中铁五局(集团)有限公司工程项目标准化管理达标验收管理办法.doc

中铁五局（集团）有限公司工程项目标准化管理达标验收管理办法第一章 总 则第一条 为规范工程项目标准化管理达标验收工作，促进项目标准化管理的持续推进，实现我局工程项目标准化管理的目标，特制定本办法。第二条 工程项目标准化管理达标验收从规章制度标准化、人员配置标准化、现场管理与过程控制标准化、党建思想政治工作、推行标准化管理及其信息交流等五个方面进行，并重点突出现场管理与过程控制标准化。第三条 本办法适用于局组织的工程项目标准化管理达标验收。各公司对其它项目的标准化管理达标验收办法可参照本办法另行制定。第四条 工程项目标准化管理达标验收坚持客观、公正、公平、公开的原则。第五条 局推进工程项目标准化管理领导小组对工程项目标准化管理达标验收工作进行监督管理。第二章 达标检查验收第六条 达标检查验收的组织工程项目标准化管理达标检查验收采取工区项目部自检验收、局项目部检查验收和局抽查验收的方式进行。(一) 工区项目部组织对标自检，整改存在问题；(二) 局项目部组织检查验收并将结果报局；(三) 局根据项目部检查验收结果，组织抽查验收。第七条 达标验收的依据、内容与检查方法(一) 达标检查验收的依据为局工程项目标准化管理体系文件通用文本；在对具体项目进行检查验收时，还包括该项目部根据建设单位特定要求、项目特点等进行补充、修订、细化而形成的专用条款文本(要求)。(二) 达标检查验收从规章制度标准化、人员配置标准化、现场管理与过程控制标准化、党建思想政治工作、推行标准化管理及其信息交流等五个方面进行检查。每一个方面的具体检查内容见中铁五局项目标准化管理达标验收及内部信誉评价扣分标准（见附件1）。(三) 综合应用询问、现场观察、查阅内业资料等方法，对中铁五局项目标准化管理达标验收及内部信誉评价扣分标准中每一项具体检查内容的扣分条目进行检查，对存在的客观问题，做好详细记录。对于通过询问发现的问题，若要作为扣分的证据，必须通过现场检查和（或）查阅相关内业资料、扩大询问的人员范围做进一步的验证，确认问题的客观事实。（四）有关“施工不良行为”的检查按中铁五局内部信用评价施工不良行为处罚标准（见附件2）执行。第八条 达标验收的评分方法(一) 标准分值项目标准化管理达标检查评分采用1000分制，满分为1000分。其中，规章制度标准化50分，人员配置标准化180分，现场管理与过程控制标准化700分，党建思想政治工作50分，推行标准化管理及其信息交流20分。具体每一项检查内容的标准分值见中铁五局项目标准化管理达标验收及内部信誉评价扣分标准；不良行为的扣分值见中铁五局内部信用评价施工不良行为处罚标准。(二) 扣分1针对验收检查发现的问题，对照扣分标准进行扣分。具体的施工不良行为的扣分值计入中铁五局项目标准化管理达标验收及内部信用评价扣分标准中的对应部分（主要是现场管理与过程控制标准化部分），不另行单独计分。原则上，中铁五局项目标准化管理达标验收及内部信誉评价扣分标准中每一项“检查内容”累计扣分后的实际得分不得为负分。2最后的检查扣分结果应经局项目部或工区项目部负责人确认；局项目部或工区项目部负责人对评分结果有疑义的，由检查验收组组长注明原因，提交局项目标准化管理领导小组评定。(三) 加分在建设单位组织的信誉评价中实现了局确定的争取排名目标的，给予50分的加分。(四) 得分计算1. 工区项目部（直接管到作业队的局项目部）的得分，按如下公式计算：实际得分1000扣分总和加分2. 管辖多个工区项目部的局项目部，得分由两部分构成：一是局项目部的检查验收得分；二是所属各工区项目部的检查验收平均得分，两者相加再平均即为局项目部的得分。第九条 工程项目标准化管理达标验收评分结果一经确认，任何人不得更改。第十条 检查验收组在达标检查验收中发现的问题应提出书面整改意见，整改结束后应组织验证。第三章 考核与奖惩第十一条 达标等级的评定项目标准化管理达标等级，依据验收的实际得分，分为优秀、良好、达标、不达标四个等级。