供应商管理制度品管修改版.doc

东 君乳 业管理文件：供应商管理制度文件编号修 改 号版 本标题：供应商管理制度页 码编 制 部 门采购部编制审核批准日期日期日期1 制定目的1.1 系统规范原辅包材类供应商寻源选择以及准入的标准，明确各相关部门职责，严格按照标准进行供应商寻源、评价、选择，为各类物资品牌库的运行奠定基础。1.2 公平、透明的选择符合行业前列供应商，与优秀先进的规模性供应商合作，确保符合行业前列要求的供应商进入，为公司提供合格产品、优质服务及满足公司需求。2 适用范围2.1 该标准适用于香精、稳定剂、菌种、白砂糖、奶粉、塑杯、包装膜、纸箱等直接或间接与产品接触的物资供应商的寻源、评价、选择。2.2 适用部门：采购部、品控部、研发部、生产系统。3 相关部门核心职责3.1 采购部3.1.1 采购部负责组织开展供应商寻源、评价、选择的各项工作；3.1.2 采购部根据研发部、品控部、生产部或使用部门提供的物资标准及供应商寻源评价标准，广泛开展寻源，并对搜寻的供应商进行初步筛选和信息验证；索要供应商资质并汇总；组织各相关部门进行供应商评价；组织供应商的现场考察并对符合准入条件的供应商评价、选择； 3.2 品控部负责对供应商进行初审评价，对关键物资（原辅材料、包装材料）供应商的样品质量进行检验，并对申请准入的供应商进行审核确认。3.3 研发部辅助采购部开展新产品原辅包材类物资供应商的寻源，负责对原料包材类新供应商引进的初审评价，对原辅包材类物资供应商的产品质量技术标准进行确认，提出原料和包材的工艺要求并明确品质要求 ；3、4生产部 生产部对供应商每批次送达的原辅材料填写使用情况反馈表，作为品控部判定该批次材料质量是否合格的重要依据之一；4内容4.1 供应商搜寻4.1.1 采购部根据物资标准寻找供应商，并对搜寻的供应商进行初步筛选。4.1.2 对初步筛选符合标准要求的供应商发送电子版供应商信息调查表，要求供应商按照要求填写东 君乳 业管理文件：供应商管理制度文件编号修 改 号版 本标题：供应商管理制度页 码企业规模、人员架构情况、产品质量管理体系、原辅料采购情况等项目，以电子版形式反馈至采购部。4.2 初步信息验证：采购部参照供应商反馈的调查信息进行供应商初步的筛选和信息验证，对初步评审符合要求的供应商记录备案，对不符合的直接进行排除，不予合作。4.3 索要供应商资料采购部对初步筛选符合标准要求的供应商索要相关信息资料及资质，索要的资质包括:1）基础资质（营业执照、组织机构代码证、税务登记证）、生产许可证、代理资质、行业资质、荣誉资质。2）供应商是否生产或经营本企业所需物资，是否拥有生产或经营此物资的相关资质。3）供应商产品的质量水平及质量管理水平是否符合公司对采购物资的质量要求。4）供应商规模大小、生产设备状况，即供应商生产能力、供货水平是否符合公司要求。5）供应商的销售情况、产品市场占有情况及企业文化、理念等。6）由代理商提供生产商的详细资质及相关信息，包括国内生产商和国外的生产商。7）国外的生产商提供该企业的相关介绍及出口国的相关检测报告等资料信息。4.4 组织评价4.4.1评价小组：供应商评价小组由采购部、研发部、品控部、生产部组成。4.4.2评价内容4.4.2.1采购部对供应商进行初评并形成供应商评价意见；4.4.2.2采购部组织各相关部门按照供应商评价意见对该供应商的资质规模、企业情况等包括其他所有涉及的内容进行审核评价，前期采购部对供应商资质、企业经营等情况进行审核，品控部对供应商资质进行审核，并签署结论（评价小组共同确认是否合规、考察、送样等）。4.4.2.3采购部与供应商评价小组，共同确定需要送样检测及进行现场考察的供应商。4.5.1 现场考察的范围4.5.2 必须进行现场考察的物资生产商：1）新供应商（原辅包材）引进：原辅包材类中直接添加到产品中或直接、间接接触产品的原辅材料等物资供应商需要现场考察；对间接与产品接触的外包材根据对公司产品品质和质量安全造成的影响程度，由评价小组决定是否需要现场考察。2）质量异常供应商：供货期间多次出现质量异常并下达质量整改通知书后仍然不能有效解决的原辅包材供应商，本着解决供货质量问题的原则，掌握供应商的生产现状、异常质量问题解决的能力等方面信息，由供应商评价小组综合评定后的合作方向；3）年度考察计划：每年依据评价小组指定的考察计划进行的供应商管理工作开展，对供应商进行动态东 君乳 业管理文件：供应商管理制度文件编号修 改 号版 本标题：供应商管理制度页 码管理。