三项认证正式表格.doc

文件发放记录表发文字号： 发放时间：文件名： 表号：B01-1领导收文签字各部（科）室收文签字下属单位收文签字上级部门经办人签字共印 份 共发 份 发放人：文件更改通知单表号：B01-3文件名称文件编号主送单位/人页 码受控状态文件更改内容：主管部门意见文件销毁清单 表号：B01-4序号文件编号文件名称文件是否全部收回销毁时间是否全部销毁存留单位主管领导审批销毁人监督人借阅登记表表号B01-5序号文件名称编号借阅人/日期归还人/日期备注收 文 薄 B 012收文日期收文号数来文机关收文字号文数事由附件批办单位归入档卷备注文件作废登记表 受控文件清单 表号：B01-6 表号：B01-7 文件名申请部门部门负责人签字作废理由主管领导意见序号文件编号受控号文件名称编制单位文件保管使用单位发文时间记录移交登记清单 表号：B02-1序号记录名称记录编号份数移交人签字接收人签字备注档 案 销 毁 清 单 表号：B02-3序号档号题 名年度保管期限页数备注内部审核计划表号：B03-01内部审核不符合项报告表号：B03-4受审部门审核日期问题发生地点审 核 员不符合事实：不符合：严重程度 一般 严重 审核组长： 受审部门负责人：原因分析及纠正措施：制定者： 实施者： 预期完成日期：安全风险评价： 评价人：纠正措施效果验证：内审员： 日期：内审首（末）次会议签到表表号：B03-5受审核单位日 期会议地点主持人姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务内部审核报告 年 月 日 表号：B03-6 审核目的审核日期审核范围审核依据审核小组审核总结：编 制： 审批： 日 期： 日期： 内审检查记录表受审核单位： 部门： 接待人： 日期： 表号：B03-2序 号有关标准条款审核内容审核方式事实记录备注内审检查表受审核单位： 部门： 接待人： 日期： 表号：B03-3 序 号有关标准条款审核内容审核方式事实记录备注管理评审计划表表号：B04-1管理评审会议签到表会议名称会议地点会议时间主 持 人出席会议人员签到姓 名单 位职 务姓 名单 位职 务表号：B04-2管理评审会议记录表评审时间评审地点主 持 人记 录 人会议记录：表号：B04-3管理评审报告评审时间评审依据评审目的评审人员评审范围：评审内容：评审结论：纠正措施要求：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：表号：B04-4改进报告 表号：B04-5报 告 部 门报 告 时 间存在的不合格描述改进措施实施情况：制定的预防措施：验 证：培训申请表表号：B05-1单 位培训名称培训目的培训内容培训课程参加培训对象培训时间培训形式领导批示单位负责人： 制表： 年 月 日培训记录表 表号：B05-2 培训班名称：培训时间：培训参加人员：培训主办单位：教师及所代课程：记录人： 年 月 日年度考核登记表（ 年度）表号：B05-4姓 名性 别出生年月政治面貌学 历岗 位任现职时间分管工作现岗位能力描述本年度工作总 结取得成绩人事部门意见用人单位意见人员需求申请表表号：B05-5 申请单位部门岗 位薪金待遇申请理由备注期望上岗日期 年 月 日应具备的资 格性别：男女婚姻：已婚未婚不限年龄： 岁 岁学历：研究生大学中专高中专业： 外语水平要求：经历：个性：技能：增补人员工作内容申请部门负责人意见： （签章）年 月 日财务部意见： （签章）年 月 日人事教育部意见： （签章）年 月 日批示： 总经理（签章） 年 月 日资产设备购置申请表申请购置单位：（签章） 年 月 日 表号：B06-1购置资产设备明细名 称单 位数 量购置规模金 额备 注总 计购置理由资产设备部及分管副经理意见总经理（或总经理办公会）审核意见董事长（或董事会）审批意见单位主管： 财务： 制表：（本表填制一式两份）设施设备进场验证记录 表格编号：B06-6 项目名称：临午公路改建工程项目部核桃凹分部 验证号：自 编 