实际得分在900分及以上的为优秀，850(含)至900分为良好，750分(含)至850分为达标，750分以下为不达标。凡发生死亡责任安全质量事故的，直接评定为不达标。第十二条 奖罚(一) 比照局施工企业工程信用评价的奖罚标准，对评定为优秀的项目部进行奖励，对评定为良好的减半奖励，对评定为达标的不奖不罚，对不达标的进行处罚。(二) 对工区项目部的达标验收结果，纳入局对各公司的内部信用评价内容。第四章 附 则第十三条 局建立项目标准化达标检查验收监督举报制度，任何单位和个人均可对检查验收工作中的违纪、违规行为进行投诉举报。举报电话：安质纪委(监察部第十四条 本办法由局安质部负责解释。第十五条 本办法自发布之日起施行。附件1：中铁五局项目标准化管理达标验收及内部信誉评价扣分标准附件2：中铁五局内部信用评价施工不良行为处罚标准附件1：中铁五局项目标准化管理达标验收及内部信用评价扣分标准项目类别序号检查内容标准分值扣 分 标 准扣分实际得分规章制度标准化(50)1标准、规定及其它要求获取与管理101 获取与更新机制未落实到部门，导致主要标准未获取，每一项扣2分；使用作废标准的，扣2分；2 未获取适用规定、要求，每一项扣1分；3 未及时发放标准、规定或要求而影响有关部门或场所开展相关工作，每一项扣2分。2各项规章制度建立健全情况401 规章制度不全，每缺一项扣2分。2 未结合项目特点、业主特定要求增补必需的制度，或未对相关制度进行必需的增补、修订和延伸、细化，每一项制度扣2分；3 未根据局新要求修订完善制度内容，每一次扣2分；4 规章制度及其它相关文件未及时发放到相关部门、所属各单位及其它相关场所，而影响有关工作有效开展或导致工作失误的，每一项扣2分；5 岗位工作手册未覆盖主要管理岗位和主要工种岗位，每漏一岗位扣2分；岗位手册未发放到相关岗位人员的，每漏一岗位扣1分。人员配置标准化(180)3组建现场施工管理机 构51 项目部、工区项目部、作业队机构设置名称不统一、不规范，每一层次扣1分；2 工区项目部组织机构图（包括上墙的）未涵盖到作业班组，扣1份；3 3 组织机构图（包括上墙的）中的组织关系不明确或不正确的扣1分。4项目经理部职能部门设置101 未按要求规范设置部门的扣1分；2 项目经理、总工程师、项目副经理、部门负责人、专业工程师的配置人数、能力标准、持证未满足要求的，每一人扣2分；其它人员扣1分。5组 建作业队701 作业队未按架子队规定程序和模式进行组建，每发生一个队扣5分；2 未按规定标准落实架子队主要管理人员职级待遇的扣3分；3 每发生一起整体分包扣5分；若又无针对性的控制措施，加扣5分；4 特种作业人员未按相关规定持证上岗，每发现一起扣2分；5 架子队人员配备方案未报局项目部审定的，每有一队扣2分；架子队主要管理和技术人员调离前未书面征得局项目部同意的，每发生一人扣2分；6 “1152”岗位人员配置人数、资格、持证未达到标准要求，每有一项扣2分；专兼职党支部书记、劳资员未按要求配备，扣2分；架子队主要管理和技术人员相互兼职较多扣1分；7 架子队各岗位职责不明确、不具体，扣1分；8 制度、合同上未赋予架子队劳务分包合同参与权、劳务协作队人员配置审查权、劳务协作队骨干人员考核分配权、劳务人员工资分配审核权、部份现场管理费用支配权的，每缺一项扣1分；9 五项制度每缺一项扣1分；其他相关制度不完善，扣12分； 10 无跟班作业制度扣5分，每发现一次现场无人跟班作业扣2分；11 架子队未进行责任成本控制，扣2分12 未按规定比例建立群众安全生产监督员队伍，并纳入项目安全管理体系的，每有一队扣1分。6组织开展人员教育培训情况301 未按要求分阶段制定培训计划，扣5分；计划不合理、不完善、缺泛系统性、针对性、可操作性，扣3；未按计划组织培训，扣5分；2 培训记录、培训教师名册、培训教材（讲义）、培训试题库、考试考核等基础台帐，每缺一项扣1分3 无培训场所、缺少必要的培训设施，扣2分4 抽样考试或现场询问，相关人员未充分掌握相应标准要求，每发生1人扣2分。