汽车厂让步接收产品处置流程.doc

让步接收产品处置流程编制 2010、6、20 审核 审批 浙江众泰汽车制造有限公司品质技术部前 言为保证生产线正常运转，避免不合格配套零部件影响生产线而造成停工待料，确保生产及产品满足顾客要求，使其在入库检验、配送上线以及生产管理过程中处于受控状态，符合技术规范要求及持续改进并得到有效控制，特制定本工作流程（本流程仅对生产期间生产线停工待料状态）。本标准从发布之日起实施本标准由品质技术部提出本标准由生产管理部归口本标准由品质技术部制定本标准起草人： 本标准审核： 本标准审定： 标准化审核： 本标准批准： 本标准由品质技术部负责解释让步接收产品处置流程1 目的为防止不能满足技术规范要求的配套产品非预期使用或交付，确保产品满足顾客要求。本流程规定了生产过程配套零部件让步接收的处置途径、方法及要求等。 2 适用范围本流程仅适用于公司生产线配套零部件让步接收的控制与管理。3 职责3.1 总经理负责授权品质技术部工程技术人员、质管员、检验员进行不合格品评审； 3.2 生产技术副总经理负责不能满足技术规范要求的配套产品让步接收控制的日常工作领导；3.3 生产管理部负责组织评审小组，对生产过程中出现有异议的配套产品质量问题而停线进行让步接收的评审工作；3.4采购配套部负责对不能满足技术规范要求而生产中急需使用或紧缺配套零部件办理让步接收的相关手续； 3.5品质技术部负责对需让步接收的配套零部件或产品进行符合性检查、判定、评价；a） 对检验结论为不合格的配套零部件、产品是否让步接收进行判定并提出处置意见；b） 对让步接收产品的处置措施或持续改进进行跟踪、验证；c) 按质量索赔协议条款对供应商进行考核与管理。3.6让步接收评审小组负责对不能满足技术规范要求的配套产品进行综合评价判定，拟定让步接收处置措施或估算内部质量损失。4 组织机构4.1根据生产及供货质量情况成立让步接收产品评审小组，并根据配套产品质量情况实施评审工作。评审小组组织部门： 生产管理部评审小组成员部门： 采购配套部 品质技术部 各相关工厂4.2 流程图 产品检验检验信息反馈不合格品评审申请组织评审N评审结果Y拒收退回让步接收返工返修N质量索赔Y上线生产重新检验记录归档5 流程内容5.1品质技术部检验科在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的配套产品或零部件，应按规定及时记录其真实的质量状况，并以质量反馈单形式将质量问题及时反馈到采购部或部门经理；5.2对于不合格产品，品质技术部检验科应给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、项目类别、来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量或比例；5.3对于不能满足技术规范要求的生产线急需或紧缺配套零部件产品，采购员一旦发现不合格应及时报告部门经理采取相应措施或报告生产管理部并提出让步接收，由生产管理部组织评审小组评审判定解决；5.4不合格配套零部件因生产急需时可做让步接收，但必须满足以下三个条件和原则：5.4.1三个条件：a）满足用户的使用要求；b）保证安全可靠；c）符合产品的出厂标准。5.4.2 三个原则：a）对于关键特性影响产品性能和安全环保的特性达不到者，一律不准让步；对于重要特性和一般特性，则可根据实际情况让步，并以不构成产品缺陷为限度；b）应根据不合格品出现的频次和对产品质量影响的程度决定是否采取纠正措施；c）对采购的不合格品，除符合让步接收标准的产品外，一律退货。5.5 评审小组评审内容： a）核实不合格品的种类； b）界定不符合的程度； c）确认不合格的原因和责任部门； d）明确相应的处置措施； e）规定让步接收的相关要求或处理方案。 5.6让步接收处理方案： a）所有让步接收方案应明确具体的对象，规定让步接收适用的范围、数量和时间，并明确相应的纠正和预防措施，不允许同类问题一而再、再而三的让步； b）在实施让步接收方案时，责任部门必须保持所有处理过程的详细记录，供以后查证；5.7当评审小组内部意见有较大分歧时，可提请生产、技术副总经理进行仲裁；5.8让步接收的工作程序（生产线停工状态）： a）生产管理部组织评审小组评审； b）采购配套部提出让步接收申请并填写让步接受申请单；c）评审小组提出处理意见；d）实施评审小组处理意见和决定。5.9 品质技术部质量管理科存档让步接收文件并分别下发采购配套部、生产管理部、相关工厂；5.10 采购配套部中心库房依据让步接收单据开具产品入库单对不合格配套零部件让步接收，办理入库； 5.11 采购配套部负责将质量问题及时通告供应商（质量问题反馈单）， 并对让步接收使用中发生的费用（如挑选、测试等产生的费用）按照签订的质量索赔协议条款，对供应商进行相应的索赔信息知会供应商；5.12 采购配套部将双方协商一致的意见通知财务部，财务部依据让步接收申请单、仓库让步接收入库单对供应商进行索赔（扣款）；5.13品质技术部负责对让步接收的配套零部件在生产过程中的质量跟踪、信息反馈和持续改进工作。5.14对于与正常生产（形成批量）项目配套的产品或零件，品质技术部检验员应对出现的不合格项做出分析：a）不合格项是否在前次交货出现过（是否是新的不合格项）；b）如果出现的不合格项与前次出现的不合格项相同，检验员可按前次评审小组评审判定的结论对此批产品做相关的处理。反之则应按5.1或5.2条款进行处理；c）原则上同一种缺陷不得让步接收超过2次。5.15 对于本公司自制产品或零部件发生不合格时参照此管理办法。6 相关文件与记录 6.1产品的检验记录和让步接收相关的记录由品质技术部统一保管并按质量记录控制程序执行。6.2相关文件ZT/QEP01 文件和资料控制程序 ZT/QEP09 采购控制程序 ZT/QEP17 不合格品控制程序ZT/QEP18 数具分析程序ZT/QEP19 持续改进管理程序6.3相关记录ZT/QEP17不合格品记录单 ZT/QEP17不合格品通知单 ZT/QEP17不合格品统计报表ZT/QEP17不合格让步接收单附录A 不合格产品评审表 附录A（表一）不合格产品评审表编号：供应商