按照原辅料供应商质量管理制度进行动态管理。4）招标小组要求考察的供应商：对于未涉及的物资招标评价小组提出需考察的，经评价小组达成一致意见后可开展相应考察工作。4.5.3现场考察评价小组成员分工采购部、生产部负责供应商规模、资质、产能、生产现场管理、人力资源、物流运输、采购管理等方面进行审核；研发部从技术标准、生产许可种类、国标（行标、企标）合规性、生产工艺、原料、包材配方、标签的合规性和安全性进行审核等方面进行审核；品控部从生产质量管控、原辅材料检验、成品的质量检验进行审核。4.5.4 现场考察的过程及结果考察小组根据企业现场（生产现场、原料库、成品库）的实际情况并结合供应商现场评分表对供应商进行进行考察分析，不同物资类别针对其不同侧重点开展考察，并形成结论，5日内形成考察报告。4.6 送样检测、测试4.6.1 对于现场考察符合要求的供应商，需进行送样检测的原辅包材类样品，由品控部根据检测标准及要求对样品进行检测；首批原料由研发部进行检测。4.6.2需要研发部测试的新原料，在供应商资质信息审核合格后，采购部向供应商索要样品，由采购部统一将样品编号并备案，研发部负责对编号后的盲样进行测试，并将测试结果以书面形式反馈采购部，采购部对测试结果进行备案存档。4.6.3 采购部根据检测结果与送样单位进行联系，样品检测合格及考察合格的原辅材料供应商纳入采购程序，签订采购合同；研发部索要样品组织中试 ，生产部从生产角度填写使用情况反馈单。4.6.4 对于同一家生产企业产品更换代理商的，不需要送样检测，只对供应商资质信息进行审核；对于代理商不变但代理产品生产厂家改变的需进行送样检测并确认相关资质信息。4.6.5 供应商送样一般不多于3次，送样检测不合格的原辅、包装材料，采购部向送样单位反馈检测结果，送样单位认可我公司检测结果的，对不合格项进行改正后可继续送样，如不认可出具的检测结果的暂不予合作。5 考核标准（根据我们公司现状参考）5.1 标准提出部门对所采购的物资因寻源评价标准不明确而造成采购时间延期或造成采购质量不符合实际需求的，未造成损失时对责任人罚款50元，分管领导罚款50元。若造成损失，由责任人承担损失的10%但不低于100元罚款。5.2 采购部未按照标准流程购买的，未造成损失时对责任人罚款50元/次，分管领导罚款50元/次，若造成损失，由责任承担损失的10%但不低于100元的罚款。东 君乳 业管理文件：供应商管理制度文件编号修 改 号版 本标题：供应商管理制度页 码5.3 品控、研发及其他相关部门需按制度严格履行岗位职责，对供应商初审、审核结果进行确认，对于不执行流程相关责任人处以50元/人/次罚款，主管领导处以50元/人/次。5.4 在供应商的初审、审核确认、准入过程中，如出现徇私舞弊等纪律问题时，对相关责任处以100元/人/次罚款，主管领导处以100元/人/次的罚款。5.5 一经出现供应商信息不真实，弄虚作假的情况，对直接责任人罚款100元/次，直接领导负管理责任，罚款100元/次。5.6 凡因岗位职责未履行到位造成的采购时间延误或出现不合格供方准入或造成公司损失现象发生，依照公司其他相关制度进行处理。 6.合作供应商的管理1供应商管理原则：供应商作为公司上游客户，应该与我公司密切合作，接受我公司对于供应商的管理。要保证供应产品质量，遵守准时足额交货的要求，保证对我公司的及时服务，能够为我公司的突发事件（如销量突增、库存告急、紧急促销活动）提供超值服务，并且能够在原料的市场价格下降的时候及时给我单位调整供货价格。1.1供货及时性管理：1.1.1供应商在同本公司签订供货合同后，成为本公司合格供应商，可按我公司要求向我公司供应合格产品。我公司严格按照合同中或双方约定的标准验货收货，本公司在约定的付款周期内支付货款。1.1.2供应商严格按本公司订单计划中明确的时间、数量、交货地点向本公司供应符合公司规格型号的物资。(交货时间为采购员确定产品到达指定地点的时间；交货数量为订单规定的数量不允许出现短交或超交现象（事先需采购员协商，采购员许可除外)1.1.3供应商根据本公司的要求建立合理的供方库存，以保证本公司的应急物资供应。