HL—04—01 产品开发控制流程.doc

HL0401 产品开发控制流程核心责任部门：研发部相关责任部门：营销部、采购部、质管部、制造一部、制造二部、制膜部、财务部相关资源 能否保障是否是否 同意新客户开发（含验厂）流程（HL01）客户关系维护流程（HL17）报总经理审批制定产品开发方案取消产品开发搜集市场信息，提出项目开发申请否是是否 批准五千以上五千以下营销部填写产品试制申请单报总经理批准报研发部经理批准是否是否 批准根据客户提出的产品改进要求研发部制定年度产品开发计划暂缓或取消产品开发研发部制定月度产品开发计划能否预防措施控制流程（ZL05）纠正措施控制流程（ZL06）质量体系文件、资料控制流程（ZL07）研发部填写请购单报总经理审批是否 同意否是将请购单及相关技术资料交采购部采购部填写采购订单采购，并将采购订单的复印件交仓库原材料到公司，仓库核对、单独存放、挂“待检”牌标识，并注明研发材料仓库填写原辅材料报检单报检研发部检验，填写研发检验原始记录，出具研发检验报告是否是否 合格是否是否 使用交一份研发检验报告给仓库报采购部处理交研发检验报告给采购部和仓库各一份退货仓库更换相应标识填写研发试制计划通知单、领料单、研发试制作业单交制造部填写研发试制计划通知单、领料单、研发试制作业单交制膜部排产流程（HL05）原辅材料出库流程（HL1001）预防措施控制流程（ZL05）纠正措施控制流程（ZL06）质量体系文件、资料控制流程（ZL07）制造控制流程（HL11）研发部在制造过程中跟踪、指导、收集信息，检查操作记录、跟踪卡，填写研发检验原始记录研发部对产品进行检验，出具研发检验报告组织评审，填写研发产品评审、验证和确认记录是否提交 客户试机是否废品产成品剩余原辅材料能 否保障继续生产产成品及废品入库流程（HL1301）产成品及废品入库流程（HL1301）否能产成品出库流程（HL1302）配合客户进行试机客户反馈客户试机信息反馈表研发部/营销部相关人员填写出差报告评审论证，填写研发产品评审、验证和确认记录能否能否进 行中试纠正措施控制流程（ZL06）营销部与客户签订合同（一万元以内）公司评审流程（HL0201）退货交研发检验报告给采购部和仓库各一份交一份研发检验报告给仓库报采购部处理是否 合格是否是否 使用是否原材料到公司，仓库核对、单独存放、挂“待检”牌标识，并注明研发材料研发部检验，填写研发检验原始记录，出具研发检验报告仓库填写原辅材料报检单报检采购部填写采购订单采购，并将采购订单的复印件交仓库预防措施控制流程（ZL05）纠正措施控制流程（ZL06）质量体系文件、资料控制流程（ZL07）仓库更换相应标识研发部填写研发试制作业单交制膜部研发部填写研发试制作业单交制造部排产流程（HL05）原辅材料出库流程（HL1001）制造控制流程（HL11）研发部在制造过程中跟踪、指导、收集信息，检查操作记录、跟踪卡，填写研发检验原始记录研发部对产品进行检验，出具研发检验报告组织评审，填写研发产品评审、验证和确认记录是否提交 客户试机是否废品产成品产成品及废品入库流程（HL1301）产成品及废品入库流程（HL1301）产成品出库流程（HL1302）配合客户进行试机能否批量 接单生产研发部/营销部相关人员填写出差报告评审论证，填写研发产品评审、验证和确认记录否能客户反馈客户试机信息反馈表纠正措施控制流程（ZL06）研发部制定生产工艺流程及工艺参数控制指标，并将工艺文件交制造部/制膜部预防措施控制流程（ZL05）纠正措施控制流程（ZL06）质量体系文件、资料控制流程（ZL07）研发部编制原材料及产品的企业标准报总经理批准将企业标准交质管部研发部编制研制报告批量生产二批中，研发部跟踪、收集信息无有有无研发 质量缺陷研发部填写鉴定材料纠正