烧录主流程图.xls

燒錄作業主流程圖 NONO 權權責責單單位位 作作業業內內容容使使用用表表單單 文文件件 業業務務 PM PM工工程程課課倉倉管管課課生生產產課課品品保保課課 1 1 1 客戶將欲燒錄之IC型號提供至業務部 由業務部轉PM部查詢受理 NO 2 2 1 由工程 PM評估 是由RD或設備供應 商提供解決方案 若均無解決方案則此 案宣告終結 NO 3 3 OK 1 新增支援部分 由PM人員申請專案 協調RD或供應商 新增燒錄Device及 Driver 4 4 1 工程人員依據客戶提供之IC Code及 特別要求 燒錄IC首件Sample 製作首 件承認書 交由客戶驗證 工程首件承認書 OK 5 5 NO 1 客戶依據燒錄IC首件Sample 首件承 認書內容 執行驗證 確認無誤後於首 件承認書簽名並回傳 首件承認書由廠 務部存檔備查 工程首件承認書 生產日計畫表 OK 2 生管依據廠內人力 設備 訂單狀況 執行訂單評審 安排生產排程 並回 覆業務部 由業務與客戶接洽 6 6 1 業務依據所協調之交貨日期及客戶所 提供之詳細加工資訊開立派工單 派工單 2 協調進貨日期 7 7 1 客戶進料由倉庫接收 NO2 核對詳細數量 3 檢驗外包裝是否破損 4 檢驗物料狀況 5 反應不良狀況 8 8 1 紀錄數量 Lot No D C OK2 紀錄來料日期 3 檢驗不合格品 依客戶需求辦理入庫 或退貨 9 9 NO1 依據SOP辦理入庫作業 2 依倉庫辦法物料做管理 1010 1 生管依據業務派工單 開立 派工資 訊單 1111 1 倉管依據派工資訊單 派料明細表執 行備料作業 1212 1 生產組長依據 派工資訊單 前往 倉庫領料 2 倉管依據領料單資訊 將備好的物料 發出 1313 1 生產組長依據業務派工單 派工資訊 單 首件承認書 將燒錄器設定完成 受受理理客客戶戶 燒燒錄錄需需求求 查查詢詢廠廠內內I IC C支支援援燒燒 試試燒燒首首件件製製作作 生生管管排排程程 紀紀錄錄各各 項項資資訊訊 入入庫庫 業業務務開開立立派派工工 生生管管下下發發生生產產指指 指指令令 倉倉管管備備料料 發發料 料 領領料料 結結案案 新新增增廠廠內內支支查查詢詢燒燒錄錄記記錄錄 是是否否為為第第 一一次次燒燒錄錄 客客戶戶驗驗證證回回 簽簽首首件件 進進料料檢檢 異異常常現現象象 反反映映客客戶戶端端 確確認認是是否否投投入入 退退 0 2 生產組長將設定內容 記錄於 燒錄 流程檢查表 中 1414 1 設定完成後 首顆燒錄之IC 須以不 同機台交互驗證 確認無誤後即完成燒 錄器設定作業 NO 2 將首片驗證結果记录于 燒錄流程檢 查表 1515 1 自動燒錄器由操作技術員依據SOP執行 量產 2 手動燒錄器由燒錄作業員依據SOP執行 量產 3 每燒錄完一定數量 由生產組長執行 Check Pass數 Fail數 程式名稱 C S 燒錄模式等 4 已燒錄 未燒錄 不良品等 須以區 域及標示牌標示清楚 以避免混料 1616 1 生管 組長 QC依據派工單資訊實施 產線巡檢 NO 3 巡檢過程若發現異常現象 則執行異 常分析作業 1717 1 操作人員燒錄完畢後 於業務派工單 上填寫相關生產資訊 並簽名確認 1818 NO 1 燒錄人員與QC人員當面清點數量 確 認無誤後於IC數量交接表內簽名確認 1919 1 