7组织开展人员考核情 况101 无相应的考核办法，扣5分；未组织管理人员、技术人员、作业人员考核，每缺一类人员扣2分；2 未按考核结果兑现奖罚，每有一次扣2分。；8劳务合同与劳务用工 管理情 况551 每使用一支无任何资质的劳务协作队伍扣10分；每使用一支黑名单所列队伍，扣20分；2 劳务协作队伍所承担的施工任务与营业执照经营范围不符，每使用一支扣3分；3 与包工头个人签订劳务合同，每发生一次扣10分。4 未组织签订劳务分包合同，或劳务协作队进场后六十日内未签订合同，每发生一支扣5分；合同签订前未进行合同评审或会签，每发生一项扣3分；5 每存在一份劳务分包合同主要条款内容不全或签章不规范，或存在名为劳务分包实为工程分包合同或未约定由公司住所地管辖合同纠纷等风险隐患，扣3分； 6 每发生一支劳务协作队未办理企业准入注册，或“四证一照”不全，扣2分（若无资质证书，按本项扣分项目中的第1条扣分）；7 劳务用工不规范，协作队伍中劳务人员未与其签订劳动合同，每发生一批扣5分；项目部在未来授权情况下直接与劳务人员签订劳动合同，扣5分。8 劳务人员工资未建卡或直接发放到人，扣2分；现场管理与过程控制标准化(700)（现场管理与过程控制标准化）(700)（现场管理与过程控制标准化）(700)（现场管理与过程控制标准化）(700)（现场管理与过程控制标准化）(700)（现场管理与过程控制标准化）(700)（现场管理与过程控制标准化）(700)（现场管理与过程控制标准化）(700)（现场管理与过程控制标准化）(700)（现场管理与过程控制标准化）(700)9征地拆迁101 未核对征地拆迁和取弃土场及“三电”拆迁数量，扣5分；未及时办理上报、签认手续的，扣2分；2 取、弃土场施工时，随意更改设计指定的位置，每一处扣1分；3 未按规定整理建设用地建交表等竣工文件资料，扣2分。10现场布置401 施工区、办公区、生活区规划和布局未适当分离的扣2分；临时房屋选址未满足安全、卫生、环保要求，未满足一项扣2分；2 易燃易爆物品的库房距其它施工设施和人员住房不能满足规定的安全距离，扣5分；3 施工区场地没有详细平面图、未按平面布置图布置，扣3分；4 施工便道、施工作业现场、搅拌站、制梁场等未按标准布置，每一处扣3分；钢筋加工场、材料(不含易燃易爆品)库房、空压机房等未按标准布置，每一处扣2分。5 项目部、工区项目部、作业队办公室、会议室、宿舍、食堂、厕所等未按标准布置，每一处扣2分；6 无生产区、办公生活区标识标牌设置标准的，扣2分；未按标准设置标识标牌的，每一处扣1分；未及时更新标识标牌内容的，每一处扣1分。11施工设备401 设备配置未满足当期正常施工、工期、质量要求；或未满足业主强制规定要求，每一工程类别或一个单位工程扣2分。2 未按规定对进场大型设备进行验收，每1台（套）扣2分；大型、专用、非标设备（含移动模架、挂蓝等）无安装、拆卸方案，每1台（套）扣2分；大型设备（包括特种设备）未按要求进行保养、维修，或设备带病作业的，每1台（套）扣2分。3 未建立设备台帐，每1台（套）扣1分；大型设备（包括特种设备）未实行定人定机定岗（三定），每1台（套）扣1分；操作人员未按要求填写机械运转及交接班记录；大型专用设备无履历书，每1台（套）扣1分。4 特种设备（起重、蒸汽锅炉、带储气罐空压机等）未在当地技术监督局检验、未获得当地技术监督局出具的检验资料、备案或检验合格证(牌)，每1台(套)扣1分。5 机电设备未悬挂安全技术操作规程；或未将安全技术操作规程发放给对应的操作人员，并进行发放记录；或操作人员未按安全技术操作规程执行，每一工程类别或一个单位工程扣2分。6 工区项目部施工现场临时用电施工组织设计未履行由电力工程技术人员编制；或未经子/分公司主管部门审核；或未经子/分公司总工审批后施实施的，每一单位工程扣3分；作业队未按工区项目部提供的临时用电组织设计按图施工，每一单位工程扣2分。