发电厂项目管理计划.doc

发电厂工程项目管理计划 第A版 第0次修改0.1 工程项目简介*工程项目管介。0.2 公司管理方针及项目管理目标0.2.1 公司管理方针以人为本，依法管理，精心施工，改进创新，用我们的智慧和行动关注生命与环境，以优良的工程和服务让顾客满意。0.2.2 项目管理目标0.2.2.1 质量目标1)根据工程施工合同确定质量目标如下各项质量、技术指标满足达标投产和国优工程要求；整体工程质量和技术指标达到或超过国内同类机组建设的先进水平；确保工程基建达标投产，确保达到国家优质工程。2)主要质量控制指标土建项目分部工程优良率【95%】分项工程优良率【90%】分项工程合格率为【100%】安装项目分部工程优良率为【100%】分项工程优良率【98%】分项工程合格率为【100%】安装焊口一检合格率【98%】以上回填土质量合格率达到【100】直埋螺栓最大偏差不影响设备安装；钢结构制造合格率达到100；预埋件安装达到“验标”要求。杜绝重大质量事故，减少一般质量事故，努力克服质量通病。分项（分批）工程一次验收合格率95%。顾客满意度达到95%以上。合同履约率100%。0.2.2.2 职业健康安全管理目标：1）工程项目无人身死亡事故；无人身重伤事故；无责任性重大设备、机械、火灾事故。减少交通事故；减少人为责任事故。人员负伤率控制在4以下。2）从事高空作业人员、有害作业人员进行全面健康检查, 控制职业病的发生。3）个人防护用品（具）的配备率100%、使用率100%。4）施工现场布置合理；设备材料堆放整齐；施工现场文明整洁；生活卫生设施齐全；安全警示标志规范；施工道路硬化畅通；创建国内一流火电施工现场。0.2.2.3 环境管理目标：1）增强全员环保意识，减少对施工现场和周围环境的影响。2）施工现场噪声排放控制在当地政府规定的标准以内，不出现重大违规的投诉。3）工程项目中产生的建筑垃圾和生活垃圾，及时清运到指定地点，防止对环境造成污染。4）绿化现场的办公区、生活区，改善生态环境。5）施工生活污水，按清、污分流方式，合理组织排放。6）采用网络技术，逐步推进项目管理的无纸化办公。纸张节约以每年5%递减。0.3 项目管理计划的说明与管理0.3.1 项目管理计划说明为强化项目管理，实现项目管理目标，项目部在满足公司管理体系要求的基础上结合项目管理实际情况制订本计划,是对公司管理制度在项目上的细化，是保证公司管理体系在项目上有效实施的纲领性文件。0.3.2、项目管理计划的管理本管理计划的管理按照项目文件管理的规定进行管理。纸质文本为受控文本统一编号，由资料室负责分发、回收；电子版为非受控文本，在网络中浏览。本管理计划由项目部总工程师组织有关部门编写并审核，由项目经理批准发布。1.0 适用范围本管理计划适用于*发电厂项目经理部承建的*工程的施工过程的质量、职业健康安全和环境管理；本管理计划的要求适用于项目管理体系涉及到的所有部门和人员。2.0管理体系 2.1 总要求2.1.1项目部按照公司管理制度对管理体系的要求，结合项目管理的实际情况，建立包含质量管理、环境管理、职业健康安全管理等在内的项目管理体系。2.1.2项目管理体系的建立是按照过程方法识别出项目管理体系所需过程，通过管理流程图的方式规定管理的程序要求，明确管理过程之间的接口，并将其文件化。本管理计划共涉及49个管理流程图（附录2附录50）。项目管理主要过程包括：a) 施工准备过程; b) 工程实现过程; c) 竣工交付及服务过程；d）外包的过程主要是工程及劳务分包和物资采购。2.1.3按过程方法建立的项目管理体系所涉及的管理职责、资源管理、工程实现和测量、分析与改进四大过程及其子过程，对管理过程文件化的要求。通过对过程的控制，实现管理体系的有效运行。2.1.4 项目部通过施工过程中与参建方和相关方以及内部的沟通获取必要的信息，对各个过程运行实施监视和测量。2.1.5项目部通过对环境因素和危险源辨识评价以及重大环境因素和不可接受风险的控制，推动项目持续改进环境绩效和职业健康安全绩效，满足有关环境保护和职业健康安全方面的法律法规的要求，并降低项目的风险。2.2 管理体系文件要求项目部按照公司对管理体系的要求编制本项目管理计划。本项目管理计划明确了项目管理体系覆盖的范围，阐述了项目管理体系的要求，包括公司的管理方针、项目管理目标和管理职责的分解，对管理体系中的过程顺序和相互作用以流程图的形式进行了描述。