1.2供货质量管理：1.2.1供应商必须达到该行业所必须通过的体系认证，并到达食品行业或食品原辅材供应行业的质量体系要求。1.2.2供应商必须建立能稳定运作的质量管理体系，在产品实现过程中按照正式生产的控制计划配置，工作人员必须接受必要相应培训，以保证我公司所需产品的质量要求。1.2.3供应商提供产品时必须按照会同要求的质量标准、包装方式交付，产品标签符合公司要求，并东 君乳 业管理文件：供应商管理制度文件编号修 改 号版 本标题：供应商管理制度页 码保证包装在正常储运的过程中，防水、防污染、防止刮碰伤造成泄漏，有特殊储存需求的原辅材料要按照产品需求进行相应的产品防护。1.2.4对于供货不合格或出现质量问题的供应商，由品控部联合采购部下发整改通知，要求供应商进行改进。2、供应商质量管理2.1 新供应商质量管理2.1.1 准备引入供应商的资质核查2.1.1.1 资质核查的主要内容包括种类代理商生产商营业执照流通许可证营业执照生产许可证包材类/经营范围、营业期限、年度检验情况生产范围，有效期。原料类经营范围、营业期限、年度检验情况范围和有效期经营范围、营业期限、年度检验情况生产范围，有效期生产设备清洗剂范围、有效期、危险化学品经营许可证危险品车辆运输资质经营范围、营业期限、年度检验情况危险化学品安全生产许可证。消毒剂范围、有效期/经营范围、营业期限、年度检验情况消毒品卫生部批文2.1.1.2 资质审核不符合要求的由品控部反馈采购部，要求供应商3日内按照整改要求再次提供资质，提供资质仍不符合要求或者不提供资质的，取消引入资格。2.1.2 准备引入供应商的现场考察 品控部参加供应商评价小组，对准备引入的供应商进行现场考察，提出关键质量指标考察意见。 现场考察关键质量指标：原料的合规性，质量管理体系实际应用等质量标准不符合要求一票否决，取消引入资格。现场审核依据供应商评估检查表（见附表一）主要内容包括：原料的合规性等质量控制，生产过程的质量控制，成品的质量控制，检验能力蝇虫防护，仓库库容量是否满足需求等。根据实际现场考察情况进行评分，评分七十分以上的可建议引入，评分七十分以下，取消引入资格。特别关注考察生产商所供原辅料相关生产及卫生规范的要求。2.1.3 新供应商质量考核管理2.1.3.1 资质核查、现场审核符合要求的备选供应商，送检样品检验符合要求后，正式开始供第一批东 君乳 业管理文件：供应商管理制度文件编号修 改 号版 本标题：供应商管理制度页 码货物合格后，列入新供应商管理。2.1.3.2 新供应商质量考核 对月度供货少于1批次的新供应商，前3批供货，按照下表进行评分 对月度供货大于1批次的新供应商，第一季度供货，按照下表进行评分进货检验（50分）检验报告随货提供（10分）区间（不良数）0123得分10620供货批次合格率（30分）区间（）10066330得分3020100让步接收次数（10分）区间(次)012得分1050车间使用问题反馈（15分）车间使用问题反馈（15分）区间（次）012得分1570市场反馈情况（15分）市场投诉（15分）区间（不良数）0123得分15700技术服务与支持（20分）速度、对策、效果（20分）区间（天）234得分201002.1.3.3 新供应商考核级别划分标准级别分数说明合格供应商100 90分纳入合格供应商，按照合格供应商进行质量管理合格供应商（考察期）89 70分纳入合格供应商考察期，按照合格供应商进行质量管理，根据供货质量给供应商下发整改要求，要求供应商及时整改不合格供应商70分以下不合格供应商进行淘汰2.2 合格供应商质量管理2.2.1 合格供应商资质的核查 品控部每季度对合格供方台帐的更新情况进行检查，核查台帐中原材料是否更新齐全、供应商及生产商是否全部包含在内。 每季度根据更新后的合格供方台账，对供应商的资质进行核查，核查的内容同2.1.1，将核查结果由书面形式反馈采购部，要求采购部提供供应商最新资质，无法提供合格资质的供应商将责令停止合作。2.2.2 数据统计分析及质量预警，季度考核2.2.2.1 数据统计分析 由品控部每周提供一次质量数据，主要每周的质量反馈情况。东 君乳 业管理文件：供应商管理制度文件编号修 改 号版 本标题：供应商管理制度页 码 品控部每月根据检测部提供的质量数据，对供应商的供货质量情况进行汇总，数据整理内容包括检验报告提供及时性、供货合格率、供货退货次数、让步接收次数、市场投诉率、车间使用质量事故、问题解决及时性等内容。