7 无临时用电工程检查验收记录，每一单位工程扣2分；无“电工巡检、维修、拆除工作记录”、无每周架子队队长签认，每一单位工程扣2分；无漏电保护器月检查记录，每一单位工程扣2分；无季度接地电阻测试记录，每一单位工程扣2分；无季度电气绝缘强度测试记录，每一单位工程扣2分；无手持式电动工具绝缘电阻测试记录，每一单位工程扣2分12物资管理(含甲控物资采购)401 未报送物资申请、采购计划的，扣4分；物资申请、采购计划不完整的，每次扣1分；月度物资申请、采购计划不准确随意调整的，每一次扣1分。（本项分值为4分）2 违规采购甲供或甲控物资的，扣8分；违规采购局管、项目部管自购物资的，每次扣4分；违规采购处管自购物资的，每次扣2分；未从合格供应商或未经评价合格的供方采购物资的，扣2分；未按要求签订物资采购合同的，每批次扣1分；未进行物资采购合同评审的，每份合同扣1分；物资采购合同不规范或评审程序不符合规定的，每份扣1分。（本项分值为8分）3 物资供应不按照计划开展的，扣1分；物资供应未按要求组织的，扣1分；物资供应签认记录不齐全的，扣1分；未及时办理物资供应结算的，每月扣1分；未建立主要物资供应台账的，扣1分；主要物资供应台账登记不完整或不及时的，扣1分。（本项分值为3分）4 未按规定对进场物资进行验收、送检的，每批次扣2分；物资验收验证记录不完整的，每份扣1分；未及时进行物资验收验证的，每批次扣1分；物资验收验证不满足规范要求或不准确的，扣2分。（本项分值为4分）5 物资存放地点不符合要求的，扣1分；堆码或上盖下垫不规范的，扣1分；未对材料进行标识的，每项扣1分；标识牌不符合要求的，扣1分；标识牌标识内容不完整或不符合实际的，扣1分；未定期盘点的，扣1分；帐、卡、物不符的，扣1分；废料存放、处理不规范的，扣1分。（本项分值为3分）6 火工品帐物不相符的，扣2分；火工品管理规章制度不健全的，扣1分；火工品管库人员未持证上岗的，扣1分；火工品堆码不符合规范的，扣1分；火工品领用、退库不符合规范的，或在现场存放的，扣2分；火工品管理无完整记录的，扣1分。（本项分值为4分）7 物资未检验而予以发放的，扣4分；物资检验不合格而予以发放的，扣4分；物资发放凭证、手续、记录不全的，扣1分。（本项分值为4分）8 未建立物资节超奖惩机制的，扣5分；物资节超奖惩机制不完善或可操作性差，扣2分；未定期进行物资消耗核算的，扣4分；物资消耗核算不完整、不准确的，扣2分；未对物资消耗核算进行分析的，扣1分；未对节超结果进行处理的，扣2分。（本项分值为5分）9 项目物资管理办法或项目物资管理实施细则未响应建设单位和上级要求的，扣1分；物资供应、仓储台账不完整的，扣1分；物资领料手续不规范、不完整的，扣1分；内业资料凌乱或可查询、追溯性不强的，扣1分；各种物资档案未规范存档的，扣1分；各类报表资料报送不及时的，扣1分。（本项分值为3分）10 未建立物资检查、考核机制的，扣1分；未进行物资检查、考核的，扣1分。（本项分值为2分）13技术管理与技术创新（技术管理与技术创新）1101 未进行施工技术调查或调查不全，并影响后续工作有效开展，扣3分。2 未认真进行施工图现场核对，对设计文件缺陷、错误、遗漏，或现场情况与设计不符的情况，未提出优化方案并提交设计技术交底会确认与答复的，每一个单位工程扣3分；若因此导致施工错误或返工，加扣5分。3 未履行变更设计审批手续擅自实施变更，每实施一项扣3分；变更文件资料归档不完整，每一项变更扣1分。4 未认真做好测量交桩及贯通复测，扣3分；因测量控制错误导致返工、返修等质量问题，扣5分；使用超过有效检定期的设备进行测量，每一台扣2分；未按规定进行测量复核、记录、签认，每发现一次扣1分。5 未按要求编制实施性施工组织设计，扣5分；施组审核、审批手续不完善，扣1分；未根据客观条件的重大变化，修订施工组织设计，扣3分。