本项目管理计划是项目管理活动的纲领性文件，也是强制性文件，项目管理活动及形成的文件必须符合本项目管理计划的要求。2.3 管理体系文件控制文件的控制按照文件管理流程的要求进行控制。2.4 记录控制 记录控制按照记录管理流程的要求进行控制。3 管理职责 3.1 管理承诺 项目管理计划中明确了公司管理方针和项目管理目标既是对管理体系的具体要求也是对业主及相关方的承诺。3.2 以业主为关注焦点为在施工过程中与业主保持沟通，项目部将通过质量回访、征求业主意见、业主满意度测量等活动确定业主的需求和期望，将其转化为要求予以满足，并不断改进这些活动，以确保业主满意。与业主的协商与交流贯穿于所有与业主有关的流程中。3.3 管理方针本项目管理计划贯彻公司的管理方针即公司管理制度中确定的管理方针。3.4 策划3.4.1 项目管理目标项目部按照合同规定，结合管理体系运行对法律法规、风险、经营的要求制定项目管理目标。管理目标包括质量目标、环境目标和职业健康安全目标。具体管理目标见本管理计划2.2条，各部室、各作业队对管理目标进行进一步的目标分解。3.4.2 项目管理体系策划3.4.2.1 为实现项目管理目标，满足业主和相关方的要求，项目部在合同、法律法规和其他要求识别的基础上，根据公司管理制度及管理体系的要求，对项目管理体系进行策划，形成本项目管理计划和相应的作业文件，并贯彻实施。3.4.2.2 项目部专业工程师在项目总工程师领导下按照项目管理体系检查流程每半年进行一次内部管理体系检查，以便及时发现体系运行存在的问题，采取纠正和预防措施，确保项目管理体系的持续适应性、有效性和符合性。3.4.2.3 环境、危害因素辩识1）工程开工前项目管理体系策划中由项目总工程师组织安监人员、专业工程师，根据项目施工组织设计和公司重要环境/ 重大危害因素清单，按照项目制定的环境因素/风险管理流程工作程序，确定项目工程的重要环境因素和不可接受风险,形成项目工程重大危害因素清单和重要环境因素清单（见附件）。2）专业工程师在审批施工方案或作业指导书时,负责对分部、分项工程的重大危害因素和重要环境因素进行辨识,并制定控制措施与施工方案或作业指导书同时下发。3）项目部安监人员、专业工程师负责组织在施工过程中对项目工程环境因素、危险因素的控制实施情况进行监督检查。4）环境因素、危害因素的更新（1）项目部每年对工程项目重要环境因素和重大危害/风险因素进行修订完善，形成文件后发到相关单位和部门。（2）项目部根据施工阶段的不同和环境的变化，法律法规及其它要求发生重大变化时，由项目总工程师及时组织工程部对重要环境因素、重大危害因素进行完善补充，工程开工前辨识一次重要环境因素和重大危害因素。5）监督检查（1）项目安监人员按照项目部安全检查制度对重要环境因素、重大危害因素进行监督检查，对存在的问题进行通报，各单位根据存在的问题进行消缺整改。（2）各单位根据项目部确定的重要环境因素、重大危害因素清单对各自的施工项目重要环境因素、重大危害因素进行辨识和控制。3.4.2.4 管理方案项目部制定职业健康安全/环境管理流程，根据确定的重要环境因素、重大危害因素清单，制定项目环境和职业健康安全管理目标。并依据制定的管理目标，编制职业健康安全/环境管理方案及职业健康安全/环境管理方案实施细则。以确保项目环境目标和职业健康安全目标的实现。职业健康安全/环境管理方案和职业健康安全/环境管理方案实施细则作为项目管理计划的支持性文件单列出版。3.4.2.5 法律法规及其他要求项目部制定法律法规的获取流程及时收集公司技术信息部发放的有效法律法规目录和法律法规选编，并对项目所在地方法律法规的识别、获取、发放、更新进行规定，由工程部负责汇总并定期发放。业主和其他相关方对项目部提出的合理、合法要求，由项目部各职能部门负责进行获取、识别和组织落实。3.5 职责、权限与沟通3.5.1 职责和权限项目部代表公司履行与 公司签定的合同。根据工程管理的需要，项目部设项目经理一人，总工程师一人，安监员一人，专业工程师。项目部组织机构图见附录13.5.1.1 项目经理1）代表企业对施工项目实施全过程的全面管理，主持项目部工作，组织制定项目部的各项管理制度。