2.2.2.2 质量提醒通过对质量数据分析，同类产品、同期供应商经常出现的质量问题等，及时给相关供应商下发质量提醒，避免供应商同类质量事故的发生。对于质量提醒后一个月内重复出现该质量问题的供应商，对其下发质量整改通知书，3日内由供应商以书面形式反馈整改结果，如确实为供应商硬件问题，可提出短期整改措施和长期整改措施。2.2.2.3 质量预警机制1）针对月度供应商质量数据统计，对供应商建立三级预警机制（黄色、橙色、红色）。A 黄色警告： 1月内连续出现2批次以上（含）来料不合格；一月内同一供应商因同一原因造成3次同种小型质量事故。B 橙色警告：1月内连续出现3批次质量问题来料不合格 (如严重质量问题；批量返工；质量问题造成生产停线；同一品质问题被市场连续投诉2次以上)；一月内同一供应商因同一原因造成2次同种中型质量事故；质量改善拒不执行；质量部门认定为橙色警告的其它事项。C 红色警告：一月内出现大型及以上质量事故；工厂审查不合格；因其他质量原因不能继续供货者。2)预警转换原则一个月内被2次黄色警告或连续3个月被黄色警告或1年内累积被4次黄色警告者为橙色警告；一个月内被2次橙色警告或连续3个月被橙色警告或1年内累积被4次橙色警告者为红色警告。3）预警处理 被1次黄色警告的供应商限期一个月整改完毕，连续3个供货月（含整改期）来料加严检验（正常检验量的2倍）；观察期内质量完全符合标准时恢复正常检验；经整改失效累积2次黄色警告升级为橙色预警，必要时采购部将组织供应商评价小组对其进行工厂质量审查，如工厂审查不合格将直接给予红色警告，不列入合格供应商的范围。 月度被1次橙色警告的供应商，根据质量协议对责任供应商进行罚款，取消年度内参评优秀供应商资格，列为重点观察对象，采购部给予减量10%-30%的处理；对于尚处在橙色警告观察期（3个月）中再次被黄色警告的供应商，采购部给予30%-50%减量处理。对处在橙色预警期中的供应商，进料检验处从严检验（正常检验量的2倍），观察期通过方可恢复正常供货。半年内未出现批次质量问题，从重点观察对象名单中删除。 被红色警告的供应商，出现大型及以上质量事故时立即停供整顿3个月，整顿后按新供方引入程序进行审查或重新送样检测确认，合格后方可供货，否则从合格供应商中淘汰，更换新供应商，因东 君乳 业管理文件：供应商管理制度文件编号修 改 号版 本标题：供应商管理制度页 码工厂审查不合格，从合格供应商中进行淘汰，更换新供应商。 单一供应商，存在质量风险问题时开发新供应商，由采购部开发包材类备选供应商，研发部开发原料类备选供应商，确保质量稳定及供应链安全。2.2.3 合格供应商的现场考察2.2.3.1 正常供应商的考察1）年度供应商考察计划的制定 每年第一个季度，由品控部组织采购部、研发部根据合格供应商台账，与供应商的合作情况等制定年度供应商考察计划，2）实施 每月由采购部组织供应商评审小组对供应商进行现场审核，现场审核内容同2.1.2现场审核依据附表一：供应商评估检查表根据实际现场考察情况进行评分级别分数说明A100 95核心供应商现有状况完全符合公司标准要求，优先考虑长期合作。B94 85关键供应商现有状况比较符合公司标准要求，在加强其企业管理的前提下，进行质量整改，考虑长期合作。C84 70 常规供应商现有状况符合公司标准要求，对现存有问题进行限期整改，整改合格后考虑继续合作。D70分以下不合格供应商现有状况不符合公司标准要求或者关键项不符合，对其进行淘汰替换。其中关键质量指标：原料的合规性，质量管理体系的健全及实际应用等质量标准不符合要求一票否决，取消合格供应商资格。根据评分标准七十分以下的供应商取消合格供应商资格。3）考察报告 根据现场考察结果在考察结束3日内形成供应商考察报告（见附表二），由采购部反馈供应商，按照整改标准要求供应商整改，并提供书面的整改回复。未按照整改要求进行整改的供应商按照公司相关制度对供应商进行考核。2.2.3.2 异常供应商的考察1）临时考察安排原辅料在使用过程中出现质量问题，通过电话等沟通无法达成一致，需到供应商现场，了解生产工艺，进行技术交流，解决质量问题的供应商，考察内容同正常供应商考察内容，考察结束后2日内形成考察报告，见附表二。