TS16949采购控制程序.doc

上海 XXXX配件有限公司版次：A0页 码：4/4采购控制程序文件编号：DF /B01320061 目的 对本公司的原材料、外协件等采购物资进行控制，确保所采购的物资符合规定的采购要求。2 适用范围 适用于本公司生产用产品的采购及过程外协的供方。必要时也适用于工装外协供方和外部实验室。3 职责3.1 采购部负责组织对供方的评价和选择，负责生产用原材料、辅料等物资的采购。3.1 技术部提供采购信息相关的文件。3.2 质量部负责对所采购的物资进行验证。4 工作程序输入输出产品要求合格供方合格的物资（产品）责任部门流程图过程描述4.1 采购物资技术部物资分类4.1.1 采购部按技术部对拟采购产品确定原材料的等级选择供方，供方应是制造厂。采购部4.1.2 采购物资应符合适用的法规要求。4.2样品的采购采购部供方选择4.2.1 采购部采购员根据产品质量要求，及市场调查结果，对拟采购的物资按供方控制程序确定新供方。对于已建立过档案的供方，可只填写采购申请。采购部样品采购4.2.2 采购申请批准后，由供方按技术部要求提交样品。N4.2.3 样品认可后的供方由采购员进行小批量采购。技术部Y样品认可4.2.4 对未通过样品认可的供方由采购部反馈给供方，由供方改进后可重新提交样品，对二次提交样品仍未能通过的供方将去消资格，由采购部重新选择供方。4.3 小批量产品的采购采购部小批量采购4.3.1 采购部和供方签订首批供货合同。首批为试用批，数量由质量部确定。技术部N小批量认可4.3.2 由技术部按产品的重要程度向供方提出PPAP的要求，供方按要求提交PPAP至本公司技术部。Y4.3.3 技术部认可批准后的供方，由采购部将其列入合格供方名单中。4.4批量产品的采购。采购部4.4.1 由采购部根据生产计划安排，结合库存量编制采购计划。采购部批量采购 入厂检验4.4.2 由采购员按合格供方名单中确定的供方进行采购，向供方下达采购订单，如果是经销商或商店，应认制造厂家。质量部入库4.4.3 每次采购来的物资，由采购员填写报检单报质量部检验员，检验员对采购来的物资按检验作业指导书要求进行检验或试验，并将检验结果填写在供方供货产品质量记录上，再将最终检验结论填写在报检单上，见4.5要求。采购部4.3.4 合格的物资由采购员依据报检单办理入库单手续入库。参见产品防护控制程序。采购部供方业绩监视4.3.4 由采购员对每次采购来的物资填写供方供货执行情况表作为供方监视的数据。采购部4.3.5 因生产急需或数量少的C类物资的采购，可由采购员在采购现场评价并确定供方。采购部供方文件控制4.3.6 采购员要随时了解供方的生产状况，确保采购计划的实现。采购部4.3.7 在供方处的技术文件，需要进行修改时，由采购员将修改的通知要求，及时传递给供方，并督促供方进行修改。4.5采购信息采购部采购合同4.4.1 对供货批量大且较稳定的供方，由采购部与之签订采购合同并加盖合同专用章。采购部合同内容4.4.2 由采购部按技术部要求在采购合同上明确以下内容： a 名称、型号、规格、数量、价格、交货期； b 包装及交付方式和方法；c 违约责任等。技术部质量部采购信息4.4.3 由技术部和质量部对供方提出要求，并确保要求是充分与适宜的，适当时要求包括以下内容：a 采购产品技术要求；b 产品批准程序要求，可参考顾客对本公司生产件批准程序的要求；c 对供方制造过程的要求；d 对供方生产设备及测量设备的要求；e 对供方生产人员及检验人员资格的要求；f 对供方质量管理体系要求，见供方控制程序。以上要求可包括在产品试制协议、产品供货技术协议书、质量保证协议书或采购合同中。4.6采购产品的验证采购部待检物资4.5.1 采购物资入库后，采购员将货物移交给库房保管员并按指定的位置存放。保管员对待验收物资做“待检”标识、清点登记。采购部N报检4.5.2 采购员填写报检单并通知质量部检验员，质量检验员到现场对实物进行取样检验或试验，并将检验结果填写在供方供货产品质量记录上，再将最终检验结论填写在报检单上。质量部Y检验4.5.3 合格的物资由采购员依据报检单办理入库单手续入库。见产品监视和测量控制程序。供方处验证入库4.5.4 当采购人员在供方货源处对采购的物资进行验证时，应在产品供货技术协议书、质量保证协议书或采购合同中做出规定，采购员依据作业指导书要求，在供方处对实物的规格、型号、数量、标识、包装、质保书等进行验证。不合格品控制4.5.5 当顾客要求对供方产品在供方货源处进行验证时，应在产品供货技术协议书、质量保证协议书或采购合同中做出规定，以确保验证的实现。4.5.4 对采购的不合格品，按不合格品控制程序执行。4.7记录保存采购部保管各类采购文件、记录，详见记录控制程序。5 过程指标项目监视方法和频次测量部门5.1 采购产品合格5.2 供方交付及时采购产品合格率/月供方交付及时率/月采购部采购部6 引用文件6.1 DF/B102006 供方控制程序6.2 DF/B202006 产品防护控制程序6.3 DF/B222006 产品监视和测量控制程序6.4 DF/B252006 不合格品控制程序6.5 DF/B022006 记录控制程序7 记录7.1 采购申请 DF/D12027.2 合格供方名单 DF/D12037.3 采购计划 DF/D13017.4 采购订单 DF/D13027.5 报检单 D