未按实施性施工组织设计的安排编制施工计划，每一次扣3分；6 重难点和控制工程施工专项方案未按要求编制、审核、审批的，每个单位工程扣5分；危险性较大工程的专项安全施工方案未按要求进行编制、检算、评审，或计算不正确的，每一项方案扣5分；未结合项目特点细化、补充完善作业指导书，扣2分。7 有条件开工的单位工程，未提前做好开工准备，或开工报告未批复便组织施工，每一单位工程扣3分。8 未按规定做好地质复核的，每个单位工程扣2分；未按规定做桩基试验、高性能混凝土试验或其它工艺试验的，每发现一项扣5分。9 未按规定逐级逐项进行技术交底，每一层次每漏一项扣2分。10 未严格按分部、分项及工序、工艺流程的顺序进行施工，每一处扣2分；现场施工作业未按技术交底进行，每发现一处扣2分；施工工序质量控制不符合规范标准、设计文件、技术交底要求，每发生一处扣2分。11 未给作业人员配齐必需的作业标准（包括作业指导书或作业要点卡片、操作规程），每发现一项扣1分。未有效开展班前讲话或未做好交接班记录的，每发现一次扣2分；关键工序及其作业面无领工员、技术员和安全员进行旁站的，每发现一次扣3分。12 未按设计要求将超前地质预报纳入工序控制的，每一个隧道扣3分；未按要求编制监控量测方案，或未按方案实施监控量测的，扣3分；未对监控量测数据进行整理、分析和指导现场施工的，扣2分。13 施工记录填写不完整或与施工现场不同步，扣2分；未设专人负责技术资料管理，扣1分。14 未按上级下达的科技发展计划或根据项目实际需要，编制本项目的技术创新计划，扣5分；计划中未编制科技经费投入预算，确定本项目科技经费投入额度的，扣4分；未实施本项目技术创新计划的，扣5分，或未按计划配足相应资源，导致计划实施不位的，扣3分；未对技术创新实施过程进行检查、分析和总结的，扣5分；未及时收集重要技术创新资料而导致丢失的，扣3分；未针对技术创新计划及实施情况制订相应考核措施，对技术创新工作及时进行评估考核、兑现奖罚的，扣3分。15 未及时做好工程竣工验收准备工作，未按照各专业竣工文件编制内容，随时做好图纸修改、原始资料收集和积累工作，并妥善保存，扣2分。14试验室管 理401 试验室未及时向上级部门申请授权，现场人员与授权文件中的人员不符，扣2分；2 中心试验室、工地试验室、搅拌站、作业队未按规定配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员，扣2分；3 各操作室环境条件不符合要求的，每处扣2分；操作室无温湿度记录，扣2分；温湿度记录填写不全，每缺1次扣1分。4 主要试验检验设备未按标准要求配齐的扣2分,一般设备扣1分；未按规定对设备进行定期检定/校准，每一台扣1分；未按规定对设备维护保养，每一种设备扣1分；主要设备无安全操作规程、使用记录，每缺一台设备扣1分；5 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)，试验检测频率不满足规范要求，每处扣2分；6 试验室管理制度未按规定上墙，每一项扣1分，管理制度落实不到位的，每一项扣1分；7 无施工质量抽查记录，扣2分；频率低于每月1次，扣1分。8 未按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告，每一项扣2分；9 出虚假数据报告并造成质量标准降低的，扣5分；10 未对混凝土强度进行统计，无统计资料，扣2分，未依据统计资料对配合比进行优化，扣2分；11 未对设立的工地试验室、搅拌站、作业队试验人员工作进行监督检查并形成记录的，扣2分。15质量管理（质量管理）（质量管理）1501 质量保证体系不健全、责任制不落实的扣2分；2 未制定质量控制目标或质量控制目标不符合建设单位、局的要求，扣2分；质量控制目标未分解细化的，扣2分；未实现质量控制目标，每一项扣2分。3 对于符合创优标准的工程未制定创优规划的，扣2分；有创优目标无创优措施的扣1分。