2）应急供应商考察当出现以下情况时需紧急对供应商现场进行考察： 根据同行业食品安全信息，原辅料出现质量安全隐患的供应商。 因质量问题被媒体等曝光的供应商。东 君乳 业管理文件：供应商管理制度文件编号修 改 号版 本标题：供应商管理制度页 码 国家法律、法规出现新标准，存在质量隐患的供应商。 月供货内出现橙色警报的供应商。 其他原因需到现场进行考察的供应商。到供应商进行现场考察，考察内容同正常供应商考察内容，考察时特别关注本次考察的目的，考察结束后2日形成考察报告，见附表二。2.2.4 供应商质量考核2.2.4.1 品控部每季度对供应商供货质量评定分数进货检验（50分）检验报告随货提供（10分）区间（不良数）0122得分10730供货批次合格率（30分）区间（）10095908585得分30201050让步接收次数（10分）区间(次)012得分1030车间使用问题反馈（10分）车间使用问题反馈（10分）区间（次）01234得分108640市场反馈情况（10分）市场投诉（10分）区间（不良数）0122得分10840技术服务与支持（10分）速度、对策、效果（10分）区间（天）2345得分10850供应商现场考察（20分）供应商现场评估检查（20分）区间（现场评估得分）100 9594 8584 7070分以下得分20151002.2.4.2 考核分数及考核办法供应商级别考核得分考核办法质量A级供应商90核心供应商，优先考虑合作，采购增加其订单量质量B级供应商7989分关键供应商，维持其正常的采购；要求供应商持续改善，维持其正常的采购；质量C级供应商6078分合格供应商，发出品质警告，要求其在两周内提出改善计划；监控其品质数据，确认改善行动的有效性，要求其在三个月内升到B级质量D级供应商60不合格供应商，采购减少其订单量，停止打样，要求其在一周内提出改善计划；要求其在一个月内解决主要品质问题，在三个月内升到C级；6个月内升到B级；如供应商不配合,或供应商硬件能力不足或技术能力严重缺陷,或辅导二次以上仍无改善的供应商，淘汰该供应商，取消其供应商资格。东 君乳 业管理文件：供应商管理制度文件编号修 改 号版 本标题：供应商管理制度页 码3供应商评价原则3.1供应商交货绩效的考评项目及分数比例如下（满分100分）：品质评分交期评分价格主分服务评分其他评分40分15分25分15分5分3.2 评分办法3.2.1 品质评分由品控部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。（1） 计算：进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）100%（2） 评分： 得分 = 40进料批次合格率3.2.2 交期评分由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：（1） 如期交货得分15分。（2） 延迟1-2次每批次扣2分。（3） 延迟3-4次每批次扣5分。（4） 延迟5-6次每批次扣10分。（5） 延迟7次以上不得分。本项得分以0分为最低分。供应部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评分得分。3.2.3 价格评分由采购部供参照当前的执行单价和市场价格水准评分，方式如下：已定价的物资按合同单价，最低的为满分每高一阶梯扣两分，以此类推。执行行情价格的物资按如下方式评分：（1） 价格公平合理，报价迅速：25分。（2） 价格尚属公平，报价缓慢：22分。（3） 价格稍微偏高，报价迅速：18分。（4） 价格偏高，报价缓慢：13分。（5） 价格不合理或报价十分低效：0分。3.2.4 服务评分3.2.4.1 意见处理评分 由品控部对供应商的意见处理予以评分，评分办法如下：（1） 诚意改善：8分。（2） 尚能诚意改善：5分。（3） 改善诚意不足：2分。（4） 置之不理：0分。3.2.4.2 退货、换货态度评分由采购部对因不良退货、换货的供应商态度评分：（1） 按期更换：7分。（2） 偶尔拖延：5分。（3） 经常拖延：2分。（4） 置之不理：0分。3.2.5 其他评鉴由采购部汇总生产、财务或其他部门对供应商的评价、意见， 予以评分，满分5分。3.3 评分实施办法（1） 供应商评分每月汇总一次。