华马精密 成品仓库工作指引.doc

华马精密技术有限公司 保密文件华马精密技术有限公司 工 作 指 引文件名称：成品仓库工作指引 文件版本：1.0文件编号：PMCWI004更 改 记 录版本号更改部门更改人更改内容更改日期1.0仓储部王育红首次发行2012.9.15分 发 部 门品管部 业务部 工程部 采购部 行政人事部 生产部 仓储部会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期 品管部 工程部 行政人事部 采购部 业务部 仓储部 生产部拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 1目的 对公司成品入库、出货、保存等过程进行有效控制，确保公司产品数据的正确性、可追溯性，保证客户的产品安全性、正确性。2适用范围 适用于本公司所有成品进、销、存作业3. 职责3.1 仓储部：负责对成品日常进销存及盘点的管理3.2 生产部：负责成品的入库3.3 品管部：负责成品的品质检验3.4 业务部：负责成品出货信息的传递及确认3.5 行政人事部：负责成品出货过程的监控及数量确认4. 定义(略)5. 作业流程5.1成品入库5.1.1生产部根椐“客户订单”制成成品，生产部开出“成品送验单”，并按要求做称重记录后交品管检验。5.1.2品管检验合格时，在“成品送验单”签名并盖章，生产部物料员根据判定后的检验报告开出“成品入库单”，经生产主管及品管确认签字后连同成品一起送成品仓，仓管员按称重记录点收，并作不少于30%的重量抽点，确认无误后在“成品入库单”签名，并将单据交仓库主管入帐及保存。并即时登卡，应做到日清日结。5.1.3收到业务部门主管签核后的客户退回的本公司（客供）产品和“销售退仓单”，仓管员清点无误后办理入库及登卡日清日结。5.1.4对当日有异动的成品，当日下班前应作日盘点。5.2成品出货5.2.1成品仓管员接到仓库主管通知出货信息，仓管员根据客户订单及时准确的准备好出货事宜。5.2.2跟单员给出的出货通知单的内容尽可能的详尽并备注详细的数量明细，仓库出货的信息核对以跟单员出货通知为准，核对匹配内容不超过出货通知内容。5.2.3成品仓管员及时核对出货产品类别、名称、规格、型号、出货产品的批号和数量。5.2.4将订单上交给仓库主管，仓库主管根据客户订单开出送货单，经仓管员、仓库主管、行政经理、销售经理签字确认。方可出货。5.2.5成品仓管员及时通知行政部保安人员到达出货柜区进行监管，保安人员负责管理出货区叉车等工具控制，检查所有装柜人员是否带私人物品进入装货区，监控装柜整个过程和出货数量的确认，禁止无关人员进入装货区。5.3出货过程5.3.1货柜车到达后，成品仓管员与司机联系，核实其身份、做好登记、核对出货文件无误后，检查货柜是否被擅自改装，符合要求后进行清扫货柜。5.3.2成品仓管员按计划合理组织装柜人员，进行搬运(执行先入先出原则)，搬运过程坚持文明装卸，保证产品完好无损，保障作业人员的人身安全。5.3.3装柜时，仓管员确认出货文件与所出产品的一致性，产品流水号码的正确性，检查包装的完好性，并合理码放产品，轻拿轻放，码放整齐。5.3.4装柜完毕后，仓管员与司机清点确认，数量无误后，进行封柜上锁并检查封条与文件上是否相符，确认后双方签字盖章，保安员在出货现场监督出货全过程，并按出货单上的数量明细进行清点，只清点到大件及尾数包装。保安确认数量正确签字给予放行。仓管员需记录封条的收发日期，封条号、车牌号。并上交相关数据到业务部及跟单员。有任何封条丢失的情况，联系跟单员处理。5.3.5货车出发后其跟踪工作由业务或跟单员进行追踪，业务或跟单员需交待司机，严格控制货物安全，未经允许，运输途中任何人不得接近运输物品。司机需在指定的时间到达目的地。途中任何延误，需与业务或跟单员及时沟通处理。5.3.6成品需送货到客户处，仓管员必须随车到达按客户要求进行卸货完毕后双方交接数量，确认无误后要求客户在送货单或业务制作的送货交接凭证上签字盖章。5.3.7仓管员及时进行账务处理，做到日清日结，下班前对当日有异动的成品进行日盘点，确保数据的准确性。5.4成品的退产线和成品的返工出库5.4.1通过品管检验入库的成品，但没有通过客户检验的需经品管改判后，成品仓管员开出“成品入库退”单据，将成品按照原入库订单退回生产部门。5.4.2需要返工的成品，根据成品仓管员开出“成品入库退”单执行发货，与生产部门当场做好全点和数量交接。6.成品保存6.1.1为成品提供适宜的管理环境，仓管员要根据不同的物性并结合具体条件，将成品存放在合理的场所和位置。6.1.2成品仓在另一栋楼储存，成品在两楼之间周转时，现场，仓官员要控制周转时效不得在途中停顿，避免成品长时间暴露于无防护的环境中。6.1.3储存中的成品要常整理，作好仓库的5S工作。6.1.4日常要进行盘点。日常盘点是指每个工作结束时对当日有库存异动的成品进行的帐、卡、物核对。目的是确认一天的工作结果是否正确；是否真正做到帐、卡、物相符。7. 附录7.1工作流程与司机清点确认,数量无误后,进行封柜上锁并检查封条与文件上是否相符,确认后双方签字盖章,保安确认数量正确签字给予放行。经仓库仓管员、仓库主管、行政部经理、业务经理签字确认确认数量办理入库合理码放产品,轻拿轻放,码放整齐.核对出货产品类别、名称、规格、型号、出货产品的批号和数量