2）组织贯彻执行国家有关的法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益。3）确定项目的管理目标，建立项目管理体系并组织实施。4）批准发布项目管理计划，负责建立、实施、完善和保持项目管理体系的适宜性、充分性和有效性。5）组织定期的安全与环境检查，主持项目部安全与环境管理工作例会，组织进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。6）负责项目管理体系的管理机构的设置，确定管理人员职责和权限，组织协调人员的配备和其他资源配备，对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理，协调和处理与项目管理有关的内部与外部事项。7）负责组织对项目的管理体系进行策划，以满足实现项目管理目标和建立文件化管理体系的要求。批准发布项目职业健康安全/环境管理方案和职业健康安全/环境管理方案实施细则。8）负责与所属单位签订管理目标责任书，确保项目管理目标的分解落实。9）向组织传达满足业主和法律法规要求的重要性。10）负责组织重大职业安全健康和环境事件的调查、分析，参与一般职业健康和环境事件的调查、分析、处理。必要时对项目管理体系相关文件进行修订。3.5.1.2 项目部总工程师1）向项目经理负责，确保项目管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2）协助项目经理制定项目管理目标并组织实施。3）组织编制项目管理计划。4）主管项目技术管理工作，负责对重要施工项目、关键工序的作业指导书、施工方案和措施进行审批；负责安全施工作业票的审批。5）参与职业健康安全与环境事件的调查、分析，负责事件纠正和预防措施的制定。6）负责组织项目内的管理体系检查。7）负责一般不合格工序的处理审批。8）负责采取纠正与预防措施的协调工作。9）参与工程交付后的质量回访，确保整个组织内提高满足业主要求的意识。10）负责对职业健康安全/环境管理方案实施细则的审批。3.5.1.3 工程部1）负责现场总平面布置的规划。2）负责项目管理计划及管理体系有关文件、资料的发放、回收等管理与控制。3）负责施工方案（措施）的审核；监督检查方案、措施执行情况。4）及时向有关领导提供技术经济信息，提出合理化建议。5）编制工程总结计划和技术革新计划。6）负责施工场地的划分；负责整个施工现场的生产协调及调度，负责生产要素的合理组织与调配，编制周、月施工进度计划；负责调度会纪要的落实，负责向公司项目管理组汇总每周进度，由专业工程师向公司书面汇报。7）负责工程资料的收发管理；负责收集、整理、编制、汇总工程技术资料、音像资料及竣工资料的移交。8）负责制定纠正和预防措施。3.5.1.4 质安工程师1）负责项目施工过程中的职业健康安全/环境的监督管理工作及现场文明施工的规划。2）负责组织编制项目职业健康安全/环境管理方案实施细则。3）负责对项目部的环境因素、危害因进行辨识、评价、控制和实施情况进行监督检查。对不符合提出整改要求，并监督整改。4）负责组织项目部范围内职业健康安全、环境事故或紧急情况应急计划的制定，并对实施情况进行监督。5）负责一般职业健康安全/环境事故的调查、分析、处理工作，参与重大职业健康安全/环境事故的调查、分析、处理工作，并对事故整改措施的落实情况进行监督检查。6）负责本项目的消防管理工作，建立岗位防火责任制和防火档案，明确重点防火部位，并经常性进行消防安全检查，监督落实防火措施，督促火灾隐患整改、完善消防设施，协助有关部门调查火灾原因，追查处理一般火灾事故。7）负责对易燃易爆、危险物品的关键特性进行监测，并对管理体系中防火、防爆方面的运行控制执行情况进行监督检查。8）参与项目职业健康安全/环境管理方案实施细则的编制及评审。负责执行有关措施的实施与控制。9）负责项目潜在的火灾、爆炸事故或紧急情况应急计划的制定。10）在必要时对管理方案实施细则进行评审，持续改进。11）参与项目管理计划及管理体系有关文件的编写工作。12）负责项目工程施工的质量检验和控制工作，负责工程项目施工三级质量检验及质量评定。13）负责施工过程质量监督。14）负责工程质量和质量管理体系运行中不合格或不符合项的管理和控制。15）负责项目部内部质量检查及管理体系运行情况的日常监督。