（2） 将各项得分汇入供应商评价表，并合计总得分。（3） 每季度平均一次厂商得分，计算方式为：季度平均得分=每月得分总和 / 评分次数3.4 考评等级划分供应商评分等级划分如下：（1） 平均得分90.1-100分为A级。（2） 平均得分80.1-90分为B级。（3） 平均得分80分以下为C级。（4） 一季度平均得分不足70分降为准供应商。3.5 供应商等级评比（1） A级供应商为优秀厂商，予以付款、订单、检验的优惠。（2） B级供应商为良好厂商，予以付款、订单的次级优惠，由采购部提请供应商改善不足。（3） C级供应为合格厂商，给予适量订单配额和适应其生产的品项，并由品控、采购部等部门予以必要之辅导使之完善服务。（4）准供应商为辅导厂商，暂时停止业务，由品管、采购等部门予以辅导，要求整改后重新评审。三个月内未能达到C级以上予以淘汰。 东 君乳 业管理文件：供应商管理制度文件编号修 改 号版 本标题：供应商管理制度页 码 新供应商引入流程1.寻找新供应商送样并索要供方资质2.采购部对送样物资编号、登记并送研发部或品控部待检3.研发或品控部对样品检测并出具检测结果4.研发或品控部将检测结果反馈给采购部5.原辅材料样品合格者，采购部按要求索要中试试样品 5.原辅、包材送样检测不合格者，采购部向其反馈质检意见 6.原辅材料中试及包装材料送样合格者，作为合格供方，采购部可签订合同供货6.送样检测不合格的供方若认可检测结果可继续送样，不认可则反馈采购部进行沟通4.供应商寻源评判标准供应商寻源评价标准总体参照采购区域、质量服务、资质信息、供应商规模及影响力、品牌影响力、现场考察等方面，进行评分及综合判定，根据不同物资针对性开展寻源。 序号物资名称供应商标准要求1香精类稳定剂（A类）1全国范围内供应商（生产商或国际知名品牌代理商）；2具备完整的企业组织架构和一定生产规模，（最好在企业注册资金、销售收入上规定指标）；3资质齐全合规，（营业执照、生产许可证，营业范围、有效期符合要求，每年定期进行年检，代理商有效期内的流通许可证和贸易资质）；4生产企业通过质量或食品安全管理体系认证；获得环境、职业健康安全认证，省、国家或行业知名品牌或获得相关专利企业优先选用；（国际品牌除外）5必须符合食品安全国家标准或官方及企业标准规定；6企业供货历史3年以上，与3家以上行业内大型快消品企业合作，且拥有良好的企业信誉评价；7企业具备一定的研发实力，技术支持能力强，有稳定的研发人员；8完善的品质管理和检验设施：8.1建有有效的品质保证管理机构，品质管理文件齐全有效；8.2具有符合相关产品标准的原料及成品质量管控及检验设备，每类产品的关键指标出厂检验能力能够满足要求；8.3 依据相关产品标准，制定了有效的原材料、过程产品判定标准和检验方法；9. 原辅料质量管控严格，建立齐全的原辅料供应商台账，采购的每批原辅料有随货同行的检验合格报告；10在与其他厂家业务上，生产或供货历史没有出现质量事故；11生产现场质量控制要求：11.1生产加工设备能够满足工艺质量要求，运转正常，车间布局合理，符合行业卫生要求，车间有良好的通风设施，无不良气味；11.2建立有效的现场卫生管理制度、化学品管理制度、设备操作规程、工艺操作标准、虫鼠害控制方案等文件并与实际生产操作相符12. 仓储管理管控：12.1 库房仓储面积符合生产需要，有良好的通风条件，无不良气味；12.2 建立有效的原材料、产品储存、装卸运输的各项管理制度并与实际运行符合。2菌种类（A类）1. 国际知名品牌，国内代理厂家（进口菌种）；2. 具有一定规模；3资质齐全合规；4符合食品安全国家标准或官方及企业标准规定，能够提供海关检测报告、每批货物的检验检疫证；5. 具有3年以上供货历史，且与3家以上行业内大型优秀乳品企业合作，且拥有良好的企业信誉评价；6. 产品供货能力及时；质量稳定，在与其他厂家生产或供货历史没有出现质量事故。3白砂糖（A类）1. 全国范围内白砂糖供应商（代理商或生产商）；2. 云南、广西国标一级白砂糖（根据技术中心的需要）；3. 所供白砂糖为行业内知名品牌，获得相关名牌资质认证、绿色食品认证的企业优先选用；4. 具备完整的企业组织架构，生厂厂家（优先合作）注册资金500万以上；代理商必须证件齐全，注册资金在100万元以上；5. 资质齐全有效，符合食品安全国家标准、国家标准或企业标准规定；6. 