4 未按规定进行质量教育培训，每缺一项内容扣1分；5 技术交底中未明确技术标准、质量标准及和制定质量保证措施的，扣2分；6 使用于工程实体的原材料（包括砂石料）类别不符合要求，每一批扣5分；使用于工程实体的原材料未经试验检验或经试验检验不合格，每一批扣5分；原材料试验检验项目不全，每缺一项扣2分；检验试验频次不足扣2分；偷工减料，每发现一处扣20分。7 拌合站无原材料进场取样台帐，每缺1类扣2分；无混凝土生产台帐，扣2分，无原材料消耗台帐，扣1分；无施工配合比通知单，每缺1份，扣2分；拌合站内未设置试验操作间和标养室，扣2分；标养室温湿度控制不符合要求，扣2分；无称量设备零点校核记录，每缺1次扣2分；无配合比输入核对记录，每缺1次扣2分；无称量允许偏差核查记录，每缺1次扣2分；电脑控制设备，电脑中生产记录不全，扣5分；无混凝土拌合物性能测试记录，每缺1次扣1分，未制作混凝土试件，每缺1次扣1分，无混凝土试件取样制作台帐，每缺1次扣1分。8 作业队无混凝土拌合物性能测试记录，入模温度测试记录，每缺1次扣1分；现场混凝土应进行同条件试件养护时，无同条件养护试件，每缺1处扣5分；无同条件试件养护记录，每缺1次扣5分；试验指标不合格，每批次扣2分；试验指标缺项，每批次扣2分；现场混凝土无养护，每1处扣3分。9 各类工程质量控制与实体质量不符合的扣分：9.1 混凝土工程的钢筋规格、数量不符合设计要求，每一单位工程扣3分；连接方式不符合设计要求，每一单位工程扣2分；强度、弹性模量不满足设计或标准要求，每一单位工程扣5分；存在超标裂缝，每一单位工程扣2分；保护层厚度不满足要求，每一单位工程扣1分。9.2 路基工程的填料类别不符合要求的，每一检验批扣5分；填料质量控制指标（级配、粒径等）超标，扣2分；未按要求做工艺试验或未按试验参数施工，每一单位工程扣2分；压实检测漏项或第三方检验不合格，每一检验批扣2分；挡护工程厚度、高度不合格，每一单位工程扣2分。9.3 桥涵的基础地质条件未按程序确认，每一单位工程扣2分；桩基经第三方检测，每发现1根类桩基扣2分、1根类桩扣3分；梁部张拉控制指标不满足设计或验标要求，扣2分。9.4 隧道工程的支护钢架间距不满足要求，每处扣2分；仰拱未及时施作，距掌子面距离级围岩超过90m，级围岩超过50m，级及以上超过40m或设计要求，每处扣3分；防水板搭接、焊接不符合要求或破损，每处扣2分；渗漏水，每处扣3分；衬砌厚度不足、脱空，每处扣2分；二次衬砌未及时施作，距掌子面距离：、级围岩超过200m，级围岩超过120m，级及以上围岩超过90m或设计要求，每处扣3分；9.5 轨道工程使用无生产许可资格厂家生产的道砟，扣5分；道砟材质检验指标不合格，每一单位工程扣3分；粒径级配、颗粒形状、清洁度指标不合格，每一单位工程扣2分。无砟轨道施工前未通过沉降评估，每处扣3分；测量精度不满足设计或验标要求，每处扣5分；铺设精度不满足要求，每处扣2分。无缝线路道岔钢轨焊接生产前未通过型式检验，扣5分；钢轨焊头未经探伤检验，每个扣2分；铺设安装精度不满足要求，每一单位扣2分。9.6 四电工程的柱、杆、塔、架缆、线、配件未进行现场核对测试，每项次扣2分；埋深、防护的安全距离和限界不够，每处各扣2分；未做耐压试验、绝缘电阻试验或试验不合格继续使用，每项各扣2分。四电设备未按要求接地，每处扣2分；未按要求对设备进行测试和试验，每台扣2分；埋设安装设备造成其他工程质量受影响，达不到设计或标准要求，每处扣2分。9.7 房建站场的基础无验槽记录，每工点扣2分；基础下沉引起主体结构开裂或倾斜的，每处扣3分。房屋防、给排水每处渗漏扣2分。9.8 其它违反其他质量验收标准强制性条文，每项扣2分；违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分10 各级检查人员未按规定进行质量检查、评价的，每一级扣2分，因此导致质量问题，加扣5分；对于存在的质量问题未采取纠正措施导致其重复发生，每一类问题扣5分。