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文档简介

仓库检查控制办法文件编号：CC-01-2011版 本 号：1受控状态：分发号：审 核： 批 准： 2011年10月 日 发布 2011年 10月 日 实施青岛美今生物科技有限公司 发布青岛美今生物科技有限公司文件编号 仓库检查控制办法版 本1页 次1/1页次修改条款修改日期修改人审核批准一、 目的为加强仓库作为企业资产的管理部门的重要作用，保证服务生产和销售的效率和质量，特制订本规定。二、 范围：公司所有仓库三、 职责：3.1仓储部负责本部门日常管理；3.2财务部负责异常状况下的盘点和每月例行盘点作业；3.3办公室负责6S和定置定位执行情况的检查和汇报。公司办公室负责本办法的制定、修改和实施监控。四、内容： 4.1仓库理货员负责仓库内卫生、安全和定置定位工作，每日应做好清扫和巡查工作4.2仓库管理员负责库存物资的保管和ERP数据的准确及时性，每日应对当日收到的单据和实际操作是否一致同步，包括核对采购入库单或进货退回与自己完成的采购进货送检是否一致，自己制作的采购进货送检是否关联采购单保证单单一致；核对成品缴库验收单与自己完成的成品缴库单是否一致，是否有报废单和其他单据为处理可能导致帐物不符，是否所有发出或收入的货物都完成的单据的制作，保证日事日毕，日帐日清。4.3仓库主管每日巡查仓库，查看库内管理状况，并抽盘部分货物查看库存准确情况，并保留专门的书面巡查记录；并对不符合项进行纠正和预防；4.4办公室每周一次检查仓库主管的书面记录，并巡查仓库的6S和定制定位执行情况，出具书面报告给行政经理，生产经理，人力资源经理。可以使用视频设备进行说明；4.5财务部每月28日前对仓库进行盘点，盘点实行盲盘，盘点比例为成品库全盘，原料库抽样10%，抽样由ERP自行完成。盘点结束后，对有差异的物料提交仓库管理员确认，仓库管理员2日内出具意见，意见仅供参考，无意见视为默认结果，由财务主管在30日前做库存调整单。每月5日前财务将盘点报告提交生产经理，人力资源经理，其中应包含当月的库存调整单，人力资源部依据库存调整项和6S结果做出对生产经理的评价报告交总经理审阅。4.6每季度办公室组织一次公司范围的内部客户满意
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