原料每批次能提供生产厂家合规资质及全项随货检验报告和第三方检验报告；7. 从事生产或销售3年以上，物资供应及时，物流运输满足要求；8. 进货渠道广泛，能够保证有充足的货源且货源稳定；9. 代理商必须在省内设有仓库和进行发货；10. 在与其他厂家业务上，生产或供货历史没有出现质量事故。4奶膜、封口膜等（A类）1. 全国范围内生产企业；2. 具备完整的企业组织架构，企业注册资金在500万元以上，专业从事塑料软包装膜；3. 资质齐全合规，（营业执照、生产许可证，经营范围、有效期、年检情况）, 具备印刷资质，印刷经营许可证和条码印刷许可证等资质齐全合规，通过质量体系认证，获得环境、职业健康安全认证的优先选用；4. 生产历史不低于3年，市场占有较高份额，与行业内大型优秀乳品企业合作且拥有良好的企业信誉评价；5. 生产工艺合理，硬件设备先进，拥有国际先进的自动上料、混料三层、五层吹膜设备及国内先进的8色以上印刷设备；6.拥有摩擦系数仪、电子拉力试验、胶粘带压滚机、密封试验机、气相色谱仪，对溶剂残留能够进行自检。7. 原辅料质量管控严格，建立齐全的原辅料供应商台账，包括供应商资质证明 ，采购的原辅料有有效期的第三方检验报告；8、使用的原料树脂粒子为国外进口原料，油墨为无苯无醇油墨9.产品密封性能高于国内同类产品，并配有专业的具有检测资质的实验人员；10. 物资供应及时，物流运输满足要求；在行业内拥有良好的企业信誉和美誉度，同类乳品企业合作供方优先考虑。5纸塑杯等(A类）1. 全国范围内生产企业；2. 具备完整的企业组织架构和一定生产规模，（最好在企业注册资金、销售收入上规定指标）；3. 资质齐全合规，（营业执照、生产许可证，经营范围、有效期、年检情况），具备印刷资质，印刷经营许可证和条码印刷许可证等资质齐全合规，通过质量体系认证，获得环境、职业健康安全认证的优先选用；4. 从事该行业年限3年以上，拥有3家以上国内知名乳品行业的客户，市场占有率较高；5. 完善的品质管理和检验设施:5.1建有有效的品质保证管理机构，品质管理文件齐全有效；5.2具有符合相关产品标准的原料及成品质量管控及检验设备，每类产品的关键性能指标出厂检验能力能够满足要求；5.3 依据相关产品标准，制定了有效的原材料、过程产品判定标准和检验方法；5.4 原辅料质量管控严格，建立了齐全的原辅料供应商台账；6. 具备先进的生产及检测机械设备及专业生产线，拥有较高的专项产品市场占有率；7. 物资供应及时，物流运输满足要求；8. 生产现场质量控制：8.1生产加工设备能够满足工艺质量要求，运转正常，车间布局合理，符合行业卫生要求，车间有良好的通风设施，无不良气味；8.2建立有效的现场卫生管理制度、化学品管理制度、设备操作规程、工艺操作标准、虫鼠害控制方案等，并与实际生产操作相符9. 仓储管理管控：9.1库房仓储面积符合生产需要，有良好的通风条件，无不良气味。9.2建立有效的原材料、产品储存、装卸运输的各项管理制度并与实际运行符合。6酸奶瓶盖等塑料盖等（A类）1. 全国范围内生产企业；2. 具备完整的企业组织架构和一定生产规模，（最好在企业注册资金、销售收入上规定指标）；3. 资质齐全合规，（营业执照经营范围、有效期、年检情况），通过质量体系认证，获得环境、职业健康安全认证的优先选用；4. 从事该行业年限2年以上，拥有3家以上知名食品及乳品行业的客户，且有较高的市场信誉及美誉度；5. 具备全自动生产加工设备以及清洗检验设备，拥有较高的专项产品市场占有率；6. 设有独立净化车间，供料系统，以及优秀稳定的技术人才保证；7. 完善的品质管理和检验设施:7.1具有符合相关产品标准的原料及成品质量管控及检验设备，关键性能指标出厂检验能力能够满足要求；7.2 依据相关产品标准，制定了有效的原材料、过程产品判定标准和检验方法；8. 原辅料质量管控严格：建立齐全的原辅料供应商台账，包括供应商资质证明，采购的原辅料能够提供有效期内的第三方检验报告；9. 产品以及生产工艺符合公司技术标准，物资供应及时，物流运输满足要求；10. 满足现场考察标准要求，生产现场质量控：10.1生产加工设备能够满足工艺质量要求，运转正常，车间布局合理，符合行业卫生要求；10.2建立有效的现场管理制度等文件并与实际生产操作相符合；11. 