11 质量信息数据管理与施工现场不同步扣1分；质量原始数据收集、汇总、整理、存档不及时扣1分。12 未定期对质量现状及其发展趋势进行统计分析并采取相应的防范措施的，扣2分。13 未根据项目实际需要（尤其是满足创优的需要）开展QC小组攻关活动的，扣2分；未及时总结开展QC小组攻关活动成果的，扣2分。14 未制定质量回访计划并按计划进行回访，扣1分。16安全生产与职业健康管理901 职业健康安全组织保证体系不明确，安全生产责任制未落实的，扣2分。2 无总安全控制目标、分解目标的，每缺一项扣2分。3 未按要求进行危险源辨识和评价、确定并发布高中度风险清单，或未依据高中度风险的危险源制定针对性的专项安全施工方案或安全技术措施、应急预案的，每漏一项高中度风险扣3分。4 专项安全施工方案或安全技术措施未逐级交底到作业层的，每漏一项高中度风险的，扣3分；安全技术交底不具体、无针对性的，每发现一项交底扣2分；现场作业未按安全技术交底进行的，每发现一项扣3分。5 危险性较大工程的作业现场未实施风险告知的，每一处扣2分；危险性较大项目作业时，未设专职安全人员进行全过程监控的，每一项扣2分。6 未按规定设置、验收、维护安全防护设备的，每缺一项设施扣2分；施工设备停放于不安全地带，每一处扣1分；特种施工设备安全防护装置不齐全、不灵敏，每一处扣3分；材料堆放无安全防护措施，每一处扣1分。7 爆破工未培训合格、持证上岗，每发现1人扣2分；无爆破作业安全指导书或未书面交底给作业人员，每一工作面扣2分；爆破作业无防护措施或未落实，每一处扣2分；未及时退回剩余火工品，发现一次扣3分。8 未按规定为现场人员配备合格劳动防护用品或未正确佩带劳动防护用品的，每发现一人扣1分；不按操作规程和作业标准施做，或存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律现象的，每发现一项扣1分。9 未在悬崖、陡坎、沟、槽、坑、井等危险部位按标准设置防护设施和安全警示标志，每一处扣1分；未按要求设置安全管理标识，并按铁路建设项目现场安全文明标志制作、安装，每一处扣1分。10 食堂从业人员未经健康体检或体检不合格，每一人扣1分；食堂无排污水暗沟、无隔油池，每一食堂扣1分。11 未对施工区域进行流行病学调查或未根据调查结果制定防治措施、配备常用医疗器械和药品，扣1分；12 未针对高风险源制定应急预案，每漏一项扣3分；应急预案不完整、未进行培训、未进行物资储备或有条件不演练，每一项应急预案扣2分。13 各级检查人员未按要求对施工现场进行检查，并做好记录的，发现一次扣2分；对于存在的安全问题未有效整改的，发现一次扣2分；问题重复发生的，每一类问题扣3分。17环境保护与文明施工管理401 未按要求进行环境因素识别、评价、确定并发布重要环境因素清单，或未依据重要环境因素制定环境目标、管理方案、控制措施，每漏一项重要环境因素扣2分。2 管理方案、控制措施未随同技术交底一并进行逐级交底的，扣2分。3 在人群密集居住区等环境敏感区未采取措施减小机械振动及噪声影响，扣2分；取弃土场、固体废弃物处理、污水排放、扬尘排放、道路污染治理及其它污染物排放控制不符合要求的，每一类扣2分。4 对地下、地表、架空的管道、构筑物、设备、线路、文物等未采取有效保护措施的，每一处扣2分。5 现场施工秩序零乱的，扣1分；现场作业人员着装不统一、企业标识不清晰的，扣1分。6 未针对可能的环境污染或破坏事件/事故制定应急预案或预案未落实的，扣3分。7 发生一般环境污染或破坏事件/事故的，扣3分；破坏文物或严重污染环境的，扣10分。18进度控制401 无总进度目标、分解目标、节点工期目标，每缺一项扣3分。2 重点、难点工程未制定详细月旬施工计划的扣2分。3 进度控制措施不完整、无针对性，扣2分。4 未识别评价项目的潜在工期风险并制定有效防范措施（如抢工期措施等）的，扣5分。5 进度措施没有落实到位，导致工期滞后3个月及以上的，扣5分。