仓库管理制度.doc

江苏华凯矿业科技有限公司文件名称仓库管理制度文件编码PG-02-2010页 数1/3实施日期制 订 人审 核 人批 准 人2010.10.10制订日期审核日期批准日期制订部门分发部门总经理办公室、生技科、车间 1 主题内容与适用范围 本制度规定了仓库物资管理的基本任务，对物资验收入库、 出库发送、存放、保管和处理的程序和方法作了具体说明。 本制度适用于本公司材料仓库、成品仓库和废旧品仓库的管理。2 仓库物资管理的基本任务2.1科学合理地组织好物资的入库、储存、保管和发放等工作。2.2加强物资的定额管理，不断降低物资消耗，尽量消除物资的损耗和浪费。3 把好物资管理关3.1把好到货提运关：物资到货后，必须核对标志、品种、件数、重量等项目，并检查物资的包装有无潮湿、破损散包等现象。3.2把好入库验收关：物资入库前必须严格进行质量检验，严防不合格物资入库。3.3把好保管关：物资在存放保管过程中必须实行科学的保管和养护，以确保物资在贮存过程中完整无损。3.4把好出库发送关：物资出库、备料必须切实做好复查和交接工作。4 物资的验收入库4.1物资的入库范围：包括市场采购、加工协作、生产退料、废旧回收等。4.2物资入库根据：4.2.1凡原材料配套件、外协件等入库必须具备质检科检验合格签证，方可办理入库手续， 并要逐项复磅（理论计算除外）和逐项点清品种、规格、数量。金属材料应附有质保书（进口料除外），物资一经验收入库， 必须立即登账上卡，要求账卡相符。4.2.3收入数量以实收为准，在途或车站码头等损耗不得列入收入量，超贮或错购以及超贮存期等物资，仓库保管员可拒绝接收，但如有特殊原因，经主管部门作出决定后，按决定办理。4.2.4入库物资如发现不合标准，应立即通知采购人员，办理退货手续；发现数量短缺，应填写补缺单交有关经办人员向供货单位交涉补足。4.2.5车间不用的材料、配套件等办理退库手续，以整料和未用过的为准，退库时应注明牌号、型号、规格及数量由检验人员复验后，合格品交归口仓库， 付次品包括已加工过的元器件等交废旧仓库。4.2.6新品结束后的用余元器件和其它零部件，均需经质检科复验合格后才能退库，凡今后不用的多余专用件，而仓库又无相同的规格账页， 不论新旧一律交废旧仓库。5 物资的出库发送5.1库存物资应严格执行先进先出的原则，生产月份早的（尚未超过贮存期）应尽先发料。5.2仓库凭规定的领料单、销售提货单等所列品名、规格、型号、数量发放。仓库发料时对领料数量必须严加控制，不得任意多发或少发。5.3技术部门和质量检验人员外出调试或修理产品时应开列调试或检修备用零部件和元器件清单，经领江苏华凯矿业科技有限公司文件名称仓库管理制度文件编码PG-02-2010页 数2/3实施日期制 订 人审 核 人批 准 人制订日期审核日期批准日期制订部门分发部门总经理办公室、生技科、车间料部门主管签证后发放。5.4各领料车间、部门应指定领料员负责领退料，各车间部门负责审核领料的主管应向仓库留有印鉴。5.5物资出库应当面将规格数量交接清楚，过后不补。5.6仓库管理人员内部不准领料，也不准代开领料单，如遇特殊情况必须经主管领导同意后才能领料。5.7 生产中发现质量不符或损坏的材料应办理报废补领手续， 由废旧仓库核对签收，凭签收的报废单向材料仓库办理补充领料手续。5.8重大责任事故， 一批报废损失价值在500元以上的，有关责任部门必须填写事故报告单，提出改进措施，有质检科签注意见，经厂长批准方可补料。5.9所有库存物资卡面、账册、收发凭证存根等均应妥善保管不得散失，不准自行销毁。