16）负责产品标识和追溯性的管理和检查。17）负责对监视和测量装置的状态标识的检查及检定状态的检查。18）负责对质量记录的检查和控制。19）负责编制项目部年度贯标计划。3.5.2 项目部经理授权项目总工程师负责项目管理体系的管理工作。确保项目管理体系所需的过程得到确认、实施和保持；向项目经理报告项目管理体系的运行情况和持续改进的需求；确保在项目部范围内提高满足业主及其他相关方要求的意识；负责管理体系有关事宜的外部联络。3.5.3 沟通与协商项目管理体系的各个管理过程（详见各流程图）已充分体现了沟通与协商的要求。其中包括内部的沟通与协商和外部的协商与沟通。4 资源管理4.1 资源提供为保持项目管理体系的持续有效运行，满足业主及相关方要求，减轻施工过程对环境的影响，控制职业健康安全风险，保证工程质量得到有效控制提供所需的资源。4.2 人力资源公司制定了人力资源及配置的管理程序，岗位任职资格以及教育活动的组织和绩效考核程序。4.3 基础设施为确保管理体系的有效运行和项目管理目标的实现，项目部配备了必要的基础设施。4.3.1 支持性服务：项目部计划应用P3 软件进行管理，对现场配置局域网，各部门配置计算机,由工程部负责按照 工程计算机系统管理办法对局域网及计算机进行管理。5 工程实现5.1工程实现的策划工程实现的策划由项目经理、项目总工程师负责组织。对工程实现进行策划的结果形成项目管理计划和项目施工组织设计及相关的文件。工程实现过程策划的内容全部体现在项目管理计划和项目施工组织设计及相关文件中。5.2 与业主有关的过程项目部编制与主业有关的工作流程、施工生产计划流程、物资管理流程统计报表流程、质量检验流程、中间移交（交安）流程对如何与业主进行沟通交流、满足业主要求、完善对业主的服务提出了具体要求。5.2.1 与业主有关的要求的确定5.2.1.1公司与业主签订的总包合同及与施工单位签订的分包合同对与工程有关的要求进行了确定。项目部在接到上述合同的副本后，及时以会议的形式组织项目部的有关人员，熟悉和掌握合同的要求，并将这种要求分解到管理工作中，确保这些要求得到满足，在本管理计划中确定的项目管理目标包含了业主明确的和隐含的要求。5.2.1.2在工程施工前，项目部对与工程产品有关的环境因素和危险因素进行辨识评价。详见项目职业健康安全/环境管理方案及其实施细则。 5.2.1.3在施工过程中，项目部对业主所发文件或口头提出的与工程有关的具体要求予以确定，内容包括：a) 合同变更或设计变更的要求，详见变更管理流程；b) 对相关方关于环境要求，进行环境因素辨识评价，建立项目“重要环境因素清单”确定管理目标，并制订“环境管理方案”及实施细则； c) 对相关方关于职业健康安全要求，进行危险因素辨识评价，建立项目“不可接受风险清单”确定管理目标，并制订“职业健康安全管理方案”及实施细则。5.2.2 业主与其它相关方的沟通与业主和相关方的协商与交流，体现在所有与业主有关的工作流程中。项目部将通过业主满意度调查流程收集顾客意见，分析存在问题，采取纠正措施，以利于持续改进对业主和相关方的服务。5.3 采购项目部根据采购部的采购过程、采购信息、采购产品的验证及供方评价的方法。明确物资部为项目物资采购和施工机械设备的主管部门，经营部为分包方控制及分包工程的主管部门，并对各自主管过程的实施进行监督管理。5.3.1 采购产品的验证5.3.1.1 采购物资的验证按照物资验收、保管流程进行。5.4 施工和服务提供为确保项目管理目标的实现，项目部制定了施工过程控制流程、翻样流程、钢筋加工流程、预埋件加工流程、混凝土生产管理流程、钢结构制作流程、试验管理流程、施工生产计划流程、变更管理流程、施工测量流程、施工方案控制流程、图纸、技术资料管理流程对施工生产过程进行控制；制定日常质量监督检查流程、质量检验流程、单位、分部、分项工程质量评定流程、不合格控制流程、物资发放流程、氧气、乙炔管理流程、砂石料管理流程、钢材管理流程、水泥管理流程、周转料具管理流程、竣工交付流程对工程质量的实现过程进行控制；制定服务流程对在生产过程中及竣工交付后的过程进行控制。制定环境因素/风险管理控制流程、职业健康安全/环境管理流程、现场监督检查流程、脚手架验收流程、作业队安全管理流程、废旧物资处理流程以及相应的应急计划对职业健康安全和环境危害因素进行控制。