19验工计价401 对业主的验工计价未及时、准确办理的，每一次扣3分；存在漏验的，每发现一项扣1分；合同外发生的费用未及时办理验工计价的，每发现一项扣1分。2 局项目部未及时对工区项目部办理验工计价的，或未报局合同部核备就执行的，每一次扣2分；3 局内部末次验工计价未上报局审批就执行，扣2分；4 工区项目部与作业队、劳务班组的验工计价手续未严格按合同约定、验工计价办法和审批程序及时办理的，每一次扣3分；验工中存在严重超验工程款，或发生经济纠纷的，每一次扣5分；验工计价项目和数量未经相关部门现场收方或审批签字不全验工的，每一次扣3分；未核算甲供料超耗或节约数量和价值的，每一次扣2分。5 外部劳务分包队伍的末次清算协议未经各相关部门会签，或未及时办理末次清算的，每个合同扣5分。6 未按合同单位及工点建立验工计价台帐、材料供应、设备租赁及扣款台帐的，每个合同扣5分。7 临时用工未采用规范的点工单，或点工单填写不规范，或签认手续不全的，每发现一次扣1分。20成本控制401 工区项目部成本管理体系不满足局成本管理基本要求，扣20分，无项目责任成本控制目标，扣3分，未及时将责任成本分解到各责任成本中心，扣2分；2 项目部未编制红线成本预算的，扣3分；各工区项目部未编制责任成本控制方案的，每一项目扣2分；3 劳务单价未经公司成本管理部门审核批复或未报局项目部备案审查的，扣2分；项目部对工区项目部上报的明显偏高或不合理的劳务单价未提出调整意见，或工区项目部未根据调整意见重新分析测算的，扣2分；4 外部劳务队伍的劳务分包合同未列明确劳务单价和工程量清单，每发生一队扣5分；工区项目部以验工价款提取一定比例利润或管理费的形式签订发包合同，每发生一项扣5分；5 对作业队的承包合同中，未明确规定工区项目部供应主材消耗限额、周转料具使用和保管，或在验工计价时未按规定对主材超耗或周转料具损坏进行核算和扣款，每一次扣2分；6 未建立健全机械设备管理台帐和工作记录，或未按规定办理台班签认手续，或未按上级规定和租赁合同严格控制结算单价和台班数量的，扣2分；7 项目部未定期进行经济活动分析并按时上报，扣3分；经济活动分析中严重造假隐瞒成本真实情况的，扣3分；经济活动分析内容不全，或数据失真的，扣2分。21财务控制201 工程款的拨付未严格执行“一支笔”审批制度，或重大资金支付未执行党政会签有关规定的，扣5分；2 在工程未竣工前，挪用、转移、上调工程资金，扣3分；3 现金库存余额超过局规定的库存现金标准(5万元)，扣3分；备用金余额过大，未及时进行清算，扣3分；4 现金、银行日记帐登记不规范的，扣3分；5 报销费用无发票，扣3分；6 购买的固定资产未组资，扣3分。党建思想政治工作(50)22项目党的组织建设71 坚持同建立，项目（含架子队）党组织覆盖率达到100%。架子队未建立党组织的每一个扣1分，最多扣2分；2 坚持同配备，项目党组织负责人配备率达到100%。架子队未配备党组织负责人的每一个扣1分，最多扣2分；3 未建立项目党工委书记岗位职责、项目部会议室未悬挂党组织机构框图、书记办公室未悬挂项目党工委工作职责图的扣1分；项目党政未进行交叉任职的扣1分;4 同步建立工会和共青团组织，未建立的扣1分。23项目党建工作制度建 设71 未建立和落实重要情况通报制度，或未坚持每半年通报1次的扣1分；2 未建立和落实重要情况、重大问题请示报告制度的扣1分；3 未坚持民主集中制原则、实行重大问题集体决策的扣1分；4 未坚持领导班子民主生活会制度，或班子成员参会率未达到80%的扣1分；5 未建立和落实党工委会议事规则和程序的扣1分；6 未建立项目党建工作联系点制度的扣1分；7 未建立项目保密工作制度的扣1分。24项目党建主题实践教育活动61 广泛开展以“党旗红、当先锋、争第一”为主旋律的项目党建主题实践活动。坚持项目党建主题实践活动与施工生产同部署、同考核、同激励，未开展的扣2分；2 开展项目党建专题活动。未开展的扣1分；（专题化活动即思想教育、“查隐患、保安全、当先锋”、“党员科技管理创新