5.10外发加工材料必须严格控制限额，建立外加工供料综合台帐， 加强外发加工材料管理，并做好外加工有色材料的废料回收工作。5.11发放物资因发生差错而造成经济损失，必须承担经济责任， 由责任者说明原委以书面报告部门领导审定。6 物资的存放保管和维修保养6.1仓库把验收入库的物资按照科学管理的方法，在充分利用仓库面积的条件下合理地堆放，其具体要求：6.1.1根据物资的种类分门别类堆放，通盘规划，固定区域。6.1.2按物资的物理化学性质与体积大小，重量以及包装等，分开堆放，以防损坏。6.1.3一时没有固定货位的应有明显标志，写明物资名称、规格、数量、 进公司日期等，以便于寻找，做到发料迅速。6.1.4堆置应整齐、规范，以避免混乱。6.1.5应做到账、卡、物三相符。6.2仓库管理人员要有高度的责任心，做好物资保管工作。仓库管理人员要保持一定的稳定性，一般不宜随意调动，如须调动应办妥交接手续。6.3仓库物资的保管保养尽量做到“二化”（规范化、架子化）四清（物清、账清、单据清、标志清）“四保”（保质、保量、保安全、保生产）“三相符” （账、卡、物三相符）。6.4维护物资要做到十不：（不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不坏、不漏、不爆、不变质、不变形）。6.5严格控制正常贮备量。凡超贮、低贮、积压、呆滞等情况应及时将信息反馈给归口部门。要沟通物资的余缺和库存资金的升降以及质量的情况。6.6各类物资要定期盘点，认真检查。7 物资的盈亏处理物资在保管过程中，由于收发之间度量的误差以及物资在保养期和运输过程中产生自然的损耗（如汽油江苏华凯矿业科技有限公司文件名称仓库管理制度文件编码PG-02-2010页 数3/3实施日期制 订 人审 核 人批 准 人制订日期审核日期批准日期制订部门分发部门总经理办公室、生技科、车间自然挥发，称量和实际数量间的误差等）再加上其他因素的发生而造成物资的盈亏。仓库保管人员应在收发过程中努力消除或减少物资的损耗，但在一定的时期内发生的合理损耗可通过盈亏单予以处理。对非正常因素所造成的盈亏，应检查分析原因，查明责任，并采取措施积极改进。对盘点后发生的盈亏应按规定的权限填表上报，经主管领导批准后调整账面。8 岗位责任制保管人员必须熟悉本岗位工作的应知应会标准，对所保管物资的基本性能、用途、规格牌号、单价以及保管知识都能熟练地掌握。8.1 物资的收料、入库应及时办妥，交接清楚，迅速上架堆放整齐。8.2发料：审查领料单，手续齐全方可按数量发料，核对库存当面点交，遇有问题及时联系。8.3记账：收发材料及时登账，做到“四对口”（账、卡、物、金额）日清月结。各种单据及时递送，按期装订成册，保存待查严防丢失。8.4回收：切实执行废旧包装回收制度，严格执行部分物资的领新收旧制度。9 仓库安全卫生制度9.1 仓库工作人员不得随意向公司外人员或本公司无关人员泄漏内部物资贮存数量、名称和用途。非本库或有关人员未经同意不得翻阅库存账册，特殊情况需要查阅时应经主管领导同意。9.2 仓库周围不准生火、不准堆放易燃品。确保走道畅通，库房保持清洁卫生，做到整齐规范，摆放合理，料架不积灰，库内无垃圾。9.3 仓库保管人员要坚守工作岗位，无特殊情况不得擅离职守。下班时对库房所有门窗电源上锁关闸。10 呆滞、多余、报废物资的处理10.1凡生产任务和产品设计的变更，品种下马或因进料检查不严以及保管保养理。10.2对车间交库的废次元件和其他报废物资应进行核对把关，并组织力量加以修复，如不能恢复利用的应及时