号设备名称规格型号进场时间已行驶里程或运转台时合同编号验证情况动力部分传动部分工作装置附属装置环保情况职业健康安全验证人操作员记录人： 验证日期：设施设备租赁评审表 评审单位： 表号：B06-4租赁方名称企业资质地 址电话合作年限法人代表传真评审内容技术装备情况施工经历服务履约情况操作人员能力对环境影响程度对人体危害程度参加评审人员评审结果负责人： 日期： 制表：资产设备报废申请表填报单位： 年 月 日 表号：B06-12统一编号机械名称型号规格厂 牌发动机号底盘号出厂年月规定使用年限已使用年限机械原值已提折旧设备残值报废净值停放地点报废审批权限设备现状及报废原因 鉴定小组意 见鉴定签章： 年 月 日二级机构审批意见审批签章： 年 月 日一级机构审批意见审批签章： 年 月 日备 注主管： 机务： 填表：固定资产验收单表号：B06-2 供货单位： 名 称；型状特征编号规格型号新旧程度存放地点产地厂牌出厂年月日设计使用年限基本折旧率单位数量单价原价已提折旧运杂费总 价原始单据附注附件： 请款或托收 号￥： 元 字第 号合同号合 同： 购进或拨入： 年 月 日 主管： 财务： 料帐： 保管： 制单： 资产设备出入库记录表号：B06-3 序 号统一编号设备名称入 库出 库备 注入库时间存入地点经手人出库时间使用地点领用人合格租赁方台帐表号：B06-5 序 号企业名称企业性质法人代表技术装备情况合作年限备 注 制 表：资产设备进场验证汇总表表格编号：B06-7 序号自编号机械设备名称型号规格企业名称验证结果验证号验证日期备注审核： 记录： 年 月 日资产设备租赁合同台帐表号：B06-9 机械名称承 租 方 合同编号租赁时间月 租 费结算价格备 注单车机核算月报表表号：B06-8 统一编号机械名称生产技术指标收 支 情 况制度台日班完好台日数完好率工作台日数利用率本月运转台时提取燃油费保修费人工费其它支出管理费用支出合计收入超（-）节（+）折旧费大修费负责人： 审核人： 填表：司助人员持证上岗记录编号：B06-10 序 号姓 名操作编号准驾机械发放时间操作机械上岗时间备 注审核： 记录： 时间：资产设备更动记录编号：B06-11 时 间交机单位交机人接机单位接机人变动原因批准单位及文号年月日本表包括机械所在单位、牌照号、自编号的变更设备投标评标记录表表号：B06-13 投标商：评标项目基 分得 分备 注招标文件1投标报价20付款方式5技术与质量20履约能力5售后服务7其 他12总 计100评委：设备招标开标记录表表号：B06-14 序号投标商分项报价总投标报价备注主持人： 唱标人： 监标人： 记录人： 资产设备使用计划表号：B06-15 序 号自 编 号机械名称规格型号计划进场日期计划使用时间备 注审批： 制表： 日期：二、三级保养记录表号：B06-16 保养日期级别实际间隔里程（台时）进厂时间出厂时间所用工时附加主要修理项目费用（元）承保单位检验员合计其中：小修设施设备大（中）修理记录表表号：B06-17 承修单位修理类别配换主要零部件进厂日期出厂日期名 称规 格单 位 数 量备 注进厂前技术状况过程检验记 录修后尚存问 题间隔里程（台时）定额费用（元）计划主修人检验人接车人实际实际办公用品领用单表号：B07-1办公用品名称单位数量使用部门日期备注领取人： 审批：环境卫生检查情况表编号： 日期： 表号：B07-2部门名称检查内容发现问题评价标准处理结果环境设施检查情况表编号： 日期： 表号：B07-3环境设施检查情况办公室设施办公区设施便道、便桥食堂标志厕所文体文化场所符合要求不符合要求备注信息记录（传递）表 表号：B08-1信息名称来源内容处理意见传递部门、人员、时间接受部门、人员、时间监视和测量装置配备申请表表号：B09-1申请单位申 请 人时 间申请内容：领导批示：监视和测量装置调拔通知单时间： 表号：B09-2装置名称数 量调出单位调入单位调拔原因：调入部门负责人（签字）调出部门负责人（签字）监视和测量装置检定计划表表号；B09-3类 序编 号名 称检定周期（月）检定时间检定单位负责人： 审核： 