仓储管理管控：11.1 库房仓储面积符合生产需要，有良好的通风条件，无不良气味；11.2 建立有效的原材料、产品储存、装卸运输的各项管理制度并与实际运行符合。7玻璃瓶（A类）1. 全国范围内生产企业；2. 具备完整的企业组织架构和一定生产规模，（最好在企业注册资金、销售收入上规定指标）；3. 资质齐全合规 ，通过质量体系认证，获得环境、职业健康安全认证；4. 从事该行业年限3年以上，拥有3家以上知名食品及乳品行业的客户，且有较高的市场信誉及美誉度；5. 完善的品质管理和检验设施:具有符合相关产品标准的原料及成品质量管控及检验设备，关键性能指标出厂检验能力能够满足要求。6.原辅料质量管控严格，建立齐全的原辅料供应商台账，包括供应商资质证明，采购的原辅料能够提供有效期内的第三方检验报告；7. 产品生产工艺符合公司技术标准，物资供应及时，物流运输满足要求；8.满足现场考察标准,生产现场质量控制良好：建立有有效的现场管理制度并与实际生产操作相符合；9.仓储管理管控符合生产需要，有良好的通风条件，无不良气味；10建立有效的原材料、产品储存、装卸运输的各项管理制度并与实际运行符合。8其他原料类（A类）1. 全国范围内供应商（生产商或国内知名品牌代理商）；2. 具备完整的企业组织架构和一定生产规模，（最好在企业注册资金、销售收入上规定指标）；3. 原料符合国家或官方认定的标准（PS、CPP符合卫生部公布的新资源食品要求），且符合公司对应的技术质量标准；4. 资质齐全合规；5. 通过质量或食品安全管理体系认证或GMP认证，获得环境、职业健康安全认证，省、国家、行业知名品牌或获得相关专利的企业优先选用；6. 生产历史悠久，且与行业内大型优秀乳品企业合作，且拥有良好的企业信誉评价；7. 完善的品质管理和检验设施：7.1建有有效的品质保证管理机构，品质管理文件制定齐全有效；7.2具有符合相关产品标准的原料及成品质量管控及检验设备，每类产品的关键指标出厂检验能力能够满足要求；7.3 依据相关产品标准，制定了有效的原材料、过程产品判定标准和检验方法；8. 原辅料管控建立了齐全的原辅料供应商台账，包括供应商资质证明（营业执照、生产许可证、有效的官方检验合格报告、评价合格报告），每批原辅料有随货同行检验合格报告；9. 在与其他厂家业务上，生产或供货历史上没有出现质量事故；10. 提供的原料能够在其行业内具有优越性，溶解性及纯度优于其他原料厂家；11. 生产现场质量控制要求：11.1生产加工设备能够满足工艺质量要求，运转正常，车间布局合理，符合行业卫生要求，车间有良好的通风设施，无不良气味；11.2建立有效的现场、卫生、化学品管理制度、设备操作规程、工艺操作标准、虫鼠害控制方案等文件并与实际生产操作相符12. 仓储管理管控：12.1 库房仓储面积符合生产需要，有良好的通风条件，无不良气味；12.2 建立有效的原材料、产品储存、装卸运输的各项管理制度并与实际运行符合。9纸箱（B类）1. 山东省及周边生产企业；2. 具备完整的企业组织架构和一定生产规模，（最好在企业注册资金、销售收入上规定指标）；3. 资质齐全且在有效期内（营业执照、组织机构代码证、税务登记证、印刷许可证、条码印刷许可证），具备完善的质量内控标准和制度流程，通过质量管理体系认证或食品安全管理体系认证等相关认证的优先考虑；3. 从事该行业年限2年以上，具备稳定和庞大的合作伙伴，且具备良好的企业信誉及美誉度，同类乳品企业合作供方优先考虑；4生产设备满足工艺要求，具有4色以上印刷设备2台以上，有制瓦机、自动糊盒机等；5. 完善的品质管理和检验设施，具有符合相关产品标准的原料及成品质量管控及检验设备，产品的关键性能指标出厂检验能力能够满足要求，必须具有抗压测试仪、水分测试仪、戳穿强度试验仪、耐折度仪、挺度仪，并对原纸进行检测；6原辅料质量管控严格：建立齐全的原辅料供应商台账，包括供应商资质证明；7. 物资供应及时，物流运输满足要求；8. 满足现场考察标准，生产现场质量控制符合行业质量卫生要求；9现场建立有效的现场管理制度并与实际生产操作相符合；8.4 库房仓储面积符合生产需要，原料库、成品库明确划分，建立有效的原材料、产品储存、装卸运输的各项管理制度并与实际运行符合。10吸管、小勺、套标等（B类）1. 山东省及其周边；2. 具备完整的企业组织架构和一定生产规模，（最好在企业注册资金、销售收