项目部明确工程部是施工生产控制的主管部门；工程部是工程质量和职业健康安全和环境管理的主管部门。5.4.1 标识和可追溯性5.4.1.1标识可采用印章、书写、标签、标牌、涂色、管理记录等形式。标识应清楚明确、牢固耐久、内容齐全、责任清楚并符合规定。5.4.1.2在产品进场时，应对标识进行检查，在储存保管过程中应按进场检验、试验和储存保管的要求予以标识，产品发放时负责对标识的移植并妥善管理。5.4.1.3机电、通用产品标识：产品入库时应建立台帐，对其挂牌标识，并在进场时检查：a) 产品铭牌、合格证、质量证明书、说明书；b) 包装标识：名称、规格型号、生产日期、装箱单；c) 储运标识：向上、防湿、防热、起吊位置等。 5.5.1.4钢材标识应包括：a) 材质证明、复试证号；b) 货位记录、建立台帐；c) 按生产厂家、炉（批）号、材质、规格实行挂牌标记，并注明其检验状态；d) 对型材、板材除挂牌标识外，必要时还应涂色标记，使钢材余料始终保持其标识。e) 应按钢材跟踪单内容的要求将相关标识移植到跟踪单上进行跟踪管理。5.5.1.5水泥标识应包括：a) 数量、品种、标号、质证、批号、出厂日期、到期日期、生产厂家、责任管理者；b) 应按品种、标号、批号分别存放；c) 应按领用单位的领料单和配合比将水泥品种、标号、批号、出厂日期、生产厂家等标识移植到发料单上进行跟踪管理。5.5.1.6对于易燃、易爆、有毒等有可追溯性要求和对工程质量有重大影响的物资，以及业主提供物资应填写“产品标识记录卡”进行标识管理，保持其标识的正确性和唯一性。5.5.1.7物料进场，未经检、试验的，由施工单位负责将其放置于待检区，挂上或贴上“物料待检标识卡(签)”，注明名称、编号、规格、数量进货厂家、日期等内容。工程部填写物资到货记录。5.5.1.8经检、试验合格的，由工程部根据“检验报告”办理入库手续。工程部填写“物料收发卡”随货同行，注明名称、编号、规格、数量进货厂家、日期等内容以便于追溯。5.5.1.9检、试验不合格的保持原有标识，加上“检验不合格标签”放置于不合格品区。并按本管理计划不合格控制的有关要求办理退货或索赔等相关手续。5.5.1.10对于例外放行的物料用“紧急放行”标签或印章进行标识，便于追溯。5.5.1.11对有保质期或其它特殊要求的产品，在标识中标表明其特殊性能和质保期限。5.5.1.12、施工过程中的产品标识：施工过程中的产品采用施工记录或分项工程质量验评表、分部工程质量验评表、单位工程质量验评表标识。标识由施工单位负责实施，监理部、工程部负责监督检查。5.5.1.13钢筋制品标识：作业队生产的钢筋半成品和预埋铁件应分类堆放，经检验合格后，挂牌标识并作好记录。5.5.1.14、钢结构制品标识：钢结构制品经检验合格后，由作业队负责用印章标识，标识应注明工程名称、图号或编号、制造日期、检验员代号。5.5.1.15管道及予制构件吊装焊接标识：管道及予制构件吊装焊接标识由施工单位用施工记录或工程质量验评表进行标识，标识应注明工程名称、施工时间、部位、焊接材料的批号和规格、焊工统一代号及检验员代号，记录由焊接技术人员或指定专人填写。5.5.1.16安装工程标识：对安装完工的设备，由施工单位采用挂牌标识，应标明：工程名称、编号、是否检验合格及检验员代号等。5.5.1.17其它分项、分部、单位工程及隐蔽工程，由施工单位用施工记录或工程质量验评表、隐蔽验收记录进行标识。5.5.1.18质量控制点（包括见证点、停止点等）的标识在项目质量检验划分表中予以明确。5.5.1.19已竣工的工程以交工资料标识，由资料室负责收集、整理竣工资料。5.5.1.20产品的可追溯性1）为满足对产品的追溯性要求，应按本管理计划和相应作业指导书中的规定，对每个或每批产品进行唯一性标识，这种标识应加以记录。2）当产品需要追溯时，由项目部组织有关人员，按照产品的唯一性的标识或记录进行产品质量形成全过程的追溯并提出追溯情况文件。5.5.1.21标识的移植由使用部门或施工单位进行。6 测量分析和改进6.1、总则对管理体系、过程、产品、服务、顾客满意、环境、职业健康安全管理等进行监视和测量，并对监视与测量的数据进行分析，制定改进措施，确保管理体系、过程、产品和服务及环境行为、职业健康安全绩效符合规定要求。