制表：监测装置台帐表号：B09-4序号统一编号名称型号规格生产厂购置日期设备类别检定周期使用有效期备注纠正（预防）措施表表号：B10-1不合格事实描述：原因分析： 分析人： 日期：纠正（预防）措施：制定人： 实施负责人： 预计完成日期： 安全风险评价： 评价人： 日期：纠正（预防）措施效果验证：验证人： 验证日期：数据分析应用计划表填报日期： 年 月 日 表号：B11-1单位（部门）应用范围实 施 人负 责 人数据分析应用计划1、横道图法2、统计调查法3、数理统计法4、控制图法5、因果分析法6、分布图法结果验证表表号：B11-2实施单位（部门）改进措施：改进措施完成情况：负责人： 完成日期：验证：验证人： 日 期：工程招标信息记录年 月 日 表号：B12-1信息来源：工程概况：业主：位置：建设资金来源：本次公开招标段落划分：拟选择投标合同段：拟投标单位：经营部门信息记录人年 月 日信息核准负责人年 月 日评审记录表表号：B12-2项目名称评审时间评审内容评审人员签字 评审结果记录： 审核：主要材料（构件）产品出厂质检单目录表号：B13-1工程名称施工时间编 号材料（构件）名称用于部位出厂证明验收人签 字备 注材料紧急放行请示单承包单位： 监理单位： 表号：B13-2工程项目材料使用工程地点及桩号具体部位：放行时间：承包人递交日期、时间和签字监理员收到日期、时间和签字监理员评论监理员：本材料可以放行质量证明附件监理工程师签字：日 期：承包人收到日期、时间签字：试验通知单承包单位： 监理单位： 表号：B13-3工程名称施工时间桩 号检查时间试验任务：试验项目：签收人签字和日期：任务下达单位：具体说明：结论：不合格工程处置单年 月 日 表号：B16-1 工程名称返工工程量损失价值不合格工程发生日期年 月 日起止直接责任者姓名： 职务：事故发生情况及原因处理办法处理后复查意见建设单位：（签章）设计单位：（签章）施工单位：（签章）施工单位负责人： 技术负责人： 工程负责人： 质量检查员： 填表人：注：重大质量事故除填此表外，还应该按统计报表规定填报重大工程质量事故报告表。评审记录表表号：B16-4不合格材料名称规 格产 地来 源购入日期数 量原因分析评审结论项目经理： 材料负责人： 记录人：工程质量事故报告单 年 月 日 表号：B16-2施工单位工程名称事故情况调查与处理方案审批参加评审部门人员不合格材料处置单 年 月 日 表号：B16-3材料名称规格产地进场日期数量使用部位处理意见：处置部门负责人结果验证：验证部门负责人信息回访及满意度调查表 工程名称： 施工单位： 建设单位： 回访人： 表号B07-2相关方名称对质量、环境、职业健康安全方面的评价、意见及建议对质量、环境、职业健康安全方面满意度情况业主业主（盖章）： 年 月 日非常满意 很满意 一般 不很满意 很不满意业主（盖章）： 年 月 日监理监理： 年 月 日非常满意 很满意 一般 不很满意 很不满意监理： 年 月 日设计设计： 年 月 日非常满意 很满意 一般 不很满意 很不满意设计： 年 月 日公司员工公司员工： 年 月 日非常满意 很满意 一般 不很满意 很不满意公司员工： 年 月 日供方供方： 年 月 日非常满意 很满意 一般 不很满意 很不满意供方： 年 月 日当地居民当地居民： 年 月 日非常满意 很满意 一般 不很满意 很不满意当地居民： 年 月 日 当地政府当地政府： 年 月 日非常满意 很满意 一般 不很满意 很不满意当地政府： 年 月 日工程质量维修通知单工程名称：建设单位： 表号：B17-2地点：维修项目（部位）：维修日期： 年 月 日至 年 月 日维修原因：处理措施：建设单位意见：年 月 日质量计划实施评价表表号：B18-1 1.质量计划完成情况：2、质量计划优缺点：3、改进意见：评价人：质量计划修订通知单表号：B18-2（单位名称） 经审核你单位 工程项目质量计划需修订，修订内容有：签发人：时间： 年 月 日供方评审表表号：B20-1供方名称地 址邮 编电话传真评审内容企业性质信 誉 度产量、贮量环保状态和意识工作环境健康安全措施价格记录参加评审人员评审