QC人員依據派工單及首件承認書 設 定燒錄器 並以Verify模式 驗證IC內 部程式 Verify 抽检记录表 功能 NO 品質糾正預防單 2 記錄於 Verify抽檢記錄表 中 2020 1 QC人員依據派工單及首件承認書 檢 驗IC外觀 打點標識 載帶 貼紙 NO 2 檢察IC擺放方向是否正確 烧录品质追溯表 外 观 3 記錄於 品質追溯表 中 不合格品处理单 2121 1 QC依據產品檢驗規範 派工單 客戶 原始訂單 印製標籤 2222 NO 1 QC人員依據派工單資訊 檢驗標籤貼 紙的正確性 燒燒錄錄器器設設定定 燒燒錄錄首首片片驗驗 執執行行 燒燒錄錄 燒燒錄錄完完成成 數數量量清清點點 外外觀觀檢檢 異異常常分分析析 印印製製標標籤籤 1313 1 生產組長依據業務派工單 派工資訊 單 首件承認書 將燒錄器設定完成 2323 1 依據包裝SOP實施作業 2424 1 QC依據產品檢驗規範 派工單 客戶 原始訂單 確認包裝規範 標籤等 NO 2525 1 倉管印製出貨單 2 將貨物送至客戶倉庫 3 記錄臺帳 包包裝裝作作業業 QC確確認認 出出貨貨 2222 注注意意事事項項 1 工程在測試樣品燒錄時 程式導入錯誤 導致異常發生 1 上料帶來料粘料 導致異常發生 2 客戶未下訂單我司盤點時私自拆開客戶包 裝 且包裝還原時未使用客戶原包裝袋 導 致異常發生 1 生管開錯工單導致程式燒錄錯誤導致異常 發生 2 生管派單錯誤 導致整批工單未打點導致 異常發生 1 客戶投訴程式燒錄錯誤 查明原因是我司 燒多物料導致異常發生 1 返工物料設定錯誤導致客戶端風扇轉速偏 低 查明原因是Trim值為 FF 2 工程在處理不良品時設定錯誤 導致異常 發生 1 生產組長在處理不良品時 未更換程導致 異常發生 2 我司工程人員在燒錄時 設定錯誤導致異 常發生 原因是此工程為新工程 此物料之 前燒錄是用另一台機台燒錄的 新進工程在 不知道的情況下 燒錄此批物料導致 3 生產組長設定錯誤導致異常發生 4 自動機台燒錄時因IC疊料且機台無報警導 致異常發生 5 OP人員在燒錄時 寫錯料號 下一工序無 人發現賣到異常流出 6 從燒錄到QC無一人發現引腳變形 導致異 常發生 7 燒錄設定錯誤賣到異常發生 8 作業員寫錯所有料號 所有人員巡線無發 現 流到QC處 1 我司巡線力度不夠 導致多數異常直接流 到QC端及客戶端 1 每燒錄對數時 無認真確認LOG信息是否保 存 導致每次異常查詢信息無 2 工程 QE未定時對產線LOG信息進行稽查 導致LOG信息無 3 組長每次對數不能只看數量需看電腦相關 信息與客戶訂單OK後方可清零 1 我司從領料到最終出貨報表記錄不完整 導致客戶端投訴空片 我司無法找出真正原 因 1 IC打點反向從燒錄 打點 QC端都未發現 導致異常發生 2 IC底部有油漆 指印是作業員在作業時未 清潔Tary盤及未戴手指套導致 QC人員無檢 驗IC反面 導致異常發生 3 人員在作業時Taping機調試異常 QC人員 在確認外觀時未發現賣到異常流出 4 因客戶要求熱壓方式出貨 我司QC人員發 現異常要求生產重工 生產負責人要求出貨 且未通知品質相關人員導致異常發生 5 我司未按客戶要求使用新請購的下料帶而 是使用客戶的回收下料帶導致異常發生 6 打點人員未查看此物料相關訂單進行打點 作惡 導致打點整批出錯 流到QC處 1 條形碼字母 數量打印