6.2、监视和测量6.2.1、顾客及相关方满意项目部通过业主满意度调查和发放工程质量监督卡的方式对业主及相关方满意进行监视与测量，详见顾客满意的调查流程。6.2.2、内部审核为确保管理体系的正常运行，项目部由总工程师负责定期组织对管理体系的运行情况进行检查，详见项目管理体系检查流程。6.2.3、过程、产品的监视与测量6.2.3.1过程监视和测量1）本项目采用检查的方法对过程进行监视和测量。2）各部门应制定检查计划，明确检查的频次、内容、依据、方法和时间安排。检查中发现过程能力不足和不符合时，应责成相关部门及时予以调整或采取纠正措施，并在实施后进行跟踪验证。3）对施工中的特殊过程进行识别，编制实施措施。6.2.3.2采购产品的监视与测量1）、与工程有关的采购产品（包括业主提供的物资），在入库和使用前都必须经过验证，验证采取观察外观质量；检查产品标牌、规格、型号、数量、尺寸；审核产品的质量证明文件及随产品提供的备品备件。2）产品质量证明文件由采购员收集，其中手抄或复印的合格证或其他质量证明文件，须加盖红章，用黑色炭素笔填写抄件人、抄件日期、批量、原件存放处等内容，并由工程部移交施工单位妥善保管。3）对需要复试的产品，由施工单位负责按规定取样，经监理见证后（必要时）送交试验室，同时办理委托手续。4）需要外委的试验项目由工程部负责办理。5）试验室在试验报告上做出是否符合标准要求的判断结论，当发现不合格时执行本管理计划不合格控制的有关规定。6.2.3.3过程产品的监视和测量1）由监理部门编制项目质量检验划分表，明确检验项目、检验点和检验部门/单位、见证点和停工待检点的设置，作为过程产品检验的依据。2）施工过程中的工序转换，分项、分部、单位工程的监视与测量严格按照质量检验流程进行，填写相应记录和检查表，判别合格并经相关人员签字后方可转序。3）过程产品的标识执行本管理计划产品标识与可追溯性控制的有关规定。6.2.3.4最终产品的监视与测量1）最终产品的监视与测量由项目经理组织，监理公司、工程部、施工单位等相关部门参加。2）最终产品验收合格后，由施工单位编写工程竣工报告及有关附件，向业主提出验收申请。3）合同施工内容未完成的产品交付使用，必须得到业主及监理的批准。6.3、不合格品的控制项目部各部门各作业队按照不合格品控制流程的要求进行控制，工程部是不合格控制的管理部门。6.4 改进6.4.1 持续改进的策划 项目部通过管理方针和项目管理目标的贯彻实施，利用管理体系检查结果，数据分析，业主满意的监测所得到的信息，采取纠正和预防措施，改善提高产品的特性及提高环境和职业健康安全管理绩效，持续改进管理体系的有效性。6.4.2、纠正与预防措施项目部制定纠正与预防措施控制流程、不合格控制流程、管理体系检查流程、日常质量监督检查流程、现场监督检查流程等对工程项目的实现过程进行控制，当出现不合格或不符合时，相关部门认真进行原因分析，采取适当的纠正措施防止不合格或不符合的再发生。纠正措施要与不合格的影响程度相适应，并权衡相关的风险、利益和成本。及时收集信息，对潜在的不合格原因进行分析汇总，制定相应的预防措施，防止不合格产生。预防措施与潜在问题的影响程序相适应，并权衡相关风险利益和成本来适宜确定。对纠正和预防措施的实施情况和结果要保留记录，验证和评价其有效性，并将结果输入到公司管理评审，使得公司的管理体系得到持续改进。流程图清单68 附录1 项目部组织机构图附录2文件管理流程附录3记录管理流程附录4项目部管理体系检查流程附录5环境因素/风险管理控制流程附录6职业健康安全/环境管理流程附录7法律法规获取流程附录8人力资源管理流程附录9教育培训流程附录10施工机械管理流程附录11监视与测量装置控制流程附录12与顾客有关的工作流程附录13施工生产计划流程附录14物资管理流程附录15统计报表流程附录16变更管理流程附录17中间移交（交安）流程附录18顾客满意度调查流程附录19物资采购招议标流程附录20工程分包招议标流程附录21物资验收、保管流程附录22作业队结算流程附录23给付作业队进度款流程附录24施工过程流程附录25翻样流程附录26钢筋加工流程附录27预埋件加工流程附录28混凝土生产管理流程附录29钢结构制作流程附录30试验管理流程附录31施工测量流程附录32施工方案控制流程附录33图纸、技术资料管理流程附录34日常质量监督检查流程附录35质量检验流程附录36单位、分部、分项工程质量评定流程附录37不合格控制流程附录38物资发放流程附录39氧气、乙炔管理流程附录40砂石材料管理流程附录41钢材管理流程附录42水泥管理流程附录43周转料具管理流程附录44废旧物资处理流程附录45现场安全、环境监督检查流程附录46脚手架验收流程附录47作业队安全管理流程附录48竣工交付流程附录49服务流程附录50纠正与预防措施流程附录：1西北电建四公司蒲三项目经理部组织机构图项目经理党工委书记生产副经理经营副经理总工程师综合办公室党群工作部物资部质安部工程部经营部各施工队 