理申请表PS-QR-01-09-A/0文件名称申请部门文件编号申请人员申请原因：申请人/日期：处理情况记录：处理人/日期：审批意见：审批人/日期：备注：质量记录清单PS-QR-02-01-A/0类别：本公司表格（原有） 本公司表格（体系） 外来表格序号记录编号记录名称保存期（年）形成部门备注编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：管理评审计划PS-QR-03-01-A/0评审时间评审目的地 点主 持 人参加人员评审内容：备注：编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：签到表PS-QR-03-02-A/0会议日期会议地点主 持 人与会人员签到会议记录PS-QR-03-03-A/0会议日期会议地点主 持 人会议内容记录：记录人/日期： 会议主持人确认/日期：管理评审报告PS-QR-03-04-A/0评审日期评审地点主 持 人评审的主要内容与结论：备注：编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：培训需求申请表PS-QR-04-01-A/0申请部门职位申请人员工号申请原因：申请人/日期：主任审批意见：审批人/日期：人事部意见：审批人/日期：备注：培训计划PS-QR-04-02-A/0年度：序号培训内容参加部门/人员授讲人计划学时计划月份实施情况备注编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：培训记录表PS-QR-04-03-A/0年度：培训主题培训日期及课时地 点授讲人培训内容摘要：参加人：考核情况（采用方式和结果）：记录人/日期：基础设施一览表PS-QR-04-04-A/0序号设施名称规格/型号编号所在部门备注编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：基础设备维修记录表PS-QR-04-05-A/0设施名称编号规格/型号在用部门维修原因：维修人/日期：维修后情况记录：记录人/日期：合同审批表PS-QR-05-01-A/0项目名称提出日期项目情况概述：组织人/日期：参加部门评审意见参加人合同修改审批表PS-QR-05-02-A/0项目名称提出日期项目情况概述：组织人/日期：参加部门评审意见参加人合同台帐PS-QR-05-03-A/0序号合同名称顾客名称签订日期登记人登记日期备注顾客提供财产登记表PS-QR-05-04-A/0顾客名称/姓名： 序号财产名称数量资料明细提供日期验证人保管人备注客户需求汇总表PS-QR-06-01-A/0顾客名称/姓名： 序号客户需求详情备注编制人/日期：项目管理计划书PS-QR-06-02-A/0项目名称起止日期设计和开发阶段的划分及主要内容设计和开发人员负责人配合部门完成期限资源配置（包括人员、生产及检测设施、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：客户需求说明书PS-QR-06-03-A/0顾客名称/姓名： 序号客户需求详情备注编制人/日期： 确认人/日期：系统集成项目设计方案PS-QR-06-04-A/0项目名称起止日期设计和开发阶段的划分及主要内容设计和开发人员负责人配合部门完成期限系统功能、性能、运行环境、系统设计结构、实施步骤：编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期： 客户认可/日期：系统测试报告PS-QR-06-05-A/0项目名称测试日期测试项目01结论测试项目11结论测试项目02结论测试项目12结论测试项目03结论测试项目13结论测试项目04结论测试项目14结论测试项目05结论测试项目15结论测试项目06结论测试项目16结论测试项目07结论测试项目17结论测试项目08结论测试项目18结论测试项目09结论测试项目19结论测试项目10结论测试项目20结论最终结论：测试使用的器具：测试人员/日期：客户验收报告PS-QR-06-06-A/0项目名称起止时间客户验收情况记录：客户签名/日期：本公司参与验收人员签名：备注：项目结束报告PS-QR-06-07-A/0项目名称起止时间项目情况概述：项目组成员：其他：编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：客户需求变动书PS-QR-06-08-A/0项目名称起止时间项目需求变动情况概述：原项目组成员：其他：编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期： 确认人/日期：项目资料交付清单PS-QR-06-09-A/0项目名称： 