正拓订单导向的生产和服务运作流程1.doc

东莞市正拓机电设备有限公司订单导向的生产和服务运作流程编号/版本试用版页码第7页，共7页生效日期编制/日期审核/日期批准/日期修 订 履 历版 次修订说明修订人日期ABCDE1 目的规范公司从接订单到交付的整个运作流程，确保高效、及时、经济、保质保量地完成订单生产任务，满足客户的需要。2 适用范围2.1 适用于本公司所有订单从接单开始到交付完成，及客诉处理的整个生产和服务运作过程的控制。2.2 运作订单导向运作流程之前，必须先运行一次打样运作流程，以后的订单则反复运行订单导向运作流程。3 定义3.1 订单：指客户与本公司签定的订货合同、协议、或依据长期合同产生的传真甚至口头等形式产生的项目或产品需求。3.2 项目：指产生产品的所有过程、文件、及产品。本公司内有时也称工程。3.3 产品：指经生产加工后可以卖给客户的最终制成品。3.4 出货检验：本公司出货检验与终检同时进行。4 职责4.1 流程中提及的部门和人员必须熟悉该流程和与自身相关的表单使用方法。4.2 所有使用表格有的人员不可随意更改表格格式。4.3 物控部：订单物料的申购、提供、贮存、收发，生产计划的确定与追踪，产品的交付与服务。4.4 项目部：图纸技术资料、工艺流程的制定,制程中技术问题的解决。4.5 品质部：检验标准的制定、检验工作的实施。4.6 市场部：负责主导售后服务。4.7 生产部：按计划安排生产，制定部门生产计划，及时反馈生产异常。5 内容5.1 流程图表a序号过程名称输出源输出目标=输出内容1订单输入市场部业务员总经理订单副本行政财务部订单原始凭证物控部生产任务单物控部总经理生产部经理品质部主管市场部生产任务单清单及跟进表2库存物料查询物控部仓库PMCEXCEL电子档库存表PMC采购财务部PMC留底请购单3物料采购采购财务部物控部仓库品质部合格供方名单（含零件单价）合格供方物控部仓库物料4物料验收品质部物控部仓库需进行来料检验的物料清单物控部仓库品质部来料检验通知（如果是需进行来料检验的物料，物控部填好来料检验报告中的基本信息作为来料检验通知，电话或其它通信方式通知品质部）品质部物控部仓库来料检验报告物控部仓库财务部采购物控部仓库存底入库单5领料通知物控部仓库PMC生产部经理领料通知（电话或其它通信方式）6生产排期物控部总经理生产部经理品质部主管市场部项目部生产排期表（有条件用电子方式通知的，用电子方式，其它用打印、复印方式）物控部冲压班焊接班喷涂班组装班班组日生产计划7工具/设备/仪器/治具/模具配置品质部冲压班焊接班喷涂班组装班合格的工具/设备/仪器/治具/模具8生产领料PMC冲压班焊接班喷涂班组装班领料单物控部仓库冲压班焊接班喷涂班组装班物料9首件生产冲压班焊接班喷涂班组装班成套部品质部首件10首检冲压班焊接班喷涂班组装班成套部品质部首检通知（口头通知）品质部冲压班焊接班喷涂班组装班首检结果（记录在工艺流程及质量和成本控制表）冲压班焊接班喷涂班组装班成套部品质部合格首件11生产冲压班焊接班喷涂班组装班成套部下道工序负责将产品及工艺流程及质量和成本控制表送至下道工序。品质部冲压班焊接班喷涂班组装班制程检验标准下道工序品质部检验结果品质部冲压班焊接班喷涂班组装班确认已检验品质部冲压班焊接班喷涂班组装班各工序缺陷分析（与其它产品通用）各工序制程能力测量分析改善报告（与其它产品通用）12出货检验最后工序品质部出货检验通知品质部生产部PMC出货检验报告；如有不合格则按不合格控制程序处理；合格证13包装组装班物控部仓库包装好的成品；入库单签核14入库生产部物控部仓库入库单（1.成品入库；2.多余物料退库）物控部仓库财务部PMC货仓存底入库单（1.成品入库；2.多余物料退库）15出货市场部PMC出货通知单（当交货不及时时）PMC物控部仓库财务部PMC存底客户送货单物控部运输人用车单物控部行政部装车照片运输人物控部客户签收的送货单物控部客户确认货物已收到物控部总经理市场部品质部主管通知市场部，订单完成通知16客诉处理客户市场部或物控部投诉内容市场部或物控部品质部填客户投诉处理报告中的基本信息及投诉内容，交品质部处理市场部或物控部生产部如果客户已给出改善处理措施建议，则直接通知生产部执行。品质部市场部或物控部组织完成客户投诉处理报告处理，复印一份给市场部或物控部市场部或物控部客户酌情回复客户5.2 流程图表的文字表述无6 记录6.1 生产任务单6.2 生产任务单清单及跟进6.3 库存表6.4 请购单6.5 合格供方名单6.6 来料检验报告6.7 入库单6.8 生产排期表6.9 班组日生产计划6.10 领料单6.11 工艺流程及质量和成本控制表6