附录：2文件控制流程文 件工程部资料室、综合办公室按职责负责受理外来文件，并按要求办理外来文件内部文件文件编制收文主管领导签署办理意见工程部资料室、综合办公室负责发放文件的相关部门审核下发是否回复由主管领导进行审批N 保存Y 相关部门/单位起草复文文件的管理部门负责发放(受控文件应盖受控章) 主管领导签发 N 文件的更改由文件的管理部门提出，文件的原审批者审批Y 文件的管理部门负责发放到有关单位 按原文件发放范围发放存档说明：1、内部文件指项目部内部各部门/单位所形成的各类文件（含管理计划、施工组织设计、施工方案措施、作业指导书及与管理体系有关的规章制度等）2、外来文件指公司、上级及政府、业主、监理、设计单位。3、工程技术文件指国家或行业标准、施工规范、规程、验收标准、职业健康安全有关的法律法规、施工合同、施工图纸、变更单、工程通知联系单等。4、回复文件的发放按照内部文件进行控制。附录：3记录管理流程各单位/部门为证明工程项目满足顾客要求法律法规及国家/地方/行业/有关标准规范要求，证明管理体系的有效运行所开展的各项活动所应留下的客观证据。记录形成各单位/部门对所形成的记录进行收集和保管，为便于检阅要进行分类整理并编目。收集、保管对需要移交甲方、公司档案室的记录，由移交部门填写文件资料移交清单。移交说明：1、记录的形式：一般采用书面的方式，也可采用其他媒体形式，如：计算机磁盘、照片、胶片、音像带等电子文件。2、记录应满足合同要求，用纸一般不低于40克的A4纸（210mm297mm）的办公纸或复印纸，必要时可以加宽。3、记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰、可识别、具有可追溯性。4、记录由记录人作出标识，注明日期并签名或盖章，有规定时办理会签、审批手续。5、记录一旦形成原则上不允许更改，因工作需要更改时由原记录填写单位和记录人负责更改，更改的方式：重新填写或在原记录上划改，并由原参与该记录的人员签字。6、记录的保管应便于查阅。附录：4项目管理体系检查流程制定检查计划质安部负责编制项目总工负责审批审批 N项目总工主持，检查人员及相关部门参加 Y首次会议质安部等负责按计划进行检查实施检查检查人依据检查结果发出不符合报告开具不符合报告参加首次会议的人员参加末次会议责任单位负责纠正不符合的纠正质安部负责按不符合报告进行验证验 证 N报公司技术信息部部部编写检查报告保存相关记录说明：1、质安部负责编制项目部年度贯标计划，应明确管理体系检查的频次。负责编制检查计划。2、管理体系的检查由项目部总工组织。3、对检查发现不符合的验证由质安部负责实施。附录：5环境因素/风险管理控制流程工程部负责编审，项目总工审批确定工程施工方法项目总工组织工程部、质安部对环境因素、危害因素进行辨识环境因素、危害因素辨识项目总工组织工程部、质安部对环境因素、危害因素进行确定风险评价、等级确定重要环境因素、重大危害因素 管理型改善型制定目标、管理方案应急计划运行控制Y现场监督检查 N Y评审更新N保存记录注：1、项目部在工程开工前编制重要环境因素/重大危害因素清单。2、作业队在编制施工方案/作业指导书时，由技术人员负责依据项目部制定的重要环境因素清单/重大危害因素清单,编制本工程项目的重要环境因素清单/重大危害因素清单，制定管理方案同时下发实施。附录：6职业健康安全/环境管理流程质安部负责制定工程项目职业健康安全/环境管理规章制度，建立健全各种安全台帐、岗位职责新进厂人员开工前安全培训教育，合格后办理上岗证，执行教育培训程序施工过程安全管理安全宣传教育安全例会现场监督检查作业队安全管理班组安全管理配合工作内务管理保存记录及资料附录：7法律法规获取流程工程部负责定期对地方有效法律法规目录和地方有效法律法规汇编内容进行更新法律、法规的获取发放到相关场所工程部负责对收集到的信息进行识别，将有效、适用的法律法规汇编成地方有效法律法规目录和地方有效法律法规汇编工程部负责制定专人收集项目所在地方的法律法规。