序号资料名称份数备注移交人/日期： 接收人/日期：服务记录表PS-QR-06-10-A/0项目名称服务日期项目服务情况概述：参与实施人员：客户反馈及确认：编制人/日期：顾客投诉或建议处理记录表PS-QR-07-01-A/0年度：投诉或建议日期受理人投诉或建议方投诉方或建议方联系方式投诉或建议内容记录（接收人填写）：记录人/日期：责任部门处理情况记录（责任部门填写）：记录人/日期：调查记录及责任部门（调查人员填写）：记录人/日期：验证和销号/回复顾客情况记录（接收人填写）记录人/日期：客户需求汇总表PS-QR-08-01-A/0序号顾客名称客户需求详情备注编制人/日期：客户需求说明书PS-QR-08-02-A/0顾客名称/姓名： 序号客户需求详情备注编制人/日期： 确认人/日期：项目管理计划书PS-QR-08-03-A/0项目名称起止日期设计和开发阶段的划分及主要内容设计和开发人员负责人配合部门完成期限资源配置（包括人员、生产及检测设施、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：项目管理计划书评审意见表PS-QR-08-04-A/0项目名称评审日期评审情况概述及结论：参与实施人员：备注：编制人/日期：软件概要设计说明书PS-QR-08-05-A/0项目名称起止日期详细情况：编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：软件概要设计评审意见表PS-QR-08-06-A/0项目名称评审日期评审情况概述及结论：参与实施人员：备注：编制人/日期：软件详细设计说明书PS-QR-08-07-A/0项目名称起止日期详细情况：编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：软件详细设计评审意见表PS-QR-08-08-A/0项目名称评审日期评审情况概述及结论：参与实施人员：备注：编制人/日期：系统测试报告PS-QR-08-09-A/0项目名称测试日期测试项目01结论测试项目11结论测试项目02结论测试项目12结论测试项目03结论测试项目13结论测试项目04结论测试项目14结论测试项目05结论测试项目15结论测试项目06结论测试项目16结论测试项目07结论测试项目17结论测试项目08结论测试项目18结论测试项目09结论测试项目19结论测试项目10结论测试项目20结论最终结论：测试使用的器具：测试人员/日期：客户验收报告PS-QR-08-10-A/0项目名称起止时间客户验收情况记录：客户签名/日期：本公司参与验收人员签名：备注：项目结束报告PS-QR-08-11-A/0项目名称起止时间项目情况概述：项目组成员：其他：编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：客户需求变动书PS-QR-08-12-A/0项目名称起止时间项目需求变动情况概述：原项目组成员：其他：编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期： 确认人/日期：项目资料交付清单PS-QR-08-13-A/0项目名称： 序号资料名称份数备注移交人/日期： 接收人/日期：采购申请单PS-QR-09-01-A/0序号名称规格/型号数量单价备注申请人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：合格供方名单PS-QR-09-02-A/0序号名称地址联系人联系电话联系传真供应物资备注1顶锋日嘉五金模具有限公司佛山市顺德区大良街道顺番公路五沙段37号0757-286661050757-28666110日本进口SKD11材料2业丰物资经营部海珠区工业大道南387号020-34130794020-34130816专营模具钢3广州市见丰金属制品有限公司番禺区大石礼村南路7号高先生020-39931422020-39931403专营模具钢4广诚五金刀具有限公司东莞市长安镇长安商贸城E座王先生0769-850715660769-85071568各种车床铣床刀具5虎门宏庆五金机械经营部东莞市虎门镇南栅第四工业区胡建英0769-857053500769-8502903各种进口国产刀具CNC刀具6德侨金属材料商场越秀区大德路167号020-833657832020-83345897各类有色金属材料，铜片，铜板7雄兴铜铝深圳市龙岗南联深惠路吴小姐0755-848011790755-84868098各种红铜，黄铜，烙铜紫铜，绿青铜8宏辉贸易有限公司番禺市莲路石岗西村段2号之7号8463278784648747经营各种模具，磨料，及劳保用品9粤景华东工量刃具批发部广州大道洛溪大桥