进料检验作业程序.doc

广州市聚能电了有限公司质量管理程序文件 文件号：LN-06-05标题：进料检验版本号 A 修订次：00生效日期:2006年3月1日第 4 页 共 4 页批 准 页修订次修 改 内 容条 款 号1所有内容进行完善拟 制签名： 职务： 日期：审 核签名： 职务： 日期： 审批签名： 职务： 日期： 1 目的为规定接收产品进料检验执行和记录的系统和方法，并规定相应的职责，特制订本程序。2 范围本程序适用于用于最终产品的原材料(包括磁性材料、包装材料等)、辅助材料(包括助焊剂、焊条、凡立水、胶布等)和新品承认试验及紧急情况下物料检验。本程序直接涉及仓库、采购科和质量控制科。3 参考资料不符合的控制程序进料检验规范抽样方法规定4 程序4.1 进料检验的范围4.1.1 所有接收的材料和产品都要进行进料检验。检验分为两个阶段。第一阶段，收到的产品要进行标识、清点和外观检验。第二阶段，接受进一步的技术和彻底的质量检验。4.1.2 第一阶段检验1). 仓库人员对接收货物进行外观检验并检查其标识、数量、包装状况有无残缺或损坏的迹象。在所有的检查和检验符合后，接收人员在交付凭证上签字。如果不符合，任何短缺或损坏应在交付凭证副本上注明。2). 下一步，将接收的货物移至待检区或挂上“待检验物料”标识牌，并发出物料进仓检验通知单通知IQC检验。若采购单上有特殊要求或是属于向非合格供应商采购，仓管员需在物料进仓检验通知单备注栏中写明。4. 1.3 第二阶段检验1). IQC检验员接到物料进仓检验通知单后，按抽样方法规定进行抽样，依进料检验规范进行检验，并记录20pcs检验数据（主要是电性能和尺寸数据）及检验结果记录于进料检验记录表上（若抽样数在20pcs以下，则全部记录），居里点温度测试值及结果记录于居里点温度测试值记录表上。2). 检验不合格的挂上“不合格品”标牌，按不符合的控制程序处理。3). 检验合格的在“来料合格标签”上盖上“IQC PASS”印章，若属于IQC全检合格的则在包装箱外盖“IQC 全检 PASS” 印章，并注明检验日期、IQC检验员标识。4). 生产辅料的检验由IQC负责对其外观、送货资料（如合格证、标签）进行验证，必要时可进行试用。5). IQC将检验结果填写于物料进仓检验通知单上并送回仓库，仓管员进行相应处理。4.2 物料重检1). 仓管员依据物料仓存期限，在物品储存期限到达前一个月内，填写物料进仓检验通知单通知品管部进行重检。2). IQC检验完后将结果记入进料检验记录表中。3). 重检发现的不合格品挂上不合格品标牌，按不符合的控制程序处理。4). 重检合格的则正常使用。4.3 新品承认试验1).资材部采购科负责提供供应商之样品、规格书、检测报告，并填写新品试模/试验报告，一并送工程部。2).工程部在新品试模/试验报告上填写测试项目要求后，交品管部测试。3).品管部按要求完成测试后交工程部签署意见，工程部依测试情况确定是否进行小批量试用，品管部综合样品及小批量、批量试用情况判定该材料是否合格，副本交采购部，若不合格还须将样品交采购科退回供应商。每次小批量试用的原材料IQC检验员均要通知制造部进行生产试用(需退回供应商的原材料除外)，检验其是否符合我公司要求。不合格按照不符合的控制程序处理。4.4物料紧急放行 1). 如果原材料来不及检验，但生产急需，则由制造部提出紧急放行申请，填写紧急放行申请单，交业务员签名及品管部批准。 2). IQC按程序检验该批原材料后，将检验结果填写于紧急放行申请单“放行批质量记录跟踪结果”栏，并将副本交回制造部。3). 对紧急放行物料制造部在生产流程单“备注栏”上注明“紧急放行物料”后投入生产线使用。并在生产过程中注意跟踪和做好记录，相应的成品须待该批原材料检验合格才能出货，如检验不合格，则相应的成品不得出货。5 记录进料检验记录表 F-082B 保存于品管部一年紧急放行申请单 F-083B 保存于品管部一年新品试模/试验报告 F-084B 保存于品管部三年物料进仓检验通知单 F-085B 保存于仓库一年 居里点温度测试值记录表 F-086B 保存于品管部一年东莞市石碣盛达电子厂进料检验记录表供应商: 编号: 材料名称来料数量 pcs来料批号型 号抽检数量 pcs检验日期检验项目及检验情况：项次检验项目缺 陷 描 述缺陷类别缺陷数量AQLAc/Re检验结果备注1包 装2外 观其它检测数据记录: 项 目 规误 格差序号检测设备编号； 总判定: 合格 . 不合格 发出 来料品质异常通知书 编号: 检验员： 审核： F 082B 东莞市石碣盛达电子厂紧急放行申请单申请日期： 编号： 申请部门物料名称型号规格来料批号任务单号出货日期紧急放行申请理由： 签名： 日期：紧急放行批量：业务部签名：品管部批准：放行批质量跟踪结果： 检验员： 日期： F-083B东莞市石碣盛达电子厂紧急放行申请单申请日期： 编号： 申请部门物料名称型号规格来料批号任务单号出货日期紧急放行申请理由： 签名： 日期：紧急放行批量：业务部签名：品管部批准：放行批质量跟踪结果： 检验员： 日期： F-083B东莞市石碣盛达电子厂新品试模/试验报告编号：_ 供应商委托人/日期名称规格样品数量试验目的：检验项目参数要求仪器工具责任部门检验员/日期结果判定备注:工程部意见：(样品)是否小批量试用：是（数量： ） 否 签名： 日期：小批量试用情况：检验员： 日期：品管部意见：(样品) 签名： 日期：批量试用情况： 检验员： 日期：工程部意见：(小批量试用情况)是否批量试用： 是（数量： ） 否 签名： 日期：总 判 定 OK 暂定OK（需再送样确认） NG副本：采购科 注：1.此报告适用于新开发供应商、新原材料、新模具及原有供应商首次提供的某种原材料。 2.此报告结果判定OK则可做为采购科采购的依据。 F-084B 物料进仓检验通知单供应商名称： 交货日期： 订单编号品名及规格单位数量箱数会计备注：合格 退货 特采 制表： 品管： F-085B 物料进仓检验通知单供应商名称： 交货日期： 订单编号品名及规格单位数量采购箱数备注：合格 退货 特采 制表： 品管： F-085B 物料进仓检验通知单供应商名称： 交货日期： 订单编号品名及规格单位数量箱数品管备注：合格 退货 特采 制表： 品管： F-085B物料进仓检验通知单供应商名称： 交货日期： 订单编号品名及规格单位数量箱数仓库备注：合格 退货 特采 制表： 品管： F-085B东莞市石碣盛达电子厂