项目部各部室负责收集项目所在地制定的有关本专业的法律法规，并及时报工程部附录：8人力资源管理流程项目组织机构设置组织机构设置由公司确定根据公司人事部制定的机构设置和定员方案确认岗位任职资格确认由党群工作部编制编制人力资源需求计划化N由公司审批审批内部调配对外招聘Y编制招聘计划组织内部培训实施招聘工作教育培训由党群工作部根据机构设置和定员方案落实到位人员配备由党群工作部根据相关文件组织实施激励持续改进说明:1.蒲三人员配备后的激励考核工作参照蒲三项目部管理制度汇编中蒲三项目部工资管理暂行规定执行.2. 蒲三项目部对外招聘工作参照蒲三项目部管理制度汇编中蒲三项目部招聘专业技术人员暂行办法执行.3. 蒲三项目部职工调配工作参照蒲三项目部管理制度汇编中蒲三项目部职工动态管理暂行规定执行.附录：9教育培训流程各作业队(站)部门培训需求、公司年度培训规划、人力资源培训需求教育培训需求由党群工作部编制培训计划培训计划报部门领导审核审 核报主管经理审批N审批Y呈报公司按公司培训计划进行调整调 整由党群工作部按培训计划组织实施组织培训培训考核培训记录由党群工作部按有关要求进行评价N效果评价Y上岗工作说明:1、各作业队部门培训需求由各作业队部门根据各自施工生产、经营、质量、环境保护、职业健康安全管理等方面的需要，向党群工作部提交申请，由党群工作部制定培训计划，报主管领导批准后组织实施。2、党群工作部根据公司年度培训规划，结合蒲三项目部生产经营实际情况，制定培训工作规划的实施细则，报主管领导批准后执行，报公司人事部备案。附录：10施工机械管理流程计 划公司审批审 批公司组织进行调配调 配进 场项目部工程部组织进行修理项目部工程部组织验收YNN修 理验 收进场验收 Y使 用项目部工程部组织使用单位一起进行验收使用单位负责按规定保养保养检 查使 用YNN修 理验 收项目部工程部定期进行监督检查保养退场说明：机械管理详见项目部机械管理制度。监视与测量装置控制流程附录：11监视与测量装置需求确定各部门根据需要确定购置计划，生产经理批准后实施不属固定资产的装置属固定资产的装置由项目部审批报公司审批工程部负责购置后的第一次检定工程部实施购置使用部门按试验仪器设备管理办法执行装置的使用、维护和保养定期检定由质安部统一安排进行检定定期检定属固定资产的装置，由使用部门填写报废单，项目部审核，公司批准。不属固定资产的装置，由使用部门填写报废单，工程部审核，生产经理批准。报 废说明：1使用部门应建立本部门的监视与测量装置检定台帐，质安部负责建立项目部的监视与测量装置检定台帐，台帐的内容应保持一致。2、质安部负责对监视与测量装置的检定状态监督的检查。3、装置的检定证书必须保存三个检定周期以上，鉴定证书的原件由质安部统一保存。附录：12项目部办理工程竣工验收报告，并附移交清单，经交接双方及有关部门签证认可。对施工合同进行确认公司授权、委托项目部各部门积极收集顾客信息，在工程进展的不同阶段采取各种形式听取顾客意见和建议，在施工过程中不断改进，以最大限度的满足顾客要求。项目部组织有关人员对合同进行学习和领会顾客要求项目部与安装单位办理交接手续保修服务竣工移交工程交安设计变更、工程联系单等施工图纸等与顾客有关的工作流程进行确认，组织实施质量回访接受任务附录：13施工生产计划流程项目部经营部根据公司下达的年度经营计划、监理下达的年度计划、甲方政体计划和甲方近期要求完成情况、项目部的计划进度安排、及现场实际完成情况编制生产计划编制总工审核N Y生产经理审批N由经营部发放给有限公司、建设公司、公司、各部室、各作业队 Y下达各作业队站执行，机关各部室监督检查实施经营部负责对进度情况进行检查检查 NY统计物资管理流程用料单位提前15日编制需求计划，上报经营部审核附录：14 物资需求计划经营部根据施工预算进行审核审核物资部计划员根据需求计划编制由物资部与顾客签定质量协议编制需求计划项目部主管经理审批审批物资部根据合同确定采购形式顾客提供采购形式项目招议标小组