不合格产品处理流程.doc

不合格产品处理流程（草稿、试行）1. 目的为建立正常的生产经营秩序，保证对不合格的原器件、辅料、工序过程产品和最终产品的有效控制。防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不进入下道工序，不合格最终产品不得出厂。用户反映有问题的产品能及时得到回应和处理。2. 适用范围本程序适用于本公司进货检验 ；生产过程中检出的不合格品；最终产品检验中发现的不合格品以及产品出厂后用户反馈信息待定的产品处理。3. 职责 3.1总经理负责对负有严重影响的不合格品项目评审结果进行审批。 3.2总工程师负责组织对负有严重影响的不合格品项目评审和过程处理。 3.3质检部负责不合格品控制的归档处理，对不合格品进行确认和报告，协助总工程师组织对不合格品的评审、纠正和预防，并对发现的不合格品的标识隔离和处理情况进行检查和监督,并做好记录。 3.4技术研发部参与不合格品的评审过程，根据评审过程结果及时对不合格品进行处理，必要时进行验证和再确认，并提供整改和纠正的有关信息。 3.5生产部参与不合格品的评审，根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处理。生产车间应按产品标识和可追溯性控制程序的要求对不合格品进行标识和隔离，并做好记录。 3.6采购人员应根据有关部门对进货检验中不合格品确认结果，负责与供应商沟通，确保进货产品满足规定的要求，仓库保管员应对进货中确认的不合格品进行隔离、标识，等待处理。防止误用。 3.7市场部因客户投诉或者反馈认为产品存在缺陷不能满足合同要求的产品，应及时的向质检部提出重检和再确认的申请，同意后也应及时通知客户将反映有缺陷的产品寄回本公司进行处理，待再确认后，应将处理结果及时通知客户。4. 不合格品的分类不合格品一般分为两类：a. 轻微的不合格品：一指超出本公司进货验收标准，但可代用不影响产品检测，验收准则的进货物料；二指是本公司生产过程中的产品和最终产品，个别指标与验收标准略有差别，但不是主要技术指标。不影响最终产品性能和安全指标的产品。b. 严重的不合格品：一指进货物料验收时，关键指标不符合要求，使用后会造成本公司最终产品不合格；二指本公司生产过程产品和最终产品关键指标严重不合格，不能进入下道工序或者不能出厂。5. 工作程序 5.1不合格原器件、材料的控制程序本公司采购的原器件和材料，由质检部检验员专职检验，发现购进货物不合格时，应出具检验报告，加盖“不合格”印章。仓库管理员应按产品标识和可追溯性控制程序中的要求，对不合格的原器件和材料隔离、标识，并在进货登记表上记录，不得随意使用，并通知采购员处理。 5.2不合格工序产品的控制程序生产岗位自检发现的生产过程不合格品不得流入下道工序，应由该岗位责任返工至合格后经专职检验员检验合格，方可进入下道工序，发现批量性的不合格过程产品，生产部、质检部应填写报告单送达总工程师，由总工程师组织人员进行评审和处理。 5.2.1不合格工序产品的标识、记录和整改不合格工序产品，通过返修，经专职检验员检验合格的，填写返修合格单，准予流入下道工序，返修无效的生产过程不合格产品，应由生产部门进行隔离、标识，不得随意使用，必要时应由质检部汇同生产部要求进行评审。生产过程产品发生不合格品应在生产记录完整反映。 5.3不合格成品的控制 5.3.1进入最终工序发现产品不合格或者成品出厂后因客户反馈、投诉而退回的不合格产品，仓库管理人员应按规定进行隔离、标识和记录。经生产部返修、整改，专职检验员检验合格的，重新办理成品入库手续，仍不合格的，由公司负责人决定处理办法。 5.3.2如发现批量性的不合格成品，应由生产部、质检部联合填写不合格品申请评审表，交至总工程师，由其组织有关部门对不合格成品发生的原因和解决办法进行评审，确定纠正措施后，组织实施。 5.3.3无论何种原因造成的已售出的不合格品，预计可能对人的生命财产造成重大损失时，应启动召回程序，由市场部组织实施